（一）主要职能。
遂宁市中心血站于1988年由市人民医院筹建，1992年6月经市人民政府批准确定为独立的副县级单位，属于公益性卫生事业单位，负责全市无偿献血宣传招募、血液采集、临床用血检验、制备和供应以及输血技术指导等。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，血站班子团结带领全站干部职工，攻坚克难，开拓创新，推动全市无偿献血工作顺利开展。
1.筑牢宣传阵地，多管齐下营造浓厚社会舆论氛围
在充分利用好传统媒体主渠道的宣传作用下积极发挥新媒体宣传优势。持续完善血站微信公众号服务平台，为全市人民提供无偿献血法规政策、献血用血等方面便捷“微服务”，与专业运营机构联手打造高质量推文近百篇，推动指尖上的“微传播”。与遂宁新闻网、遂宁同城、川报观察等网络新媒体合作，累计刊播我市无偿献血相关报道100余条；在遂宁同城网开设无偿献血专栏，在途径站点多、线路长的4路、20路公交车上投放了车身广告，持续扩大宣传覆盖面，取得良好的宣传效果。加强主题宣传活动，以6.14、中秋、国庆等节日为契机，开展多场无偿献血专场活动，并组织无偿献血志愿者开展户外拓展活动，持续增强志愿者队伍凝聚力，取得良好社会效果。
2.紧抓质量管理，层层落实确保血液监管到点到位
始终坚持质量立站，持续改进质量管理体系，严把质量控制关，确保了血液安全“零事故”，顺利通过全省血液安全技术核查。利用全省采供血信息联网平台，拓展、前移血液安全核查关口，实现了省内血站间不合格献血者信息屏蔽和献血间隔时间控制，有效杜绝了经血传播疾病献血者跨区域献血。同时，严格按照新冠疫情期间献血者健康征询相关要求，及时补充了健康征询项目，加强了工作人员相关知识培训，切实把好血液安全第一关。继续常规性开展血液核酸检测，有效缩短检测“窗口期”，提高了病毒检出率，全年累计检测标本27163例，其中检出HIV、梅毒、乙肝、丙肝阳性标本共计483例，为血液安全再添一道防护网；通过自动化成分分离机实现了成分制备的全过程的信息化监控，并优化了冷沉淀制备方法，进一步提高了血液质量安全。定期开展质量抽检，2020年血液质量抽检458袋，抽检合格率93.01%；关键物料、试剂抽检492批次，合格率100%；工艺卫生抽检927批次，合格率99.35%；关键设备抽检316台，抽检合格率均为99%；血液非正常报废率1.4‰，较去年同比下降36.4%，血液质量管理水平持续提升。
3.抓实血源保障，多措并举确保血液供应平稳有序
我站以机关、企事业单位、社会团体为重点招募对象，组织公务员、医生、教师、企业职工参与团体献血活动近100场，同时通过电话、短信、发布公告等形式多渠道开展宣传招募，得到了广大市民的积极响应。2020年，全市采血总人次27356人，同比增长3.32%，采血总量达8396650 ml，同比增长2.57%，有力保障了疫情期间全市临床用血需求，并主动请缨参与了我省支援湖北血液保障工作，向湖北调配悬浮红细胞10万毫升，受到了省疫情指挥部及市领导批示表扬。根据临床需求及时调整采血计划，适时启动应急或减采限采或跨区域调血措施。今年以来，未发生严重血液供应短缺问题，全市临床血液供应平稳有序。
4.优化献血服务，主动作为助推无偿献血深入人心
今年8月完成了全省统一的临床用血费用直报平台建设，实现了用血费用出院“一站式”报销。全年累计办理退费2727人次，共退费3663216.5元。自8月起已有1656人次通过直报平台办理用血退费，为群众提供了极大便利。全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信53000余条，当面沟通58人次，组织献血者联谊1次，固定献血者达到10217人，较去年提升2.8%，群众对献血服务满意度持续提升。经市政府批准启动了河东新区市民服务中心献血屋建设项目，将为周边市民就近献血提供便利。
5.着眼长远规划，精准发力夯实高质量发展基础
有计划、有组织地对全员开展无偿献血宣传招募、血液质量安全与控制、消毒知识和技能、新冠疫情防控知识等培训10次，派出业务骨干3人次外出学习，组织岗位技能竞赛，并通过自主招聘引进卫生专业技术人员4名，进一步优化了血站人员结构。加强硬件设施建设，投入500余万元购置全自动成分分离机、平板速冻机等一批设施设备，实现了成分制备过程的标准化、自动化、信息化，提高血液质量保障能力。持续优化内部管理。进一步理顺科室职能职责，提升后勤保障能力，继续在献血服务科推行绩效改革，强调业绩导向，鼓励多劳多得，提高工作人员积极性，着力提升了工作效能。
本单位为卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3295.34万元，与2019年相比，收、支总计各增加609.57万元，增长22.7%，主要变动原因是2020年采血量增加，各项检测试剂耗材以及人员经费对应增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3105.17万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（图1：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2565.34万元，其中：基本支出944.14万元，占36.8%；项目支出1621.2万元，占63.2%；
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3295.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加609.57万元，增长22.7%。主要变动原因是2020年采血量增加，各项检测试剂耗材以及人员经费对应增加。
（（图3：财政拨款收、支总计变动情况表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2565.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加128.16万元，增长5.26%，其中：基本支出增加102.65，项目支出增加25.51，主要变动原因是人员经费按规定调整。
 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2565.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.52万元，占2.4%；卫生健康支出2436.56万元，占94.98%；住房保障支出67.26万元，占2.62%。
 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2565.34，完成预算77.85%。其中：
1.
社会保障和就业支出决算为61.52万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为53.73万元，其他行政事业单位养老支出决算为7.79万元，
