目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市疾病预防控制中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市疾病预防控制中心职能简介
遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立，是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位，接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导，依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。中心目前是成都中医药大学、成都医学院、西南医科大学本科生，雅安职业技术学院专科生实习基地，承担预防医学、卫生检验专业学生带教实习任务。
（二）遂宁市疾病预防控制中心2022年重点工作
2022年是中心标准化建设年，是落实三级甲等战略目标和卫生健康“十四五”规划的第二年。做好今年的工作事关全局、意义重大。中心要始终坚持以人民健康为中心，坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，锚定向“三级甲等”疾控中心“一个目标”进军，坚持夯实基础、提升能力“两个不动摇”，深入实施党建引领、标准化疾控机构规范化建设、科研学科建设“三大工程”，重点抓好以案促改、建章立制、疾控规范化建设管理、学科建设突破“四项工作”。加快打造疾控综合能力提升+健康服务综合体、学科建设+科研和标准化疾控机构建设“三位一体”的疾控服务体系，进一步推动中心高质量发展迈上新台阶。
1.慎终如始抓好疫情常态化防控。一是精准协查，快速处置。持续强化信息协查工作质量和效率，充分利用信息化手段等快速开展精准流调，及时处置突发事件。二是着力提升流调溯源队伍技术能力。加强流调队员能力培训使一线流调人员及时掌握最新政策和要求。三是强化多点监测，及时预警、研判和处置风险隐患。加强人、物、环等监测工作，加密监测频次，增加监测数量、扩大监测范围。四是积极推进新冠疫苗接种。加大宣传，多措并举继续推进新冠疫苗接种工作。
2.聚焦主责主业，扎实开展疾病防控工作
（1）免疫规划工作。一是持续推进新冠病毒疫苗加强针接种，3-11岁儿童的全程接种工作。二是进一步加强生物制品管理以及常规疫苗的接种工作，继续保持免疫规划疫苗高接种率。三是规范入托、入学查验预防接种证工作，防止疫苗可预防传染病暴发流行，尤其是麻疹、风疹、流行性腮腺炎等传染病疫情，保证学校正常的教学秩序。四是做好AEFI监测和异常反应诊断和补偿工作。五是做好AFP、麻疹、常规接种率、乙肝哨点、健康人群抗体水平等监测工作。六是高质量完成数字化接种门诊建设以及安居区免疫规划示范区复审工作。
（2）急性传染病防控工作。一是持续做好急性传染病疫情的风险评估，及时发现可疑事件并处置。二是继续加强霍乱、禽流感、流感、登革热、手足口病、其它感染性腹泻病等急性重点传染病和高发传染病的监测工作，降低发病，防止流行。三是做好中国疾病预防控制信息系统运行的日常指导、信息填报、疫情报告管理等工作。四是做好舆情监测工作。
（3）健康危害因素监测工作。一是加强食品风险监测和食品安全事件处置。二是加强重点职业病防控工作，着力提升职业病危害因素监测能力，推进县（市、区）职业卫生能力建设和服务体系建设，2022年职业病防控工作力争取得新突破。三是开展农村环境监测，强化地表水源和饮用水检测。四是做好学校卫生项目工作。五是继续做好病媒生物及疫情防控消杀指导等工作。
（4）重大传染病防治工作。一是继续加强艾滋病防治工作，强化“三线”管理，深化宣传教育，落实高危人群干预，强化检测发现和流调溯源，积极扶持社会组织参与艾防工作，落实艾滋病、性病和丙肝综合防治工作。二是进一步加强结核病防治工作，进一步强化督导、技术指导、分级培训，宣传教育及实验室建设和学校结核病防治工作，加强协调，进一步规范全市新生入学结核筛查工作，严防学校结核聚集性疫情的发生。
（5）地方病及慢性病防治等工作。慢性病防治工作。加强死因、肿瘤、心脑血管疾病等慢性病监测工作。重点做好慢性病项目工作。协助做好实施心脑血管疾病、癌症防治、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、地方病防控行动、口腔健康促进专项行动等18个专项行动。各县（市、区）开展1-2项“三减三健”专项行动工作，创建健康支持性环境3个，创建省级慢性病综合防控示范区一个。理顺遂宁市国家基本公共卫生服务指导中心办公室管理运行体制。
3.抓好能力提升，夯实发展基础
（1）提升检测检验能力。一是继续做好新冠及常规流感核酸检测，逐步开展流感病毒鸡胚培养及新冠基因测序工作。二是指导结核病定点医院加强痰检标本的质量控制，继续开展结核菌药敏实验工作，创造条件开展新项目-结核病液体培养。三是积极完成两虫水质扩项任务。四是加强遂宁市国家致病菌识别网网络实验室建设工作，扩展成员单位将蓬溪县疾控、安居区疾控纳入网络体系；积极开展爆发事件监测及分子溯源工作，完成病原菌测序任务，丰富监测病原菌种类。
（2）加强人才队伍及学科建设。一是持续跟进，积极协调增编事宜，依托“遂州英才”平台开展揽才行动，切实补足人力资源短板。二是强化专业技能培训，提升队伍水平。三是积极申请科研课题，加强学科建设。四是积极推进标准化疾控机构规范化建设。
（3）提升中心基础设施建设疾控中心迁建项目已完成基础开挖，正在实施桩基工程，工程进展顺利，2022年完成主体框架施工及大部分装修工程的实施。完成综合业务楼，实验楼装修设计。
4.扎实开展党风廉政建设。2022年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，在疫情防控和全年工作两手抓、两不误的新形势下，广大党员干部要准确把握新时代党的自我革命的新内涵，巩固拓展党史学习教育成果，更加坚定自觉地牢记初心使命，围绕中心工作，持续深化党风廉政建设，开创疾控发展新格局。以“以案促改”专项整治工作为抓手，以“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动为契机，以抓教育、抓制度、抓监督为重点，推动全面从严治党向纵深发展。
5.协助理顺体制机制。市城区体制机制问题，一直制约着疾控工作的开展，存在极大的风险隐患，2022年将持续推动城区体制机制问题解决。
二、预算单位基本情况
