第一部分 单位概况
在市中心医院的指导和帮助下，我院是川中地区唯一的专门诊断、治疗感染性疾病（包括传染病）的医院，是遂宁市艾滋病和耐多药结核诊治、疑难重症结核病收治定点医疗机构,担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，并承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治，多次在传染病疫情处置过程中作出重大贡献:甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感、新型冠状病毒肺炎等重大传染病疫情的救治。十七年来，我院一直致力于遂宁市及周边相邻地区传染病的救治、防控工作，承担了多次麻疹疫情的处理、艾滋病患者的收治、HIV感染者免费抗病毒治疗的管理、各种病毒性肝炎的救治、学校结核病筛查和结核定点门诊工作．
遂宁市传染病院位于河东新区慈航大道，由遂宁市中心医院于2003年开始自筹资金兴建，于2006年6月完工正式投入使用，编制床位100 张，编制人数 60人，控编数100人，总投资 2,321.47万元。属于国家全额拨款事业单位。我院共3个科室，感染科、艾滋病管理办公室、综合办公室（综合办公室下设置3个组:综合办组、财务组、后勤组）。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2730.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少503.94万元，下降15.58%。主要变动原因是减少上年新冠肺炎定点收治医院的设备及治疗等。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2730.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.04万元，占9.71%；事业收入1027.88万元，占37.65%；其他收入1437.11万元，占52.64%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2730.04万元，其中：基本支出2657.94万元，占97.36%；项目支出72.10万元，占2.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计265.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少312.85万元，下降54.14%。主要变动原因是较上年减少新冠肺炎定点收治医院的设备及治疗等收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出265.04万元，占本年支出合计的9.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.85万元，下降54.14%。主要变动原因是较上年减少新冠肺炎定点收治医院的设备及治疗等收支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出265.04万元，主要用于以下方面:卫生健康支出265.04万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2730.04，完成预算77.86%。其中：
1.卫生健康（类）210（款）02（项）:支出决算为2730.04万元，完成预算77.86%，决算数小于预算数的主要是受疫情影响院区多次搬迁，病人流失严重，医疗收入减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出265.04万元，其中：
人员经费192.94万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费72.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，传染病医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆主要是用于转运病人的救护车。单价50万元以上通用设备2台2（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“重大传染病防控补助资金-艾滋病”“遂宁市2022年医疗卫生事业发展市级配套资金（第三批）-公立医院取消药品加成及重大公共卫生服务补助”2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.1万元，执行数为57.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，目前遂宁市艾滋病抗病毒治疗覆盖率96.67%，病毒检测率96.64%，治疗成功率98.86%，超过了各项国家指标要求。
(2)“遂宁市2022年医疗卫生事业发展市级配套资金（第三批）-公立医院取消药品加成及重大公共卫生服务补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.94万元，执行数为42.94万元，其中25万元年末未开展耐多药结核工作的相关支出，完成预算的63.20%。通过项目实施，在遂宁传染病医院就诊患者总体负担下降；实施零加价覆盖率，药品合格率100%，让病有所治，药有所用，病人满意度较高。