第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等。我院是公益一类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2021年末在编职工43人。
（二）2021年重点工作完成情况。紧随以习近平同志为核心的党中央，强力执行国家政策，科学严谨发展医疗卫生事业，以人民身体健康、社会公共卫生安全为导向服务大众，又特别是妇幼卫生健康方面:
1.孕产妇保健系统管理质量不断提升。一是深入开展高危孕产妇管理工作。严格落实孕产妇分级分类管理要求，2021年全市管理红色高危个案共计83例，其中请示川北片区15例，顺利结案72例，目前在管11例，按照市级指导进行追踪管理，确保所管高危孕产妇得到妥善诊治。
严格落实流动孕产妇转介管理要求，流动孕产妇转介 126例，转出59例，转入67例，对转入孕产妇均实行一对一追踪、建档专案管理，其中转介红色高危3例，均顺利分娩，保障了孕产妇和所生儿童的安全。严格落实妊娠风险筛查评估制度和报告制度，全年共计筛查孕产妇24591人，筛查出阳性孕产妇13786例，其中黄色高危10838例、橙色高危2619例、红色高危83例、紫色高危246例，均实行专案管理。 加强危重高危孕产妇救治，2021年共计救治危重孕产妇114例（上转20例），治愈或好转114例，均顺利分娩。
二是母子健康手册发放到位。2021年，我市共发放手册17604本，使用手册17570本，其中针对计划怀孕妇女发放145本，针对孕妇发放15073本，针对儿童发放2386本。与去年相比，使用率上升0.5个百分点，体现了我市各医疗机构及使用人群对《手册》重视度的增加。
2.儿童保健系统管理规范。一是托幼机构卫生保健工作 和0-6岁儿童健康管理规范开展。二是高危儿健康管理：1-10月全市共管理高危儿5832人，高危转诊730人。三是两个“死亡评审”工作有序开展。2021年全市孕产妇死亡1例，符合新生儿死亡评审规范要求的病例9例，及时组织市级死亡评审专家对孕产妇死亡病例进行讨论、分析和总结，并将个案分析报告和评审总结报告及时反馈到辖区“两个死亡”评审办和上级卫生行政主管部门。
3.重大公共卫生项目成效明显。一是完成农村妇女增补叶酸“三率”目标。2021年1-9月叶酸新增应服用人数17987人，新增服用人数16863，新增叶酸服用依从人数16100，叶酸调查人数18278人，叶酸知晓人数17707人。叶酸“服用率、服用依从率、增补叶酸知识知晓率”等“三率”均达到目标值。二是“两癌”项目高效规范。优化检查服务流程，提高检查质量，做好复检和随访工作，确保不遗漏一例。针对检查出的妇科疾病，及时给予指导和治疗。对于转上级医院治疗的，及时对治疗情况进行跟踪随访。在省级下达的宫颈癌、乳腺癌筛查任务数基础上，按照各级卫生行政部门下达的农村妇女“两癌”检查项目实施方案文件要求，1-11月免费 “宫颈癌”检查18210例，完成率121.81%；免费“乳腺癌”检查17637例，任务完成率分别为119.17%。达到了提高农村妇女“两癌”筛查及健康管理目的。
4.三病阻断项目稳步推进。2021年全市接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测15472人，咨询检测率100%，孕早期检测率97.53%，HIV感染孕产妇用药率100%，HIV感染孕产妇孕早期用药率100%，HIV感染孕产妇所生儿童用药率100%。梅毒感染孕产妇治疗率96.22%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率95.05%。乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%，乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童接受乙肝病毒感染血清学标志物检测比例48.7%。育龄妇女总数601123人，接受孕情监测514661人，孕情监测覆盖率85.16%。HIV感染育龄妇女526人，接受抗病毒治疗516人，抗病毒治疗率98.09%，HIV感染育龄妇女孕情检测覆盖率96.38%。
5.规范开展新生儿疾病四病筛查项目。 2021年1-11月，我市机构住院分娩活产数共计14586人，新筛人数共计14509人，新筛率达99.47%。
6.严格执行《出生医学证明》管理制度。一是做好《出生医学证明》发放工作。全市出生医学证明签发机构26家，委托管理机构6家。2021年我市申领出生医学证明12000份（2020年库存5500份），发放（区、县）出生医学证明16000份，库存1500份。全市签发出生医学证明16779份：首次签发16067（机构外分娩45例），换发235份，补发454份，废证23份。全市各医疗保健单位均未发生违规收费办理现象，各种登记按要求规范填写，原始资料定期装订成册归档备查，无遗失证件发生。二是全力推进“出生一件事”联办工作。协助市卫生健康委制定了“出生一件事”联办的办事指南，同时推办《出生医学证明》和《预防接种证》两证线下联办事宜，实时统计了解各区县开展进度，确保目标任务顺利实现。
7.积极开展妇幼健康宣传活动。一是按照省卫生健康委要求，结合工作实际制定了妇幼健康宣传活动方案。二是各市直医疗保健机构和区县医疗保健机构、社区卫生服务中心充分利用重要卫生日进行宣传活动。三是及时总结全市妇幼健康宣传活动先进典型，全面促进妇幼健康事业加速发展。2021年，全市发放宣传资料10000余份，咨询人数30000余人次，发放宣传画130余幅。全市开展讲座150余次，参加人数8000余人次。
二、机构设置
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心属遂宁市卫生健康委员会下属一级预算事业单位。下设保健部、计生科管理科室，负责相关事宜。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计564.27万元。与2020年526.07相比，收、支总计增加38.2万元，增加7.26%。主要变动财政拨款收入正常变动。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计564.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.17万元，占99.27%；其他收入4.10万元，占0.73%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计802.02万元，其中：基本支出519.13万元，占64.73%；项目支出282.89万元，占35.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计560.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加34.1万元，增长6.48%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出282.88万元，占本年支出合计的35.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.81万元，增长97.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出282.88万元，主要用于以下方面:卫生健康支出282.88万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为802.02，完成预算100%。其中：
