第一部分 单位概况
一、职能简介
遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院现承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院附属医院、成都中医药大学遂宁临床学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，
二、2021年重点工作完成情况
（一）抓实抓牢党建工作，充分发挥党委政治核心作用
突出党委领导作用，确保医院发展正确方向。完善党委班子内部运行机制，切实发挥党委把方向、管大局、 作决策、促改革、保落实的领导作用，落实党委领导下的院 长负责制，科学决策，民主决策。认真落实党建工作责任，不断强化党建工作核心建设，把党建工作与医院中心工作有机结合，医院主要领导与分管领导，院级领导与党总支、党支部书记签订责任书，形成党委统一领导、一级抓一级、层 层抓落实的工作格局。明确基层党组织地位和作用，在医院 内部治理结构中突出党组织的设置形式、地位作用、职责权限，把党的领导融入医院治理的各环节。
加强思想教育，提升党员干部能力素养。 把学习 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政 治任务来抓，全年开展党委中心组学习12 次、职工政治学习 18 次，认真学习党的十九届六中全会和省委十一届九次、 十次全会以及市第八次党代会、市委八届二次全会暨市委经 济工作会议精神，教育引导党员干部强化宗旨观念，提高政治站位，确保中央、省委、市委决策部署得到贯彻落实。
强化意识形态工作，落实意识形态工作责任制。制定《遂宁市中心医院意识形态工作管理考核办法》,抓好 意识形态工作责任制的落实，组织召开年度宣传思想暨意识形态工作会议，对意识形态工作进行部署。定期向上级党组 织上报意识形态工作总结，各支部每季度分析研判1次干部职工意识形态领域动态，每半年撰写思想及意识形态总结， 掌握了解广大干部职工在思想领域存在的突出问题。加强对各类学术会议、论坛讲座的管理，严格执行“报告审查”制 度。重点抓好网络意识形态工作，运用新媒体平台做好主流 思想的宣传引导，全年推送信息超700条。
扎实认真开展党史学习教育。把开展党史学习教育作为重大政治任务，坚持用功学、用情讲、用心看、用力 做，带动全院各级基层党组织和广大党员学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育走深走实、见行见效。建立“百年党史每周学”制度，通过医院微信公众号、网站、 院报、微视频等媒介，向广大职工推送“百年征程·不忘初心” 党史学习专题。各党支部通过书记讲党史、“会前读书”、好书分享、朗诵、谈感悟、演讲比赛等多种形式，开展学习党史、分享感悟活动 100 余次。举办学习贯彻习近平总书记 “七一”重要讲话精神专题辅导宣讲会、学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神宣讲会，利用学习强国、川观新闻、青年大学习等平台加强学习。通过党史学习教育，进一步增强了全院党员干部的责任感和使命感，凝聚了干事创业、担当作为的激情。
（二）落实党风廉政建设，推进全面从严治党
强化责任意识，扛牢主体责任。制定贯彻党风廉政建设责任制实施方案，院党委与领导班子成员、党总支书记、党支部书记、科室负责人创新签署《主体责任告知书》和《廉洁自律承诺书》280人次，明确班子成员的廉政建设责任分工。把党风廉政建设纳入重要议事日程，坚持与业务工作同部署、同落实、同考核，从思想上提高认识，进一步强化了主体责任意识。
加强学习教育，增强廉洁意识。组织学习违纪违 法典型案例，观看警示教育片，分层级开展谈心谈话共320人次。召开廉洁谈话会3次、党风廉政专题会3次，筑牢拒腐防变的思想防线。开展会前学纪10次，组织观看廉政教 育纪实视频，以案示警，以案为戒。邀请市纪委副书记、监委副主任卢启志为医院领导干部讲廉政党课，教育引导党员 干部树牢廉洁从业意识。全年开展领导干部廉政谈话、提醒 谈话7次，累计43人次。
持续推进系统治理，确保工作落地见效。扎实做 好以案促改，做实做细“后半篇文章”,召开专题党委会，以案促改警示教育会议，分层级组织学习相关文件，共开展干部法律法规教育3次，覆盖7950人次。开展家风教育活动4次，向全院干部职工发出《“廉洁齐家”倡议书》,做好党员干部家风教育，形成党风廉政齐抓共管局面。
（三）以区域医学医疗中心建设为抓手，推进医、教、研、管同步发展
做好疫情防控，保障人民群众生命安全。坚决把人民群众生命安全和身体健康放在首位，扎实做好疫情防控各项工作。强化管理工作，确保思想上不松懈、行动上不松劲，严格落实常态化疫情防控相关规定，建立疫情防控应急 预案，不断优化工作流程。做实院感防控，加强监督检查，着力加强发热门诊、预检分诊、患者及陪护等管理，不断提升核酸检测能力，严格落实感染控制措施，做好应急保障和 实战演练。在疫情面前，全院干部职工奋勇在前，踔厉奋发， 以实际行动展现了新时代医务人员的责任与担当。
围绕患者安全，持续提高服务水平。坚持依法执业，严格落实医疗质量和医疗安全管理核心制度，坚持定期召开医疗质量与安全管理会议，发现问题，剖析问题，自我革新。大力推进临床路径管理及考核，全院临床路径使用率 达到73.50%。出院患者手术占比、四级手术占比、微创手术占比及日间手术占比等核心指标成绩突出，年日间手术量达 到8886 例，四级手术占比18.20%,出院患者微创手术占比20.59%,在全省同级医院处于第一梯队。通过优化流程，加 强成本管控，增加医疗服务效率，降低医疗服务成本，被省 卫生健康委评价为 “住院日较短，费用较低，绩效较好” 的代表性医院之一。
坚持人才强院，注入发展动能。坚持实施人才强 院发展战略，最大限度发挥人才效用。2021 年以来成功引进研究生86人，医院硕博研究生人数超过700人，在省内同 级医院中处于领先水平。人才建设成果丰硕，43名专家被评 选为省卫生健康委、省中医药管理局以及遂宁市学术技术带头人及后备人选，1名专家被评为遂宁市首届“金荷花领军人才”,3名专家进入“遂州英才人才计划”。专业技术人员队伍进一步壮大，招聘急需紧缺专业技术人才140余人。人才梯队结构合理，为医院高质量发展奠定了坚实的基础。