遂宁市疾病预防控制中心是遂宁市卫生健康委的下属二级预算单位，属于行政单位性事业单位，以下简称“市疾控中心”。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心2022年收支总预算1989.58万元，较2021年收支预算总数减少545.78万元，主要是上年结转减少较多，其他收支与2021年相比，基本持平。
（一）收入预算情况
市疾控中心2022年收入预算1989.58万元，其中：事业收入35.00万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入1954.58万元，占98.24%。一般公共预算拨款收入包括：事业单位离退休11.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.76万元，死亡抚恤0.86万元，疾病预防控制机构851.62万元，基本公共卫生服务275.87万元，重大公共卫生服务503.00万元，事业单位医疗50.31万元，其他卫生健康支出80万元，住房公积金101.50万元。
（二）支出预算情况
市疾控中心2022年支出预算1954.58万元，其中：项目支出961.37万元，占49.19%；基本支出993.21万元，占50.81%。支出包括：事业单位离退休11.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.76万元，死亡抚恤0.86万元，疾病预防控制机构851.62万元，基本公共卫生服务275.87万元，重大公共卫生服务503.00万元，事业单位医疗50.31万元，其他卫生健康支出80万元，住房公积金101.50万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2022年收支总预算1989.58万元，较2021年收支预算总数减少545.78万元，主要是上年结转减少较多，其他收支与2021年相比，基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1954.58万元、事业收入35.00万元；支出包括：社会保障和就业支出92.29万元、卫生健康支出1760.80万元、住房保障支出101.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2022年一般公共预算拨款收入当年预算1954.58万元，较2021年预算收入总数减少545.78万元，主要是2022年减少了上年结转金额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
市疾控中心2022年一般公共预算拨款收入当年预算1954.58万元，其中社会保障和就业支出92.29万元，占4.72%；卫生健康支出1760.80万元，占90.09%；住房保障支出101.50万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为11.66万元，主要用于：离退休人员医疗费补助、离退休党员活动经费、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为79.76万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为0.86万元，主要用于：对遗属的生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022年预算数为851.62万元，主要用于：单位正常运行的基本支出和项目支出。包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待、公用用车运行成本费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为275.87万元，主要用于：中省专项项目资金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为503万元，主要用于：中省专项项目资金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为50.31万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为80.00万元，主要用于：中省专项项目资金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为101.50万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2022年一般公共预算基本支出993.21万元，其中：
（一）工资福利支出770.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：2022年预算数为286.25万元，主要用于单位在职人员的薪级工资和岗位工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：2022年预算数为20.29万元，主要用于单位在职人员的地方补贴和防疫补贴支出。
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：2022年预算数为205.48万元，主要用于单位在职人员的基础绩效和奖励绩效支出。
4.工资福利支出（类）机关事业基本养老保险缴费（款）：2022年预算数为79.76万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：2022年预算数为50.31万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：2022年预算数为3.99万元，主要用于单位职工的医疗保险、失业保险、工伤保险支出。
7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：2022年预算数为101.50万元，主要用于单位职工的住房公积金缴存支出。
8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：2022年预算数为22.50万元，主要用于单位聘用人员工资及五险一金支出。
（二）商品和服务支出216.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行成本费、其他交通费、其他商品和服务支出。
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：2022年预算数为10.00万元，主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。