2.卫生健康支出决算为2436.56万元，完成预算76.95%。其中：采供血机构支出决算为2310.46，重大公共卫生服务支出决算为95.6万元，事业单位医疗支出决算为30.5万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情和单位客观原因影响，项目支出进度缓慢，部分项目未如期开展。
3.住房保障支出决算为67.26万元，完成预算100%。均为支付单位职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出944.14万元，其中：人员经费687.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费256.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.09万元，完成预算96.96%，决算数略微低小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.09万元，占92.36%；公务接待费支出决算1万元，占7.64%。具体情况如下：
 |
1.公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.41万元，下降3.28%。该支出全部用于公务用车运行和维护，主要用于单位外出采血、送血等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。该支出均用于国内公务接待支出
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，75人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年无政府性基金预算支出。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，我站政府采购支出总额341.44万元，均为政府采购货物支出，主要用于采购血液检测需的各种试剂及耗材和无偿献血发放的纪念品、无偿献血者所需的食品。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我站共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、专项作业用车2辆，业务用车3辆。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备6台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对核酸检测试剂及耗材项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站财务管理比较健全规范，没有发生违法违规现象，但由于新冠疫情和单位其他客观情况影响，本年单位预算项目支出进度缓慢，部分项目未如期开展，资金结存额度大，资金使用效率较低，2020年单位整体支出评价得分70分，结果中等。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年6个预算项目只有2个百分百完成，项目支出绩效目标实现程度与预期目标偏离较大。其中：设备购置项目经费137.26万元，调减预算金额10万，实际支出为0元；酶免试剂及采血器材项目预算支出534.8万，实际支出356.71万元，占比67.37%；核酸检测试剂及耗材项目预算支出275万元，实际支出219万元，占比79.64%；无偿献血工作经费预算支出1086.5万元，实际支出523.72万元，占比42.8%。
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映核酸检测试剂及耗材、酶免试剂及采血器材购置、设备购置经费、无偿献血工作经费、血液疾病预防控制（艾滋病检测）、血液采集专项经费等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）
核酸检测试剂及耗材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数275万元，执行数为219万元，完成预算的79.64%。通过项目实施，累计检测标本27163例、其中检出HIV、梅毒、乙肝、丙肝阳性标本共计483例，有效缩短检测“窗口期”提高了病毒检出率。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
核酸检测试剂及耗材
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市中心血站
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
275万元
|
执行数:
|
219万元
|
|
| 其中-财政拨款:
|
275万元
|
其中-财政拨款:
|
219万元
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 完成45000人次采血量的核酸检测；
保障临床输血安全。
|
累计检测27163人次，检出HIV、梅毒、乙肝丙肝阳性标本483例；
本年临床用血无安全事故。
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
保障本年输血安全
|
45000人次采血量
|
累计检测27163人次
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
核酸试剂采集达国家标准
|
保障临床输血安全
|
达到国家标准
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
完成本年任务
|
全年
|
2020年全年
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
控制在预算范围内
|
275万元
|
219万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
保障临床输血安全
|
保障临床输血安全
|
本年无输血安全事故
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
可持续性
|
保障临床输血安全长期有效
|
临床输血安全长期有效
|
|
| 满意度指标
|
社会满意度
|
保障临床用血有效满意度
|
92%
|
95%
|
|
（2）
酶免试剂及采血器材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数534.8万元，执行数为356.71万元，完成预算的66.7%。通过项目实施，全市采血总人次27356人，同比增长3.32%，采血总量达8396650 ml，同比增长2.57%，有力保障了疫情期间全市临床用血需求，并主动请缨参与了我省支援湖北血液保障工作，向湖北调配悬浮红细胞10万毫升，受到了省疫情指挥部及市领导批示表扬。由于采购结算不及时，导致资金结存，在以后采购结束后及时完善所有手续，提供报销凭证，减少结转资金、提高资金使用效率。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
