第一部分 单位概况
一、职能简介
计生协是党领导的群团组织。随着生育政策不断调整完善，计生协必须加强改革创新、转变工作职能，不断改进工作方式和方法，切实承担好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点任务，做好家庭健康促进等直面群众、服务性强的重点工作，更加注重生育关怀、家庭健康、家庭发展、家庭文明，以及优生优育相关的特殊疾病防控，科学引导群众的生育意愿、做好生育服务，提高人口素质。发挥计生协的独特优势，按照“党政所急、群众所需、协会所能、不可替代”的原则，有序承接政府转移的服务职能。
二、2021年重点工作完成情况
（一）党史学习教育引领方向
党史学习教育开展以来，全市各级计生协会精心安排部署、扎实有序推进，开展了系列规定动作做到位、自选动作有创新的党史学习教育工作和活动，确保坚持组织和工作的正确方向，在思想上政治上行动上不偏航。一是开展主题活动实践引领。于3月23日和7月7日分别在蓬溪县群利镇和船山区老池镇开展“学党史、践行动——健康知识进万家”活动，联合市红会、市健教所、市药具中心通过现场发放宣传手册、开展义诊义治活动，践行党史学习教育成果，进一步丰富了群众健康知识，引导养成健康文明的生活方式，增强大众对健康的认知感，为树立“大健康”理念，打造“健康遂宁”做出贡献。系列活动发放各类宣传物品2000余份，义诊约200人次，送出健康大礼包30个、健康家庭包26个、急救箱1个。二是开展专题授课思想引领。5月21日，市计生协联合市红十字会、市药具管理中心召开党史学习教育宣讲会，邀请中共遂宁市委宣讲团成员、市委党史研究室主任文漳为全市计生协会、红十字会和药具管理中心系统60余工作人员授课。坚决贯彻落实习近平总书记《在党史学习教育动员大会上的讲话》中“着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事”要求，深入推动党史学习教育往深处走、往实处落，带领全系统工作人员在党史学习教育中不断增强党性、筑牢党心、锤炼思想，高效提升政治素养，提高为民服务解难题能力。三是严肃组织生活氛围引领。要求计生协党员干部必须参加党支部组织的各类活动、理论集中学习和积极开展自学，同时根据要求撰写相关心得体会。全年参加了各类支部活动10余次，参加了中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、社会主义发展简史、改革开放简史、中华人民共和国简史和习近平总书记“七一”重要讲话集中学习6次并撰写了心得体会6篇。四是“以案促改”风气引领。深入剖析何旭光严重违纪法案件，结合市委巡查组“回头看”整改工作，对工作中存在不足和制度上存在漏洞进行梳理并一一整改和完善了。全年梳理单位问题和个人问题11个，已于11月整改完成，全年完善相关工作制度，印制内控手册。党史学习教育的开展有效促成了协会干部职工的思想认识的提高和服务质量的提升。
（二）疫情防控工作扎实推进
在上年度取得的防疫成果基础上，继续落实上级党委政府安排部署，扎根群众、深入基层，积极参与了新一轮疫情防控工作。一是坚持主动推进。按照坚定精准施策、科学防治思路，市、县两级计生协继续融入卫生健康工作大局，主动参与疫情防控和疫苗接种宣传工作任务，全年深入一线办活动、搞宣传，引导群众在做好日常防护并积极响应政府号召，有序推进疫情防控各项工作。二是不断宣传推进。充分发动广大计生协会员和群众开展疫苗接种宣传工作，积极协调各级党委、政府和卫生健康部门大力开展卫生和防疫知识普及工作，全年通过微博、微信等渠道转发疫苗接种相关信息1000余条，在各类活动中发放卫生和防疫知识宣传册3000余份。三是长效机制推进。通过近两年对防疫工作的总结，市计生协围绕了“防疫为先、群众第一”的工作宗旨，在日常工作和生活中，始终要求计生协各级工作人员和会员严格落实防疫政策，对可开可不开、可办可不办的会议和活动做到不开不办，对必须开办的会议和活动做到谨慎开、创新办，坚持推进常态化防控，扎实号召计生群众抓好“外防输入、内防反弹”工作，参与到人人都是监督者的疫情防控大环境中，切实遏制疫情传播风险。
（三）特殊家庭帮扶疏难解困
继续以“六项重点工作”任务为指引，不断推动特殊家庭扶助工作。一是新年走访慰问务实开展。全市计生协各级在春节期间组织、协调相关单位和人员务实开展走访慰问特殊群众工作，共计为约1043户（人）次计生特别扶助家庭（人员）发放慰问金65.92万元，为146名计划生育困难家庭人员代缴社保和医保3.588万元，并慰问基层协会会员16人计价值0.96万元物资，为11位特扶家庭人员送出价值0.2万元礼品，为70名困难女孩送上节日慰问金3.5万元，走访慰问计生困难家庭、留守儿童和困难女童工作发放慰问金1.07万元和慰问物资14套。二是“救助贫困母亲”行动持续发力。5月6日起，市计生协组织开展产业帮扶对象调研工作和慰问困难母亲工作。秉承“感恩·暖心”宗旨在全市范围内摸排了具有代表性且积极乐观面对生活的困难母亲，通过发放慰问金和提供项目帮扶的形式传达党和政府对“母亲们”的关怀。前后投入1.55万元慰问金为31名贫困母亲送达了母亲节祝福，并通过走访调研的方式将6户贫困母亲纳入2021年度“幸福工程——救助贫困母亲”产业帮扶项目帮扶计划，计划通过三年内投入共计5.4万元资金用于帮助她们起步发展产业，鼓励她们通过勤劳致富、改善生活并带动邻里发展。