目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市疾病预防控制中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市疾病预防控制中心职能简介
遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立，是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位，接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导，依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。中心目前是成都中医药大学、成都医学院、西南医科大学本科生，雅安职业技术学院专科生实习基地，承担预防医学、卫生检验专业学生带教实习任务。
（二）遂宁市疾病预防控制中心2021年重点工作
2020年是“十三五”规划的收官之年，2021则是“十四五”的开局之年，如何在这重要的历史交汇点上总结经验、谋划未来，适应新发展，2021年全市疾控工作总体思路上要努力实现三个转变，一是要实现以疾病为中心向以健康为中心的转变，二是要实现从社会化服务领域向全面实施公益性服务领域的转变，三是要实现个别（区域、专业工作）突进与全面整体提升的转变；要着力三个提升，一是要提升中心整体定位，二是要提升业务管理水平，三是要提升中心文化建设，促进疾控事业氛围建设；在强化保障的基础上，全面推进我市疾控工作的开展。加强党风廉政建设，完善落实“三重一大”决策机制，不断提升决策效率与水平；将健康遂宁建设战略与新时代疾控事业发展相结合，做好各专业中长期发展规划；加强应急技术储备，做好突发公共卫生事件监测和风险评估；加强应急队伍建设，做好应急处置；做好应急演练，提升应急处置水平。
二、预算单位基本情况
遂宁市疾病预防控制中心是遂宁市卫生健康委的下属二级预算单位，属于行政单位性事业单位，中心共12个科室，包含办公室、卫生检验科、免疫规划科、地方病与慢性病防治科、职业与辐射卫生科、人事科、计划财务科、环境与学校卫生科、质量管理与食品营养科、急性传染病防治与疫情信息科、性病艾滋病防治科、预防医学门诊部。以下简称“市疾控中心”。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心2021年收支总预算2535.36万元，较2020年收支预算总数增加1558.08万元，主要是上年结转增加较多，其他收支与2020年相比，基本持平。
（一）收入预算情况
市疾控中心2021年收入预算2535.36万元，其中：上年结转1468.72万元，占57.93%；一般公共预算拨款收入1066.64万元，占42.07%。收入包括：事业单位离退休10.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.64万元，死亡抚恤1.34万元，疾病预防控制机构882.10万元，基本公共卫生服务225.61万元，重大公共卫生服务515.35万元，突发公共卫生事件应急处理16.56万元，事业单位医疗46.83万元，其他医疗救助支出8.53万元，其他卫生健康支出610.08万元，住房公积金89.32万元。
（二）支出预算情况
市疾控中心2021年支出预算2535.36万元，其中：项目支出1528.38万元，占60.28%；基本支出1006.98万元，占39.72%。基本支出包括：事业单位离退休10.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.64万元，死亡抚恤1.34万元，疾病预防控制机构729.85万元，事业单位医疗46.83万元，住房公积金89.32万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2021年收支总预算2535.36万元，较2020年收支预算总数增加1558.08万元，主要是上年结转增加较多，其他收支与2020年相比，基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入1468.72万元；支出包括：社会保障和就业支出140.98万元、卫生健康支出2305.06万元、住房保障支出89.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2021年一般公共预算拨款收入当年预算1066.64万元，较2020年收支预算总数增加89.37万元，主要是2020年新进人员各项经费适当增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
市疾控中心2021年一般公共预算拨款收入1066.64万元，其中社会保障和就业支出89.71万元，占8.41%；卫生健康支出887.61万元，占83.22%；住房保障支出89.32万元，占8.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为10.00万元，主要用于离退休人员医疗费补助、离退休党员活动经费、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为78.37万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为1.34万元，主要用于对遗属的生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为840.78万元，主要用于单位正常运行的基本支出和项目支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待、公用用车运行成本费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为46.83万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为89.32万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2021年一般公共预算基本支出930.54万元，其中：
（一）人员经费736.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助支出。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：2021年预算数为270.46万元，主要用于单位在职人员的薪级工资和岗位工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：2021年预算数为19.59万元，主要用于单位在职人员的地方补贴和防疫补贴支出。
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：2021年预算数为199.84万元，主要用于单位在职人员的基础绩效和奖励绩效支出。
4.工资福利支出（类）机关事业基本养老保险缴费（款）：2021年预算数为78.37万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：2021年预算数为46.54万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：2021年预算数为3.74万元，主要用于单位职工的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。