酶免试剂及采血器材
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市中心血站
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
534.8
|
执行数:
|
356.71
|
|
| 其中-财政拨款:
|
534.8
|
其中-财政拨款:
|
356.71
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 完成45000人次的血液检测
|
完成27163人次的血液检测
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
完成当年所采集血液的血清检测
|
9吨血液或45000人次的检测及耗材购买
|
完成了27163人次的血液血清检测
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
检测正确率达国家标准
|
100%保证血液安全
|
100%保证了血液安全，全年无安全事故
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
及时出具检测报告
|
及时准确出具血清报告和采集过程的安全
|
报告出具及时，采集过程无安全事故
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
严格控制在预算内
|
控制在534.8万元以内
|
当年实际支出356.71万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
保障临床输血安全可靠
|
100%提供安全血液
|
全年无安全事故
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
临床输血满意度
|
100%
|
100%
|
|
（3）
无偿献血工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1086.5万元，执行数为523.72万元，完成预算的48.15%。通过项目实施，8月完成了全省统一的临床用血费用直报平台建设，实现了用血费用出院“一站式”报销。全年累计办理退费2727人次，共退费3663216.5元。自8月起已有1656人次通过直报平台办理用血退费，为群众提供了极大便利。全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信53000余条，当面沟通58人次，组织献血者联谊1次，固定献血者达到10217人，较去年提升2.8%，群众对献血服务满意度持续提升。今年单位还有计划、有组织地对全员开展无偿献血宣传招募、血液质量安全与控制、消毒知识和技能、新冠疫情防控知识等培训10次，派出业务骨干3人次外出学习。经市政府批准启动了河东新区市民服务中心献血屋建设项目。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
无偿献血工作经费
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市中心血站
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1086.5万元
|
执行数:
|
523.72万元
|
|
| 其中-财政拨款:
|
1086.5万元
|
其中-财政拨款:
|
523.72万元
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 完成当年无偿献血有关的10项工作
|
完成了全省统一的临床用血费用直报平台建设，实现了用血费用出院“一站式”报销；全年累计办理退费2727人次，共退费3663216.5元；全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信53000余条等
|
||||
| ；绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
10项工作
|
区县无偿献血工作经费；无偿献血退费、宣传、纪念品食品购置、退费平台建设等相关费用
|
完成了全省统一的临床用血费用直报平台建设，全年累计办理退费2727人次，共退费3663216.5元；全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信53000余条等
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
保障无偿献血工作顺利开展
|
保障无偿献血工作顺利开展
|
当年无偿献血工作完成较为顺利
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
及时为患者提供安全用血
|
及时组织血液采集，满足临床所需
|
基本能保障区域内病人用血，本年还支援湖北10万毫升红悬
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
控制在预算范围内
|
控制在1086.5万元以内
|
本年支出523.72万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
及时提供安全的血液
|
及时提供安全的血液
|
全年无安全事故，用血基本能得到保障
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
无偿献血工作持续有效开展
|
无偿献血工作有事有效顺利开展
|
无偿献血工作在本年顺利开展，并与时俱进
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
献血者满意度
|
90%
|
95%
|
|
（4）
血液疾病预防控制（艾滋病检测）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。全年累计检测标本27163例。通过艾滋病试剂检测，加强血液质量控制，确保了血液安全“零事故”，顺利通过全省血液安全技术核查。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
血液疾病预防控制（艾滋病检测）
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市中心血站
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
20
|
执行数:
|
20
|
|
| 其中-财政拨款:
|
20
|
其中-财政拨款:
|
20
