（一）主要职能。遂宁市紧急医疗救援中心主要承担着全市120急救的统一调度、统一指挥，开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流，负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2020年重点工作完成情况。
1、积极组织协调全市急救资源，开展急救医疗服务
2、强化急救能力建设，提高院前急救服务水平
3、切实做好疫情防控工作
4、加强宣传培训，提高急救知识普及率
5、认真做好脱贫攻坚工作
6、党建工作扎实开展
7、党风廉政建设和反腐败工作有效开展，内部管理进一步规范。
机构情况（包括当年变动情况及原因）
我单位是遂宁市卫计委系数全额拨款事业单位，在编在职财政全额拨款事业人员20人，编外长期聘用人员5人。当年编内无人员变化。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计353.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.39万元，下降2.05%。主要变动原因是19年有结转18年项目支出及20年物业管理费、设施设备及伙食补助费在日常公用经费中列支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计348.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.12万元，占99.97%；其他收入0.10万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计350.63万元，其中：基本支出330.18万元，占94.16%；项目支出20.45万元，5.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计348.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.95万元，上涨2.04%。主要变动原因是19年有结转18年项目支出及20年物业管理费、设施设备及伙食补助费在日常公用经费中列支。
。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出348.12万元，占本年支出合计99.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.09万元，下降1.99%。主要变动原因是19年有结转18年项目支出及20年物业管理费、设施设备及伙食补助费在日常公用经费中列支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出348.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.42万元，占7.01%；卫生健康支出295.66万元，占84.93%；住房保障支出28.05，占8.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为348.12万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为281.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算72.78%，决算数小于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出327.68元，其中：
人员经费298.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成预算42.58%，决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占96.21%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,完成预算42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.59万元，下降19%。主要原因是2020年公车报废一辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，其他车型3辆、金额120.80万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型3辆。
1.公务用车运行维护费支出7.57万元。主要用于紧急救援医疗中心保障开展调研、视察、考察学习、民主监督等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，减少0%。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待全省急救质控会业务活动用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市紧急医疗救援中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市紧急医疗救援中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（120调度系统运行项目、突发事件应急处置及应急物资、设备采购）三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，遂宁市紧急医疗救援中心2020年财政拨款收支总预算305.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.73万元；支出包括：社会保障和就业支出24.42万元、医疗卫生与计划生育支出253.18万元、住房保障支出28.13万元。本部门还自行组织了三个项目支出绩效评价，从评价情况来看从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“120调度系统运行项目”、“突发事件应急处置及应急物资项目”、“设备采购”等三个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。
（1）项目绩效目标完成情况综述。2020年我所部门预算专用项目共3个：设备购置经费，预算经费为2.26万元；120指挥调度系统运行经费，预算经费为16.22万元；突发事件应急处置及应急物资经费，预算经费为2万元。以上3个项目截止2020年底均全部完成。
发现的主要问题：
1.
预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高。
2.预算执行方面
我单位在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。
下一步改进措施：1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。
3.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
5.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
（2）120调度系统运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.22万元，执行数为16.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位在“120指挥调度系统运行经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为98分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
（3）
“突发事件应急处置及应急物资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位在“突发事件应急处置及应急物资经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为90分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。通过活动的开展，提高了基层医务工作人员的急救能力、也提升了社会人士的急救意识。发现的主要问题，社会人士对急救知识还缺乏。下一步改进措施：还要加大培训物资的投入，才能更好的对社会人群、专业基层医务人员的技能培训，继续加强社会人群的急救培训。
五、
（4）我单位2020年“设备购置经费”项目预算费用为2.26万元，资金到位2.23万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我单位“设备购置经费”项目共计使用2.23万元。支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。通过自评，我单位在“设备购置经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为99分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。存在的主问题：相关采购负责人对政府采购流程及相关挂网软件的使用还不够熟悉；由于无专业验收人员，对采购物资的验收流于形式，质量不高。下一步改进措施：加强相关人员培训，提高相关经办人员和验收人员业务能力，做到采购迅速，设备验收质量高。
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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突发事件应急处置及应急物资项目
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| 预算单位
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遂宁市紧急医疗救援中心
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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2万