2021年市计生协在“救助贫困母亲”行动中共投入4.5万元对15名贫困母亲进行产业帮扶。三是综合保险保障继续增效。3月31日，遂宁市计生综合保险工作会议顺利召开。根据《遂宁市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（遂府办函〔2020〕48号）明确县级卫生健康工作部门、计生协要在省财政对计生特殊家庭投入200元/人/年购买住院护理补贴保险的基础上，再积极对接各县（市、区）政府、市直园区管委会，协调财政部门按100元/人/年的标准为符合条件的计生特殊家庭人员代缴意外伤害保险参保费用。该工作受到省计生协肯定并在中国计生协官网上予以报道。截止10月，全市共计投入60.1万元由中国人寿遂宁公司为3005名计生特殊家庭成员承保保险保额达8414万，全市共计理赔506人次62.9万元，赔付率104.7%。其中，各县区赔付率大英212.8%、蓬溪138.3%、船山100.2%、射洪81.5%、安居67.3%。在计生家庭保险工作上，计生协同保险公司一道，继续秉承“把社会效益摆在首位”宗旨做工作，不断强化政府为民形象，获得广大计生家庭群众称赞。其中，射洪市额外投入近资金为全市1058名计生特殊人员购买意外伤害保险，并对16人进行意外伤害保险理赔33500元；蓬溪县投入99.665万元为19933户独生子女家庭购买意外保险，投入3.37万元为337名特殊家庭人员购买意外保险，理赔各类特扶家庭保险理赔人数68人次99900元；大英县投入98680元为独生子女家庭、建档立卡贫困计生家庭、计生特殊家庭6494人购买意外伤害保险。
（四）项目扶贫工作精准助力
继续争取新项目落地、夯实旧项目运营，精准推动计生家庭服务工作落到实处。一是“幸福工程——善佑母婴”项目造福育龄妇女。4月15日，市计生协组织市中医医院和大英县妇幼保健院到巴中市南江县考察了“幸福工程——善佑母婴”项目，并协调主办方组织专家于4月19日到我市两家医院进行实地考察，后经多方协商，该项目内的“妇科无创治疗”子项目于10月在大英县妇幼保健院启动运行程序，项目落地后将有效提升妇科病治疗手段，提高区域内育龄妇女就医质量。二是“暖心家园”项目关怀特殊家庭。自省级暖心家园项目落户射洪市后，市计生协于9月17日、18日组织大英县、射洪市开展了“暖心家园”项目活动。分别以“‘情满中秋，暖心相伴’之走进大英暨‘欢庆国庆’”“情暖中秋，暖心相伴”为主题，为计生特殊家庭送去党和政府的关心和关爱。项目工作人员向隆盛镇18户计生特殊家庭人员送去了慰问品，与10户银华社计生特殊家庭一起现场制作了月饼。两场活动还开展现场谈心座谈会、制作灯笼、紧急救援医疗知识宣讲以及“健康心理·和谐邻里关系”互动小游戏，最大限度为特殊家庭人员疏导不良心理情绪，帮助缓解心理压力，树立健康积极的心态。此外，船山区暖心家园项目点位因扶助计生特殊家庭工作成效显著，被中国计生协确定为国家级示范点。三是青春健康项目呵护学生成长。经协调，蓬溪中学争取到了2021年度省级青春健康教育项目，将获得2万元资金用于开展青春健康教育工作。截至11月，蓬溪中学已开展青春健康知识讲座3场次，向1000余人次学生及家长进行了知识普及工作。四是社会组织参与计生特殊家庭帮扶。在2020年争取省级社会组织参与计生特殊家庭帮扶项目落户船山区的基础上，在市、县两级计生协会的指导下，由船山区助人社会工作服务中心再次争取了2021年度省级社会组织参与计生特殊家庭帮扶项目。该社会组织除了日常参与暖心家园项目活动外，还在日常生活中通过志愿者上门服务等形式为特殊家庭人员送去了关怀和慰问，全年共计入户慰问770人次共计14400元资金或物资，开展家庭卫生打扫2轮次，通过电话、微信等联系方式为481人次服务对象开展沟通回访服务。此外还开展“花语心愿”花艺沙龙活动、“情溢你我·乐在今朝”集体生日会等八轮次集中活动，最大限度的丰富了计生特殊家庭人员生活。
（五）全域改革工作持续推动
自2020年10月遂宁市人民政府办公室印发《遂宁市计划生育协会改革方案》印发以来，全市计生协各级通过不断协调探索，逐步完善了改革方案并报请地方政府审批。截至10月，市计生协，安居区、大英县、船山区、射洪市已分别出台了计生协改革方案。相较改革以前，两级计生协有序承接了政府转移的部分服务职能，为后续厘清新时期职能职责，加强组织和工作创新，坚定走好新时代群团发展道路打下了坚实基础。
（六）协会常态工作不断出彩
继续抓日常工作成果巩固并强化经验推广，不断促进工作提档升级。一是“5.29会员活动日”活动创新出彩。5月25日，市计生协联合市卫生健康委组织市卫生健康委机关各党支部及全市计生协会系统部分会员共100余人赴射洪市原3536厂旧址开展“学党史忆初心、弘扬三线精神、传承红色基因”主题活动，同步庆祝中国计生协成立41周年。通过参观旧场址，带领大家重温三线建设激情燃烧岁月和艰苦奋斗历程，深刻领会“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神内涵。同步开展的党史知识趣味竞赛，进一步增强党史学习教育主动性、积极性，教育全体人员铭记党的历史、增强党性修养，引领大家传承红色基因，担当时代使命，在新征程中艰苦奋斗，推动遂宁卫生健康事业再上新台阶；5月28日，市计生协派员到简阳市参加了“永远跟党走.