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 完成45000人次的血液艾滋病检测
|
累计检测27163人次的血液艾滋病检测
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
完成当年所采集血液的血清检测
|
9吨血液或45000人次的检测及耗材购买
|
完成了27163人次的血液血清检测
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
检测正确率达国家标准
|
100%保证血液安全
|
100%保证了血液安全，全年无安全事故
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
及时出具检测报告
|
及时准确出具血清报告
|
报告出具及时，无漏检、延迟检验的情况发生
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
严格控制在预算内
|
控制在20万元以内
|
当年实际支出20万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
保障临床输血安全可靠
|
100%提供安全血液
|
全年无安全事故
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
临床输血满意度
|
100%
|
100%
|
|
（5）血液采集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370万元，执行数241万元，完成预算的65.14%。通过项目实施， 引进编外人员4名，增加了本单位的专业技术人员，促进了采血量的提升，提高了采血服务质量。由于新进人员经验不足，应加强业务知识的常态化、集中式培训。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
血液采集
|
||||
| 预算单位
|
遂宁中心血站
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
370
|
执行数:
|
241
|
|
| 其中-财政拨款:
|
370
|
其中-财政拨款:
|
241
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 引进编外工作人员4名，保障编外工作人员经费支出
|
成功引进编外专业技术人员4名，完全保障了编外人员的人员经费
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
为开展工作聘用专业技术人员
|
支付31名聘用职工人员经费
|
保障了31名聘用职工的人员经费
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
保证血液采集充足、合格、安全
|
安全充分完成当年45000人次的采血任务
|
完成了27163人次的采血工作
|
|
| 项目完成指标
|
实效指标
|
及时完成上级下达的指标任务
|
及时完成上级下达的采血任务
|
当年完成27163人次的采血
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
控制在预算范围内
|
控制在370万以内
|
当年支出241万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
保证完成目标任务，提升服务质量
|
提高献血者的满意度
|
服务质量有效提高
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
献血者满意度
|
95%
|
98%
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|
2.单位绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市中心血站关于2020年单位整体支出绩效自评的报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对血液采集项目、无偿献血工作经费项目等6个项目开展了绩效评价，本次公开重要的5个项目：
（1）
《遂宁市中心血站关于2020年血液采集项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）；
（2）
《血液疾病预防控制（艾滋病检测）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）；
（3）
《无偿献血工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）；
（4）
《酶免试剂及采血器材项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5）；
（5）
《核酸检测试剂及耗材项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
（1）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；
（2）重大卫生公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2021年遂宁市中心血站整体支出绩效报告
根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2019〕—8）要求，我站对2020年单位整体支出进行了认真自评，具体报告如下：
一、单位概况
遂宁市中心血站是全民所有制非营利性的公益性卫生事业单位，是全市唯一合法的采、供血机构，担负着全市医疗临床用血供应保障任务。纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，较上年没有变化。我站2020年末有在职人员75人，较上年减少4人。其中：编内人员44人，聘用人员31人；退休人员41人。当年调入编内职工2人，考核招聘编内职工1人，编内职工辞职1人，退休8人；自主招聘专业技术人员4人。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政预算收入3434.83万元（含上年结转248.59万），由于财政预算调整，2020年预算收入决算数3105.17万，较年初预算数减少329.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年预算支出3434.83万元（含上年结转248.59万），预算支出决算数2565.34万元，较年初预算数少869.49万元。由于今年采购项目受诸多因素影响，进展缓慢，部分项目未能如期开展，其中730万元的项目资金经财政同意结转下年支付，财政收回2019年财政应返还额度58.42万元。
三、
单位整体预算绩效管理情况
（一）
部门预算管理。
1.
