目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市第一人民医院
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市第一人民医院职能简介
1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理
2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
（二）遂宁市第一人民医院2022年重点工作
1. 成立七大中心：消化中心、皮美中心、心脑中心、急危重中心、妇产儿中心、中康骨中心、健康中心，建设三大特色：北京中心、睡眠中心、生殖中心，通过抓人文、抓高新、抓运管、抓医师、抓护理，实现医院综合实力全市第一阵列的目标。
2.合理学科布局，强化医院管理
3.加强医疗质量管理，提升医院服务质量
4.强化科研教学能力
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。遂宁市第一人民医院2022年收支总预算83610.22万元，遂宁市第一人民医院预算总收入83610.22万元，较上年收支预算总数增加6858.62万元，主要是院区增加引起收支增加。
（一）收入预算情况
遂宁市第一人民医院2022年收入预算83610.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入544.47万元，占0.65%；事业单位经营收入83065.75万元。
（二）支出预算情况
遂宁市第一人民医院2022年支出预算83432.22万元，其中：基本支出41435万元，占49.66%；项目支出41997.22万元，占50.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第一人民医院2022年财政拨款收支预算总数544.47万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.47万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出544.47万元、住房保障支出0万元0。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款544.47万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出544.47万元，占0.65%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
【以下数据根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】
一般公共服务卫生健康支出公立医院综合医院2022年预算数为544.47万元，主要用于：基本工资支出285万元、商品和服务支出259.47万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出285万元，其中：
人员经费285万元，主要包括：基本工资。
公用经费259.47万元，主要包括：其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市第一人民医院安排政府采购预算19090.75万元，主要用于采购医疗设备、信息设备、办公设备、新院区建设工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市第一人民医院共有车辆10辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2022年遂宁市第一人民医院预算安排车辆购置经费49万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排49万元。安排大型设备购置经费3419万元，购置200万元及以上大型设备6台）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。