奋进新征程—庆祝建党100周年”主题“5.29会员活动日”活动并学习相关经验。二是对标学习出彩。6月17日、18日，由市卫生健康委副主任、联系计生协领导潘昀带队，遂宁市计生协系统赴资阳市开展党史学习教育和对标竞进学习。学习组一行在乐至县陈毅故居开展党史学习教育工作，在安岳县就当下计生协改革和婴幼儿照护工作开展分组讨论，并参观了安岳县中国计划生育协会暖心家园项目点和四川省优生优育指导中心，协会工作人员凝聚力通过活动得以促进，座谈会上的深入交流也有效促进了我市计生协改革和婴幼儿照护工作更上台阶。三是家风建设出彩。4月21日，全体干部职工参加了市卫生健康系统“清廉好家风”主题教育，通过学史崇德向善、德能兼修、修身律己的高尚品质，深刻体会良好家风、家德、家庭环境对人性品格的深远影响，进一步筑牢培养良好家风家训的思想基础。四是各县级协会工作出彩。“5.29”期间，船山区组织各乡镇（街道）卫健办对全区20户计生特殊家开展了入户走访、集中慰问工作，邀请医生专家们为群众免费义诊，测量血压、血糖等150余人次，发放各类计生用品、宣传资料1200余份；安居区悬挂宣传横幅24条、设立宣传咨询服务站点12个，开展优生优育、预防保健、生殖健康、义诊义治服务活动，发放计生用品、各种宣传资料12000余份，义诊义治500余人次；蓬溪县提供义诊服务500余人次，发放健康知识、两癌筛查等宣传手册等物品3000余份；此外，射洪市全年共投入12万余元对230户计生困难家庭进行了慰问；大英县走访慰问贫困母亲10人、计生特殊家庭10户、计生困难家庭10户、农村“三留守”10人、发放慰问金及米、面、油等物资1.2万元。五是保质保量完成其他工作。5月，全市计生协系统会同同级卫生健康部门开展了市级奖特补贴情况抽查核查工作，通过抽查核查超过1000余户奖特扶家庭，督促地方政府完善计生利益导向机制，积极落实计生奖特扶制度，保障计生家庭合法权益，做好计生家庭奖励和计生困难家庭扶助工作；8月，国家实施老龄健康人口抽样调查工作，大英县作为国家抽样点接受了老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查，安居区、射洪县、船山区同步开展第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查。全市完成对517有效户调查工作，为老龄健康调查工作贡献了坚实力量；8月，省级计生保险绩效评估调查小组到大英县对计生特殊家庭住院护理补贴进行了绩效评估，经核查，大英县计生特殊家庭住院护理补贴实施情况总体向好，受到调查小组一致好评；10月，遂宁市被指定承办省级“健康家庭”主题宣传活动，同步组织各县（市、区）参加了国家卫生健康委员会办公厅、农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司、中国计生协办公室举办的2021年度家庭健康主题推进活动，积极投稿“孕妈萌宝小鸟餐”“健康家庭”评选活动作品12个，其中1个被国家选中参与最终评选。组织射洪市根据《省民政厅等11个省直部门联合启动“呵护婴幼儿健康成长 创建幸福美好家庭”作品征集评选活动的通知》和《市卫生健康委、市农业农村局等部门开展2021年度“健康家庭”评选活动的通知》精神参与申报，其投送作品“幸福的一家人”获全省三等奖；市计生协于11月顺利召开了第七届理事会第二次会议，选举产生选举调整理事38名，新一轮理事班子将通过讲政治、优服务、守底线，围绕“提认识、抓机遇、升能力”工作思路，实现“牢固树立问题导向”、“聚焦六项重点任务”、“强化各方工作联动”工作目标。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计91.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加25.11万元，增加37.94%。主要变动原因是省计生协下拨家庭健康促进宣传活动经费、慰问计生家庭经费、青春健康教育经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计87.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.96万元，占81.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.93万元，占18.13%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计90.15万元，其中：基本支出67.36万元，占74.72%；项目支出22.79万元，占25.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计75.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.13万元，增加25.12%。主要变动原因是本年计生宣传及帮扶经费项目。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出75.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.24万元，增加29.66%。