绩效目标制定：2020年我站紧紧围绕“为临床提供安全的血液及其制品”这一中心目标，坚持“强党建、抓质量、拓血源、保安全、促发展”的工作思路，将2020年确定为“质量管理提升年”，全面提高血站质量管理水平；进一步健全“政府主导、部门配合、社会参与”的无偿献血长效工作机制；聚焦千人口献血率，结合市卫生健康委“三大三千”活动，提高全社会无偿献血知晓率；统筹协同推进工作全面健康开展，落实“不发生外调入普通红细胞悬液”的目标，力争采血量达到9吨，实现区域内采供血平衡；积极推进临床用血费用直接减免工作，开展医疗用血费用即时报付，减少病员群众“跑腿”和“垫资”，助推无偿献血工作开展。
2.
目标实现：为实现预定目标，我站及时修订完善质量管理体系，规范采供血流程；积极开展室内质控和室间质评，定期组织开展内审和管理评审，强化过程监控，发现问题依法严肃处理并督促及时整改落实；积极拓展无偿献血血源增长点，积极组织无偿献血宣传进农村、进社区、进企业，努力探索动员高校学生和企业员工无偿献血工作新机制；加强应急献血队伍建设，制定完善应急采血工作标准，及时启动应急采血工作预案；加强单采血小板献血志愿者、RH-献血志愿者和无偿献血志愿者队伍建设；积极推广血站微信公众号，方便献血者预约和查询。结合血液库存情况，借助传统节日、纪念日等开展无偿献血“主题”宣传活动，强化科室配合，共同推进无偿献血工作持续健康开展；实行摩尔献血屋一年365天工作制、根据血液库存情况分级分类组织安排外采人员周末应急采血；积极开展岗位大练兵和技能比武活动，不断提高业务能力和水平；积极推进河东市民中心献血屋选址和建设工作；完成全自动血液成分分离机、平板速冻机等设备招标采购工作，提高设备配置，满足采供血需求；加快专业人才引进力度，合理调整和配备科室工作人员，满足工作需要。2020年采血总人次27356人，同比增长3.32%，采血总量达8396650ml，同比增长2.57%，有力保障了疫情期间全市临床用血需求，并主动请缨参与了我省支援湖北血液保障工作，向湖北调配悬浮红细胞10万毫升，受到了省疫情指挥部及市领导批示表扬。
3.
预算编制、支出、动态管理、执行进度等有关情况：当年预算在编制时充分论证了各科室各业务的需求，指标细化到每一个试剂及耗材；本年6个预算项目只有两个百分百完成，项目支出绩效目标实现程度与预期目标偏离较大。当年日常公用经费预算数267.73万元，决算数256.2万元，偏差度4.3%；当年预算结余注销额58.42万元，调整取消额47.39万元；前三季度预算执行进缓度慢，在6月、9月、11月分别只达到预算金额21.57%、46.1%、57.97%，较应达到40%、67.5%、82.5%有一定差距。2020年预算支出3434.83万元（含上年结转248.59万），预算支出决算数2565.34万元；整体支出只完成了74.68%，其中：设备购置项目经费137.26万元，调减预算金额10万，实际支出为0元；酶免试剂及采血器材项目预算支出534.8万，实际支出356.71万元，占比67.37%；核酸检测试剂及耗材项目预算支出275万元，实际支出219万元，占比79.64%；无偿献血工作经费预算支出1086.5万元，实际支出523.72万元，占比42.8%。当年预算管理在审计监督检查，财政检查中没有违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位目前尚未进行自评信息公开，在后续的工作中将按要求对自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）
评价结论。
综合以上各项指标，我站财务管理比较健全规范，没有发生违法违规现象，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，支出严格按照有关制度执行。但本年单位预算项目支出进度缓慢，部分项目未如期开展，资金结存额度大，项目资金使用效率低。2020年的单位整体支出绩效自我评价得分70分，结果等次中等。
（二）存在问题。
1.年末资金结存大，个别项目未开展，部分项目完成率较低，资金使用效率低。
2.政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。
（三）改进建议。
1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。把绩效评价落实到每一个科室及每一个季度，让全站职工都积极参与，了解当期目标完成情况，使预算管理更科学、合理和准确。