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执行数:
|
2万
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| 其中-财政拨款:
|
2万
|
其中-财政拨款:
|
2万
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| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训
|
通过活动的开展，提高了基层医务工作人员的急救能力、也提升了社会人士的急救意识
|
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
突发事件应急处置经费2万元
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训，中心宣传培训共4次，督导检查2次。
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训，中心宣传培训共4次，督导检查2次。
|
通过活动的开展，提高了基层医务工作人员的急救能力、也提升了社会人士的急救意识
|
|
| 项目完成指标
|
|
我中心建立绩效管理机制，由指定人牵头，其他人协助配合开展工作。活动有方案，实施有保障，工作有力度，信息报送积极。
|
我中心建立绩效管理机制，活动有方案，实施有保障，工作有力度，信息报送积极。
|
完成项目100%
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训，中心宣传培训共4次，督导检查2次。
|
通过活动的开展，提高了基层医务工作人员的急救能力、也提升了社会人士的急救意识
|
通过活动的开展，提高了基层医务工作人员的急救能力、也提升了社会人士的急救意识
|
|
| 满意度指标
|
满意度达100%
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训
|
为进一步加强我中心应急救援能力建设，加强基层急救人才队伍建设和提高社会人员的急救意识，中心对我市基层网络医院和社会人员开展了急救技能培训
|
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|
|
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项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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120调度系统运行项目
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| 预算单位
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遂宁市紧急医疗救援中心
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
16.22
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执行数:
|
16.22
|
|
| 其中-财政拨款:
|
16.22
|
其中-财政拨款:
|
16.22
|
||
| 其它资金:
|
无
|
其它资金:
|
无
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
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| 保障120指挥调度平台正常运行，保障市民健康，做到了及时应答，高效应对突发事件的发生。
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1、依据120指挥中心院前急救保障院前急救医疗服务有序高效开展，市民的120呼救得到及时处置，保护人民群众身体健康，保证120指挥调度系统正常运行。
2、依据120指挥中心突发事件应急救援指挥调度职能，保障突发事件紧急医学救援工作高效开展，突发事件信息报送迅速、准确、及时。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
总体指标
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保障120指挥调度平台正常运行
|
保障120指挥调度平台正常运行，保障市民健康，做到了及时应答，高效应对突发事件的发生。
|
保证了120指挥调度工作的正常开展，保护人民群众身体健康，群众得到准确及时的院前急救医疗服务，全市院前急救抢救成功率达到95%，群众和急救网络医院对中心工作的满意度分别达到了97%和98%。
|
|
| 项目完成指标
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数量指标
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完成我市人民的诉求
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根据120调度指挥职能职责，保障院前急救医疗服务有序高效开展，市民的120呼救得到及时处置，保护人民群众身体健康，保证120指挥调度系统正常运行
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2020年1-12月，中心共受理“120”报警电话115507次，组织全市急救网络医院开展对我市辖区内灾害事故、突发事件和急危重病人的医疗救治23483次，指挥抢救病人26541人。
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| 项目完成指标
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质量指标
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按质完成救援任务
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3、
按照120院前急救调度指挥规范，保障突发事件紧急医学救援工作高效开展，突发事件信息报送迅速、准确、及时。
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完成质量指标
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| 项目完成指标
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时效指标
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计划完成及时率
|
2020年12月以前
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100%
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| 项目完成指标
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成本指标
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成本控制率
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1、120平台维护费3.6万；2、120平台服务器维修及更新2.5万；3、光纤、数字中继、通讯10万；4、MAS短信平台0.12万
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100%
|
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| 效益指标
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社会效益
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救助人员满意度
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确保紧急救援工作及时，不影响经济工作发展。
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| 满意度指标
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社会满意度
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群众满意度
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保障120指挥调度平台正常运行，保障市民健康，做到了及时应答，高效应对突发事件的发生。
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院前急救医疗服务，全市院前急救抢救成功率达到95%，群众和急救网络医院对中心工作的满意度分别达到了97%和98%。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市紧急医疗救援中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对120调度系统运行项目、突发事件应急处置及应急物资、设备采购三个项目开展了绩效评价，《120调度系统运行项目》、《突发事件应急处置及应急物资项目》、《设备采购项目》2020年绩效评价报告见附件2。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到市卫计委党组拨党费等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）应急救治机构（05）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第五部分 附表