2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：2022年预算数为1.00万元，主要用于单位日常办公印刷支出。
3.商品和服务支出（类）水费（款）：2022年预算数为1.00万元，主要用于单位办公楼水费支出。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：2022年预算数为8.00万元，主要用于单位办公楼电费支出。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：2022年预算数为10.00万元，主要用于单位日常办公的电话费、信函的邮寄费、网络通信费等支出。
6.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：2022年预算数为45.00万元，主要用于单位职工的伙食补助、办公区的绿化和物业服务、保安人员的服务费用。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）：2022年预算数为15.00万元，主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等。
8.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：2022年预算数为22.00万元，主要用于单位电脑、打印机、办公家具等的维修和维护支出。
9.商品和服务支出（类）会议费（款）：2022年预算数为2.00万元，主要用于会议期间按规定开支的文件资料印刷、会议场所租赁、会议餐费等支出。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）：2022年预算数为8.48万元，主要用于卫生检验检测等相关业务的培训支出。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：2022年预算数为3.56万元，主要用于因公接待就餐费用等支出。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：2022年预算数为5.00万元，主要用于单位门卫、临聘人员劳务费支出。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：2022年预算数为11.84万元，主要用于单位按规定举办的工会活动支出、慰问生病职工支出。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）：2022年预算数为15.38万元，主要用于单位职工体检支出、其他集体福利支出。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行成本费（款）：2022年预算数为27.70万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修维护费、保险等支出。
16.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：2022年预算数为1.25万元，主要用于公务交通补贴支出。
17.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：2022年预算数为29.26万元，主要用于单位在职退休人员的党费经费支出、退休人员活动经费等其他上述科目未包括的日常工作经费。
（三）其他对个人和家庭的补助6.67万元。主要包括：退休人员的生活补助、退休人员医疗费支出等其他对个人和家庭的补助支出。
1.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：2022年预算数为0.86万元，主要用于对遗属的生活补助支出。
2.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：2022年预算数为4.88万元，退休人员的医疗费补助支出。
3.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：2022年预算数为0.92万元，主要用于单位退休职工的困难补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2022年“三公”经费财政拨款预算数31.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行维护费27.70万元。
（一）因公出国（境）经费，本单位2022年无此项经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算无增减。2022年公务接待费计划用于上下级地区业务督导、业务协作等工作，所必需公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长19.40%。主要原因是2022年将新增两辆公务用车相关费用。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他车辆4辆。
2022年未安排公务用车购置。
2022年安排公务用车运行维护费27.70万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心正常运行及处理卫生应急事件等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
（一）会议费与上年预算持平。
市疾控中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数25.48万元，其中：会议费2万元，培训费8.48万元，差旅费15万元。
会议费较2021年预算无增减。
（二）培训费较2021年预算减少1.87万元。主要原因是部分培训会变为线上培训。
（三）差旅费较2021年预算无增减。
九、政府性基金预算支出情况说明
市疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市疾控中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市疾控中心共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。