2.持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程，促进项目运行快速有序的开展。
附件2
液采集项目血2020年绩效评价报告
一、
基本情况
血液采集项目主要是用于编外工作人员的工资、保险、奖金等人员经费。本年预算经费370万元，当年预算安排实际支出241万元，当年预算实际支出占年初预算金额65.14%。单位20年通过自主招聘专业技术人员4名，截止年底有编外人员31人（含5名驾驶员）。
二、评价工作开展情况
本项目评价由财务科牵头，组织相关工作人员对该项目资金的下拨、支出、结余结转情况进行核查，通过分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法的评价方式，建立了一个合适的指标评价体系，对该项目的前期决策、项目的实施过程、项目完成情况和项目的开展效果及社会效益等方面进行了评价。
三、综合评价结论（附评分表）
通过综合评估，排除不可抗力的原因，该项目完成较好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目的设立是由财务科根据上年编外人员的工资水平，根据最新的有关政策计算出本年所需的经费，提交预算领导小组经过充分评估论证后，得出最后的预算金额。
（二）
项目管理情况
该项目的管理由各科室提出用人申请，办公室汇总后报单位支委会进行讨论审议，审议通过后报卫健委审批，卫健委审批同意后报市人事局同意。办公室申报当年的人员薪级工资，晋级晋档由员工本人提出申请，支委会审批同意后交由财务科调资按月发放。
（三）
项目产出情况
编外人员的引进，增加了本单位的专业技术人员，促进了采血量的提升。
（四）
项目效益情况
提升了采血量，提高了采血服务质量。
五、
存在主要问题
编外人员有待加强专业技术培训和职业能力的提升。
六、相关措施建议
加强自身学习的同时，单位提供合适的培训机会。
附件3
血液疾病预防控制（艾滋病检测）项目
2020年绩效评价报告
一、
基本情况
血液疾病预防控制（艾滋病检测）项目主要是用于购买艾滋病毒检测试剂及耗材。本年预算经费20万元，上年结转1.35万。当年预算安排实际支出20万元，上年结转收入支出1.35万元，本年无结转。当年预算实际支出占年初预算金额100%。
二、评价工作开展情况
本项目评价由财务科牵头，组织相关工作人员对该项目资金的下拨、支出、结余结转情况进行核查，通过分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法的评价方式，建立了一个合适的指标评价体系，对该项目的前期决策、项目的实施过程、项目完成情况和项目的开展效果及社会效益等方面进行了评价。
三、综合评价结论（附评分表）
通过综合评估，排除不可抗力的原因，该项目完成优秀。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目是常规性项目，财政局按每年20万的额度进行差额拨款，故我站也以20万作为该项目的预算金额。不足部分在酶免检测试剂项目中进行列支。
（二）
项目管理情况
该项目的管理由多个科室分工协作进行，由业务科室提出需要，由物资采购领导小组对采购工作进行统一领导、组织、实施和协调，采购科从中标单位及时按流程采购。物资到站后，由大型项目采购监督和验收工作领导小组进行验收并签字确认，经验收领导小组确认后，入库登记，按照试剂和耗材的存放进行日常分类保管。采购资金结算程序按规定执行，并严格按合同约定做好结算支付工作。业务科室根据日常采血需求领取试剂及耗材，设备管理科进行出库登记，出库单按月汇总后在次月初交于财务科进行下账处理。
（三）
项目产出情况
全年累计检测标本27163例。
（四）
项目效益情况。
通过艾滋病试剂检测，加强血液质量控制，确保了血液安全“零事故”，顺利通过全省血液安全技术核查。常规性开展血液艾滋病检测，有效缩短检测“窗口期”，提高了病毒检出率，为血液安全再添一道防护网。
附件4
无偿献血工作经费项目2020年绩效
评价报告
一、
基本情况
无偿献血工作经费项目主要是用于区县开展无偿献血工作、病人用血符合退费条件的退费、无偿献血宣传、无偿献血纪念品及献血员食品采购等与无偿献血工作开展的相关费用支出。本年预算经费1086.5万元，上年结转26.02万。当年预算安排实际支出523.72万元，上年结转收入支出26.02万元，结转下年373万元。当年预算实际支出占年初预算金额48.15%。