主要变动原因是本年计生宣传及帮扶经费项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出75.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出4.22万元，占5.59%；卫生健康支出67.74万元，占89.89%；住房保障支出3.41万元，占4.52%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为75.36万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.22万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为21.50万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出52.57万元，其中：
人员经费44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费8.58万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图)
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，减少53.33%。主要原因是接待人数及批次减少。
其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待其他市州协会莅遂调研学习用餐费等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市计划生育协会机关运行经费支出8.58万元，比2020年增加1.04万元，增长13.79%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市计划生育协会会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市计划生育协会会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对计生宣传及帮扶项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。
10.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映单位的项目支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年遂宁市计生协会整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市计生协会成立于1988年9月，按照章程和职责的规定，主要开展基层协会组织建设、生育关怀、幸福工程、青春健康教育、村（居）民自治、流动人口计生协会建设、法律法规和科普宣传等工作。
（二）机构职能
2010年1月，遂宁市委组织部印发了《关于遂宁市计划生育协会参照公务员法管理实施方案的批复》（遂组函〔2010〕17号），同意市计生协会实行参公管理。同年3月，组织市计生协人员进行了参公考试登记。2013年5月，遂宁市委机构编制委员会印发了《关于市计划生育协会纳入群团序列的批复》，将市计划生育协会纳入了群团序列。
（三）人员概况
参公编制3个，一级主任科员1个，四级主任科员1个，2019年12月一级科员罗璇调入我单位，现在编在岗3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本部门收入决算总计为87.88万元，其中：当年财政拨款收入71.96万元，其他收入15.93万元。上年结转项目收入2.12万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本部门支出90.15万元，其中：当年财政拨款支出75.36万元，其他支出14.79万元。结转下年资金1.14万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
我单位认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强预算编制、预算执行和预算绩效管理。
一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核， 强化部门预算统筹调控，规范公用经费和非定额公用经费、项目支出边界和支出范围。严格按照项目绩 效目标执行预算，不随意调整绩效目标，确需调整的则根据 相关要求和审核流程办理。
二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务 管理，严格把关审批用款计划。通过对预算执行的在线监控，我单位发现问题立整立改。督促加快部门预算执行，要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。针对单位确有需要对预算进行调整的，我单位按流程予以转报财政局，以提高资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表