目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市药具管理中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市药具管理中心职能简介
组织开展免费提供避孕药具的订购储运、调拨发放、信息统计、宣传培训等工作。
（二）遂宁市药具管理中心2021年重点工作
一是加强宣传培训，提高国家免费提供基本避孕药具项目执行效果。
二是加强基层指导，促进服务能力提升。
三是加强网点管理，保障药具精准发放。
四是加强监督考核，严格落实项目绩效。
五是加强组织建设，强化系统纪律监督。
二、预算单位基本情况
遂宁市药具管理中心是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市药具管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。遂宁市药具管理中心，2022年收支总预算78.50万元，较上年收支预算总数增加11.05万元，主要是2022年基本支出较上年增加（2021年5月新调入一名在职职工）。
（一）收入预算情况
遂宁市药具管理中心2022年年收入预算78.50万元，其中：一般公共预算拨款收入78.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市药具管理中心2022年年支出预算78.50万元，其中：基本支出72.75万元，占92.68%；项目支出5.75万元，占7.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市药具管理中心2022年年收支总预算78.50万元，较上年收支预算总数增加11.05万元，主要是2022年基本支出较上年增加（2021年5月新调入一名在职职工）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.50万元；支出包括：社会保障和就业支出7.04万元、卫生健康支出64.50万元、住房保障支出6.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市药具管理中心2022年年收支总预算78.50万元，较上年收支预算总数增加12.08万元，主要是2022年基本支出较上年增加（2021年5月新调入一名在职职工）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.04万元，占8.97%；卫生健康支出64.50万元，占82.17%；住房保障支出6.96万元，占8.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.90万元，主要用于：单位离退休人员活动经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.14万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为48.15万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数5.75万元，主要用于：用在国家免费提供避孕药具工作经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数3.74万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数6.86万元，主要用于：单位日常经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数6.96万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市药具管理中心2022年一般公共预算基本支出72.75万元，其中：
人员经费57.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费15.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市药具管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费上年预算持平。
（二）公务接待费与上年持平。
2022年公务接待费计划用于基本避孕药具工作的交流学习接待和省中心的督查指导及调研。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市药具管理中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.79万元，其中：会议费0.50万元，培训费4.53万元，差旅费3.76万元。
（一）会议费较上年预算下降37.5%。主要原因是考虑疫情的因素和以培训实操为主。
（二）培训费较上年预算增长96.96%。主要原因是考虑基层药具工作人员变动频繁，以培训为主。
（三）差旅费较上年预算增长128.88%。主要原因是人员参加及准备到基层调研指导及租车。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市药具管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市药具管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市药具管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市药具管理中心2022年采购档案室空调一台，0.35万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市药具管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。