二、评价工作开展情况
本项目评价由财务科牵头，组织相关工作人员对该项目资金的下拨、支出、结余结转情况进行核查，通过分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法的评价方式，建立了一个合适的指标评价体系，对该项目的前期决策、项目的实施过程、项目完成情况和项目的开展效果及社会效益等方面进行了评价。
三、综合评价结论（附评分表）
通过综合评估，排除不可抗力的原因，该项目完成较差。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目的设立理由：
1、
由公民献血科根据当年的采血目标任务量提出当年所需纪念品和献血员食品需求量；并预算下年度采血人员出差次数。
2、
财务科根据本年度预算的采血量和总体收入数据来预算当年退费支出。
3、
宣传科根据以下年度需开展的宣传工作预算支出宣传费用，并根据当年采血情况预算区县无偿献血工作开展在支出费用。
4、
为了提高临床输血安全，需配套相关专用设备进行血液检测和成分制备。
5、
财务科根据各科室提供的数据进行汇总，提交预算领导小组经过充分评估论证后，得出最后的预算金额。
（二）
项目管理情况
该项目的管理由多个科室分工协作进行，由业务科室提出需要，由物资采购领导小组对采购工作进行统一领导、组织、实施和协调，采购科从中标单位及时按流程采购。物资到站后，由大型项目采购监督和验收工作领导小组进行验收并签字确认，经验收领导小组确认后，入库登记，按照纪念品和献血员食品存放进行日常分类保管。采购资金结算程序按规定执行，并严格按合同约定做好结算支付工作。业务科室根据日常采血需求领取试剂及耗材，设备管理科进行出库登记，出库单按月汇总后在次月初交于财务科进行下账处理。
（三）
项目产出情况
2020年，全市采血总人次27356人，同比增长3.32%，采血总量达8396650 ml。同比增长2.57%，有力保障了疫情期间全市临床用血需求，并主动请缨参与了我省支援湖北血液保障工作，向湖北调配悬浮红细胞10万毫升，受到了省疫情指挥部及市领导批示表扬。今年8月完成了全省统一的临床用血费用直报平台建设，实现了用血费用出院“一站式”报销。全年累计办理退费2727人次，共退费3663216.5元。自8月起已有1656人次通过直报平台办理用血退费，为群众提供了极大便利。全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信53000余条，当面沟通58人次，组织献血者联谊1次，固定献血者达到10217人，较去年提升2.8%，群众对献血服务满意度持续提升。今年单位还有计划、有组织地对全员开展无偿献血宣传招募、血液质量安全与控制、消毒知识和技能、新冠疫情防控知识等培训10次，派出业务骨干3人次外出学习。经市政府批准启动了河东新区市民服务中心献血屋建设项目，将为周边市民就近献血提供便利。
（四）
项目效益情况。
该项目的实施保障了2020年无偿献血工作在各区县的顺利推动，直报系统的推进为输血病人提供了极大方便，基本达到“零跑路”出院结算一步到位。无偿献血宣传不仅传达了献血的相关知识，也提高了献血量，不仅满足了临床病人输血的需求，还支援疫情重灾区湖北10万毫升红悬。无偿献血纪念品的发放提高了献血员的荣誉感和积极性。献血员食品的提供满足了献血员的身体需求，提升了献血员献血的满意度。
五、
存在主要问题：
项目专用设备采购不及时，导致资金结存；献血宣传力度有待提高。
六、相关措施建议
采购结束及时办理结算，提供报销凭证。多措并举进行献血宣传，发展献血员，提升献血服务质量，提高献血量。
附件5
酶免试剂及采血器材项目2020年绩效
评价报告
一、
基本情况
酶免试剂及采血器材项目主要是用于购买酶免检测所需的酶免试剂及采血用的器材耗材。本年预算经费534.8万元，上年结转133.88万。当年预算安排实际支出356.71万元，上年结转收入支出133.51万元，结转下年176万元，上年结转收入余额0.37万元被财政收回。当年预算实际支出占年初预算金额66.7%。当年预算安排采血45000人次，献血量9吨。由于新冠病毒疫情影响，当年采血量未达到预设目标，酶免检测试剂及采血用耗材使用相应使用减少。
二、评价工作开展情况