加强学科建设，提高服务水平。切实提升救治能力，形成了以胸痛中心、卒中中心、创伤中心、孕产妇危急重症救治中心、新生儿危重症救治中心等为核心的急危重症 患者救治体系建设，筑牢生命健康保障防线。以重点学科建 设为抓手，持续提升医院学科影响力，肿瘤科成功申请成为国家临床重点专科建设项目，实现了历史性突破。HIFU中心影响力进一步扩大，累计治疗患者近万人次。
狠抓科研教学，推动转型发展。强化科研教学工作，新增遵义医科大学、 川北医学院硕士研究生导师 13人， 全院现有硕士生导师61人;成立研究生管理办公室，专门负责研究生教育工作，2021年招收培养硕士生86人，狠抓 住院医师规范化培训质量，招收学员280人。高度重视科研工作发展，全年发表论文590篇，其中SCI44篇;完成各级 各类科研立项104项，其中市厅级以上25项;承担国家药物临床试验项目34项，经费超 1600万元，领先省内同级医院。
建设智慧医院，提升就医感受。大力推进“互联网+”建设，全面推行微信公众号、自助预约机等方式进行预约诊疗服务，提供互联网端挂号、缴费、诊间结算、检查 检验结果查询、病案和体检报告寄递服务;借助互联网技术 手段，开通线上诊疗业务、提供慢病复诊、电子处方、药品配送等“一站式”管理服务。继续加强互联网医院服务，突出在线问诊功能，年服务量2万余人次。信息化建设为患者 就医提供了极大便利，目前通过手机端挂号的患者占就诊总 人次比例近60%。
勇担社会责任，彰显博济情怀。做好脱贫攻坚与 乡村振兴有效衔接和持续推进工作，自开展帮扶工作以来，先后投入资金200 余万元用于基础建设，以购代扶150 余万元，提高农民收入，开展义诊活动50 余次，服务群众上万人次，脱贫攻坚成效显著。深化志愿服务工作，16支专业志 愿服务队常态化开展志愿服务工作，南丁格尔志愿服务队被 评为“四川省优秀红十字志愿服务组织”。持续做好深化全国文明城市、全国文明单位建设工作，推进人文医院建设， 成为四川省医院协会党建与文化专委会副主任委员单位，文字及视频作品获特色案例及视频故事奖。
加快推进区域医学医疗中心建设。按照建设区域医学医疗中心的部署，牵头成立遂宁市中心医院医疗集团和遂宁市区域医学影像诊断中心。加快推进院内重大项目建设，为人民群众提供更加高效优质的医疗保障。康复院区投入运行一年时间，建立了比较完善的管理制度，积累了独立 院区运行经验。安装有国际最先进放疗设备的肿瘤院区直线 加速器项目投入使用，为肿瘤患者治疗带来质的飞跃。加快推进市紧急医疗救援中心和我院急救中心功能融合，实现急 诊急救能力大提升。河东院区二期工程紧张有序施工，正在进行内部装饰装修，今年将建成投入使用。随着这些项目的建成，多点布局、多院区发展的规划将逐步落地实现，“一 院五区”格局正式形成，将为遂宁及周边地区人民提供更加优质、高效的医疗服务。
2021年，在新冠肺炎疫情持续影响下，医院平稳发展，总诊疗人次达到220万，出院人次近10万。在全国三级公立医院绩效考核中排名第94位，在四川省三级公立医院绩效考 核中排名第4位;连续七年进入全国地级城市医院100强，在全国2500余家地级城市医院中排名第61位。还有一大批青年才俊在国家级、省级比赛中脱颖而出，医院各团队争先创优，获得多项表彰，这些成绩充分展现了医院的整体实力。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计252751.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加34586.87万元，增长15.83%。主要变动原因是疫情较2020年相对影响较少，导致了收入有所增长。
（图1：收入总计结构图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计233159.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4586.13万元，占1.97%；政府性基金预算财政拨款收入16436.11万元，占7.05%；事业收入210496.57万元，占90.28%；其他收入1640.96万元，占0.70%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计252751.07万元，其中：基本支出231827.11万元，占91.72%；项目支出20923.96万元，占8.28%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计21541.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13224.98万元，增长159.01%。主要变动原因是2021年我院申请地方政府专项债券2.5亿，导致了2021年财政拨款收支总计的增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4662.96万元，占本年支出合计的1.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.27万元，增长6.51%。主要变动原因是项目支出增加了205万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4662.96万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出64.03万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出80.33万元，占1.72%；卫生健康支出4518.6万元，占96.90%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4662.96万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）基础研究（款）重点研发计划（项）: 支出决算为56.88万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为7.15万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为80.29万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.34万元，完成预算100%；