卫生健康:支出决算为802.02万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出350.65万元，其中：
人员经费350.65万元，主要包括：人员经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年无机关运行经费支出。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。
项目绩效目标完成情况：
本部门在2021年度部门决算中反映“设施设备维修费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、“对口支援”、“省级民族地区卫生发展十年行动计划”5个项目绩效目标实际完成情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.医疗卫生与计划生育2100403：指妇幼保健机构。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。遂宁市妇幼保健计划生育服务中心是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。位于遂宁市天峰街。
（二）机构职能。为广大群众提供优质医疗服务，特别是妇幼健康卫生方面。
（三）人员概况。年末在编职工43人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年一般公共预算财政拨款收入560.17万。
（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出633.54万。
三、部门整体预算绩效管理情况
2021年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得等了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行相关制度的增补。
2.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
3.健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
4.公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效的支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。在预算控制范围内，较好的执行机构职能，并为医院下一步发展提供动力。
（二）存在问题及建议。建议财政拨款文件更明确显示拨款用途及方向。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 主管部门及代码 遂宁市卫生健康委员会358001 实施单位 遂宁市中医院 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 2500万 执行数： 2333.36万 其中： 财政拨款 其中： 财政拨款 其他资金 2500万 其他资金 2333.36万 年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 完成各种后勤物资、后勤保障项目以及医院局部改造项目工程 完成各种后勤物资、后勤保障项目以及医院局部改造项目工程 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 时效指标 工程计量拨款及时率(%) 100% 100% 质量指标 验收合格率(%) 100% 100% 数量指标 施工单位资质达标 施工单位资质完全达标 施工单位资质完全达标 社会效益 建筑利用率(%) 建筑利用率达到95%以上 建筑利用率达到95%以上 效益 指标 经济效益 完工验收通过率(%) 100% 100% 满意度指标 提高病人就医满意度，方便病人看病 100% 100% 满意 度指标 满意度 指标 附表1 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评项主管部门及代码 遂宁市卫生健康委员会358001 实施单位 遂宁市中医院 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 3400万 执行数： 3400万 其中： 财政拨款 其中： 财政拨款 其他资金 3400万 其他资金 3400万 年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 购置医疗专用设备以及其他一般设备 完成购置所需要的医疗设备以及其他一般设备，又因疫情原因临时增加有关设备采购。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 数量指标 设备交付率(%) 100% 98%(个别设备支付了预付款但未验收) 质量指标 验收合格率(%) 100% 100% 时效指标 设备有专人维护且维护及时，确保设备的正常使用 设备正常使用 经验收设备正常使用 经济效益 设备利用率 购买的设备都是科室需求的医疗设备利用率高 购买的设备都是科室需求的医疗设备利用率高 效益 指标 满意度指标 提高病人就医满意度，方便病人看病 100% 100% 满意 度指标 满意度 指标 附表2
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 遂宁市卫生健康委员会358001 实施单位 遂宁市中医院 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 2500万 执行数： 1122.34万 其中： 财政拨款 其中： 财政拨款 其他资金 2500万 其他资金 1122.34万 年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 购置医疗专用设备以及其他一般设备 完成购置所需要的医疗设备以及其他一般设备，又因疫情原因临时增加有关设备采购。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 时效指标 系统故障修复响应时间 系统故障修复响应时间半小时之内 系统故障修复响应时间半小时之内 质量指标 验收合格率(%) 100% 100% 数量指标 硬件配置完成率 硬件配置完成率达到100% 硬件配置完成率达到100% 社会效益 系统正常运行率 保障系统正常运行率达到100% 保障系统正常运行率达到100% 效益 指标 经济效益 系统扩展性 未来在系统扩展性上做到财务，人事，医疗收费等系统能够在一个平台上做到互通互溶，可以大大的减少时间成本提高工作效率 未来在系统扩展性上做到财务，人事，医疗收费等系统能够在一个平台上做到互通互溶，可以大大的减少时间成本提高工作效率 满意 度指标 可持续性 硬件兼容性 能够做到兼容任何硬件 能够做到兼容任何硬件 工作满意度 提高工作效率 有效提高工作效率 有效提高工作效率 附表3 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表