本项目评价由财务科牵头，组织相关工作人员对该项目资金的下拨、支出、结余结转情况进行核查，通过分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法的评价方式，建立了一个合适的指标评价体系，对该项目的前期决策、项目的实施过程、项目完成情况和项目的开展效果及社会效益等方面进行了评价。
三、综合评价结论（附评分表）
通过综合评估，排除不可抗力的原因，该项目完成良好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目的设立是由公民献血科、检验科等相关业务科室根据当年的采血目标量和检验需要提出当年所需的酶免检测试剂及采血用耗材需求量，由财务科汇总后，提交预算领导小组经过充分评估论证后，得出最后的预算金额。
（二）
项目管理情况
该项目的管理由多个科室分工协作进行，由业务科室提出需要，由物资采购领导小组对采购工作进行统一领导、组织、实施和协调，采购科从中标单位及时按流程采购。物资到站后，由大型项目采购监督和验收工作领导小组进行验收并签字确认，经验收领导小组确认后，入库登记，按照试剂和耗材的存放进行日常分类保管。采购资金结算程序按规定执行，并严格按合同约定做好结算支付工作。业务科室根据日常采血需求领取试剂及耗材，设备管理科进行出库登记，出库单按月汇总后在次月初交于财务科进行下账处理。
（三）
项目产出情况
2020年，全市采血总人次27356人，同比增长3.32%，采血总量达8396650 ml。同比增长2.57%，有力保障了疫情期间全市临床用血需求，并主动请缨参与了我省支援湖北血液保障工作，向湖北调配悬浮红细胞10万毫升，受到了省疫情指挥部及市领导批示表扬。
（四）
项目效益情况。
通过酶免试剂检测，使血液检测正确率达到国家标准，百分百保障血液质量安全，并及时出具检测报告，为临床用血提供安全可靠的血液，保障病人输血安全，2020年全年未出现任何血液质量安全问题，临床输血满意度高。
五、
存在主要问题：
采购不及时，因试剂的保存时间较短，避免物资浪费，因此导致资金结存。
六、相关措施建议
采购结束及时完善所有手续，提供报销凭证。
附件6
核酸检测试剂及耗材项目2020年绩效
评价报告
一、基本情况
核酸检测试剂及耗材项目主要是用于购买血液检测所需的核酸试剂及配套的耗材。本年预算经费275万元，实际支出219万元，结转下年56万元，实际支出占预算金额79.64%。当年预算安排采血45000人次，献血量9吨。由于新冠病毒疫情影响，当年采血量未达到预设目标，核酸检测试剂及耗材使用相应使用减少。
二、评价工作开展情况
本项目评价由财务科牵头，组织相关工作人员对该项目资金的下拨、支出、结余结转情况进行核查，通过分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法的评价方式，建立了一个合适的指标评价体系，对该项目的前期决策、项目的实施过程、项目完成情况和项目的开展效果及社会效益等方面进行了评价。
三、综合评价结论（附评分表）
通过综合评估，排除不可抗力的原因，该项目完成良好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目的设立是由检验科根据当年的采血目标量和检验需要提出当年所需的核酸检测试剂及耗材需求量，提交财务科汇总后，由预算领导小组经过充分评估论证后，得出最后的预算金额。
（二）项目管理情况
该项目的管理由多个科室分工协作进行，由业务科室提出需要，由物资采购领导小组对采购工作进行统一领导、组织、实施和协调，采购科从中标单位及时按流程采购。物资到站后，由大型项目采购监督和验收工作领导小组进行验收并签字确认，经验收领导小组确认后，入库登记，按照核酸检测试剂的存放进行日常分类保管。采购资金结算程序按规定执行，并严格按合同约定做好结算支付工作。业务科室根据日常采血需求领取试剂及耗材，设备管理科进行出库登记，出库单按月汇总后在次月初交于财务科进行下账处理。
（三）项目产出情况
2020年累计检测标本27163例，其中检出HIV、梅毒、乙肝、丙肝阳性标本共计483例。
（四）项目效益情况。
通过核酸试剂检测，加强血液质量控制，确保了血液安全“零事故”，顺利通过全省血液安全技术核查。常规性开展血液核酸检测，有效缩短检测“窗口期”，提高了病毒检出率，为血液安全再添一道防护网。
第四部分
附表
一、收入支出决算总表