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为537.43万元，完成预算100%；
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为70.48万元，完成预算100%；
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为318.57万元，完成预算100%；
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为311.1万元，完成预算100%；
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为135.82万元，完成预算100%；
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%；
12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%；
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%；
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为37.76万元，完成预算100%；
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2194.14万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出617.72万元，其中：
人员经费617.72万元，主要包括：基本工资、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政决算共计0万元，主要原因是遂宁市中心医院属财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出16878.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市中心医院无该项经费支出
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额25887.24万元，其中：政府采购货物支出21486.44万元、政府采购服务支出4400.80.万元。主要用于医疗设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市中心医院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备75台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费、 设施设备维修费、设备购置经费、开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出，包含发生的基本支出和项目支出。
9.科学技术（类）支出：指科技重大专项及重点研发项目支出。
10.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府对医疗卫生方面的支出。
12.城乡社区（类）支出：指政府对征地和拆迁补偿类支出。
13.农林水（类）支出：指政府对其他扶贫类支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。
第四部分 附件
附件
遂宁市中心医院2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成以及机构职能概况
遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院现承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院附属医院、成都中医药大学遂宁临床学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，已连续7年进入全国地级市医院100强，目前居全国地级城市医院第61名。
（二）人员概况
我单位现有在职人员2756人，其中在编人员有1145人，编外长期聘用人员1611人。
二、部门资金收支情况
（一）部门资金收入情况
2021年部门预算收入200016.70万元：其中一般公共预算收入537.43万元；事业单位经营预算收入199462.57万元；上年结转16.70万元。
（二）部门资金支出情况
2020年部门预算支出200016.70万元：其中一般公共预算支出537.43万元；上年结转安排16.70万元；基本支出170715.87万元；项目支出28746.70万元；
三、部门整体预算绩效管理情况
2021年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得等了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。
（一）在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行相关制度的增补。
（二）加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
（三）健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
（四）公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效的支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、评价结论及建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等规范部门预算收支审核，提高预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表