7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：2021年预算数为89.32万元，主要用于单位职工的住房公积金缴存支出。
8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：2021年预算数为22.50万元，主要用于单位聘用人员工资及五险一金支出。
9.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：2021年预算数为1.34万元，主要用于对遗属的生活补助支出。
10.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：2021年预算数为3.96万元，主要用于退休人员的医疗费补助支出。
11.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：2021年预算数为0.9万元，主要用于单位退休职工的困难补助。
（二）公用经费193.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行成本费、其他交通费、其他商品和服务支出。
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：2021年预算数为10.00万元，主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。
2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：2021年预算数为1.00万元，主要用于单位日常办公印刷支出。
3.商品和服务支出（类）水费（款）：2021年预算数为1.00万元，主要用于单位办公楼水费支出。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：2021年预算数为8.00万元，主要用于单位办公楼电费支出。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：2021年预算数为5.00万元，主要用于单位日常办公的电话费、信函的邮寄费、网络通信费等支出。
6.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：2021年预算数为38.00万元，主要用于单位职工的伙食补助、办公区的绿化和物业服务、保安人员的服务费用。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）：2021年预算数为15.00万元，主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等。
8.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：2021年预算数为20.00万元，主要用于单位电脑、打印机、办公家具等的维修和维护支出。
9.商品和服务支出（类）会议费（款）：2021年预算数为2.00万元，主要用于会议期间按规定开支的文件资料印刷、会议场所租赁、会议餐费等支出。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）：2021年预算数为10.35万元，主要用于疾病预防控制等相关业务的培训支出。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：2021年预算数为3.56万元，主要用于因公接待就餐费用等支出。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：2021年预算数为5.00万元，主要用于单位门卫、临聘人员等劳务费支出。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：2021年预算数为10.43万元，主要用于单位按规定举办的工会活动支出、慰问生病职工支出。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）：2021年预算数为14.70万元，主要用于单位职工体检支出、其他集体福利支出。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行成本费（款）：2021年预算数为23.20万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修维护费、保险等支出。
16.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：2021年预算数为1.25万元，主要用于公务交通补贴支出。
17.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：2021年预算数为25.49万元，主要用于单位在职人员退休人员的党费经费支出、驻村干部经费、退休人员活动经费等其他日常公用经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2021年“三公”经费财政拨款预算数26.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行维护费23.20万元。
（一）因公出国（境）经费，本单位2021年无此项经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算无增减。2021年公务接待费计划用于开展上下级地区业务督导、业务协作等所必需公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长14.28%。主要原因是2020年新增一辆应急处理公务用车。部门现有公务用车8辆，其中：轿车4辆，越野车1辆，货车3辆。
2021年未安排公务用车购置。
2021年安排公务用车运行维护费23.20万元，用于8辆公务用车燃油、维修维护、保险等方面支出，主要保障中心正常运行及处理卫生应急事件等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数27.35万元，其中：会议费2万元，培训费10.35万元，差旅费15万元。
（一）会议费较2020年预算增加1.03万元。主要原因是2020年受疫情影响，本年需针对疫情防控开展各类会议，导致2021年相对去年有所增加。
（二）培训费较2020年预算增加1.13万元。主要原因是2020年受疫情影响，本年需针对疫情防控开展各类业务培训，导致2021年相对去年有所增加。
（三）差旅费较2020年预算增加8.52万元。主要原因是2020年受疫情影响，本年需针对疫情防控开展各类业务督导、检查、指导等工作，导致2021年相对去年有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市疾控中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市疾控中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，市疾控中心安排政府采购预算49.50万元，主要用于劳务派遣人员的劳务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市疾控中心共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。