遂宁市疾病预防控制中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市疾病预防控制中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市疾病预防控制中心职能简介
遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立，是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位，接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导，依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。中心目前是成都中医药大学、成都医学院、西南医科大学本科生，雅安职业技术学院专科生实习基地，承担预防医学、卫生检验专业学生带教实习任务。
（二）遂宁市疾病预防控制中心2025年重点工作
2025年是“十四五”收官和“十五五”规划承上启下的之年，是推进疾控高质量发展的关键之年，是提升疾控内涵建设的重要之年，中心全体职工将统一思想，提高认识，积极参与，砥砺奋进，坚持党建引领，党建和业务同步用力，同频共振，共同发展，以省级区域公卫中心建设（七中心+N基地）为抓手，以科研及重点学科为导向，以“两个允许”为突破，全面做实“五个一批重点工作”，奋力推进疾控事业高质量发展。
1.实施一批攻坚提能行动。持续开展疾控综合能力提升、基层卫生服务能力达标、基础设施补短和关键设备升级，实施省市卫生健康“十大工程”相关工作，推进“医防融合中心”及重大慢性病综合防治“四早”工程和“四大慢病”防治攻坚行动。硕（博）工作站 选送不少于10人送上级进修提升，引进高层次人才不少于8人，适时选送1-2名业务骨干进行学历提升。
2.谋划一批重大科研项目。依托高校科研团队资源，借助国家的“两重”“两新”相关机遇和市卫健委、市科知局搭建的科研平台，积极争创省级区域公共卫生中心建设行动（7中心+N基地：7中心：监测预警中心、检测检验中心、应急处置中心、慢病防控指导中心、人才科教中心、区域特色中心、监督执法协调指导中心；9基地：区域公共卫生科研基地、公共卫生GCP临床试验基地、高校教学实践基地、基层公共卫生人员培训基地、川渝产业工人职业健康实训基地、智慧疾控建设示范基地、慢病防控医防一体化融合基地等），以此推动重点学科和科研建设，整体提升疾控内涵式发展。继续做实已申报成功科研项目，8个未申报成功的科研项目继续完善，今年力争新谋划15-20个科研项目，用项目科研引领专业发展和内涵建设。
3.落地一批技术服务关键改革。国家卫生健康委2025年度工作会，明确将疾控机构提供公共卫生技术服务纳入“两个允许”工作内容，2024年11月，省疾控局将遂宁市纳入“两个允许”改革试点，经过前期努力，已完成部门对接、考察学习和方案制定、服务项目初步确定、核增绩效考核分配等前期工作，目前正在协调政府和部门审定方案，全中心将群策群力，共同谋划技术服务范畴、开发服务领域，将专业工作与提供技术服务纳入科室年度工作计划一并谋划，推动“两个允许“落地落实，打造“两个允许”建设的“四川样板”。
4.推进一批重点实验室建设。婴幼儿营养健康与食育研究重点实验室—天府粮仓营养与健康重点实验室，推动中心实验室对外开放。夯实生活饮用水检测重点实验室、结核病检测重点实验室、艾滋病检测重点实验室建设根基，充分发挥中心检验检测引领作用，将中心与高校、企业紧密融合，努力提升疾控中心的影响和示范。
5.办好一批疾控民生实事。高质量完成基本公共卫生民生实事项目（老年人群健康管理、高血压、糖尿病），高位推进疾控各专业工作做实做细（免规接种率、学生近视眼、死因监测职业卫生等），高起点谋划医防融合中心建设，以“健康管家”为核心的医防融合，落实慢病防控与管理，做到数据准确、真实、可靠。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2053.8万元，上年结转345.68万元。支出包括：社会保障和就业支出199.9万元、卫生健康支出2049.63万元、住房保障支出149.95万元。市疾控中心2025年收支预算2399.47万元，较2024年收支预算总数减少690.62万元，原因是2025年上年结转减少。
（一）收入预算情况
市疾控中心2025年收入预算2399.47万元，其中，上年结转数345.68万元，占14.41%；一般公共预算拨款收入2053.8万元，占85.59%。
（二）支出预算情况
市疾控中心2025年支出预算2399.47万元，其中：基本支出1954.21万元，占81.44%；项目支出445.27万元，占18.56%。支出包括：事业单位离退休19.34元，机关事业单位基本养老保险缴费支出178.39万元，死亡抚恤2.16万元，疾病预防控制机构1622.56万元，事业单位医疗81.39万元，住房公积金149.95万元，基本公共卫生服务14.34万元，重大公共卫生服务289.6万元，其他公共卫生支出2.3万元，其他卫生健康支出39.44万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2025年收支预算2399.47万元，较2024年收支预算总数减少690.62万元，原因是2025年上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2053.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入345.68万元；支出包括：社会保障和就业支出199.9万元、卫生健康支出2049.63万元、住房保障支出149.95万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2025年一般公共预算收支总预算2399.47万元，较2024年收支预算总数减少690.62万元，原因是2025年一般公共预算上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出199.9万元，占8.33%；卫生健康支出2049.63万元，占85.42%；住房保障支出149.95万元，占6.25% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为19.34万元，主要用于：离退休人员医疗费补助、离退休党员活动经费、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为178.39万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为2.16万元，主要用于：对遗属的生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为1622.56万元，主要用于：单位正常运行的基本支出和项目支出。包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待、公用用车运行成本费、劳务费、工会经费等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为81.39万元，主要用于：事业人员的医疗保险单位部分缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为149.95万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为14.34万元，主要用于：基本公共卫生相关项目支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为289.6万元，主要用于：重大公共卫生相关项目支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：2025年预算数为2.3万元，主要用于：其他公共卫生相关项目支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为39.44万元，主要用于：其他卫生健康相关项目支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2025年一般公共预算基本支出1954.21万元，其中：人员经费1588.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：2025年预算数为429.26万元，主要用于单位在职人员的薪级工资和岗位工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：2025年预算数为31.26万元，主要用于单位在职人员的地方补贴和防疫补贴支出。
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：2025年预算数为320.42万元，主要用于单位在职人员的基础绩效和奖励绩效支出。
4.工资福利支出（类）机关事业基本养老保险缴费（款）：2025年预算数为178.39万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：2025年预算数为81.39万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：2025年预算数为11.15万元，主要用于单位职工的医疗保险、失业保险、工伤保险支出。
7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：2025年预算数为149.95万元，主要用于单位职工的住房公积金缴存支出。
8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：2025年预算数为9.42万元，主要用于单位聘用人员工资、五险一金支出。
9.工资福利支出（类）奖金（款）：2025年预算数为366.14万元，主要用于在职人员奖励绩效支出。
10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：2025年预算数为2.16万元，主要用于对遗属的生活补助支出。
11.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：2025年预算数为7.01万元，退休人员的医疗费补助支出。
12.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：2025年预算数为2.04万元，主要用于单位退休人员的困难补助。
公用经费365.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：2025年预算数为12万元，主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。
2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：2025年预算数为2万元，主要用于单位日常办公印刷支出。
3.商品和服务支出（类）水费（款）：2025年预算数为6万元，主要用于单位办公楼水费支出。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：2025年预算数为15万元，主要用于单位办公楼电费支出。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：2025年预算数为12万元，主要用于单位日常办公的电话费、信函的邮寄费、网络通信费等支出。
6.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：2025年预算数为87.7万元，主要用于单位职工的伙食补助、办公区的绿化和物业服务、保安人员的服务费用。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）：2025年预算数为14万元，主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等。
8.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：2025年预算数为10万元，主要用于单位电脑、打印机、办公家具等的维修和维护支出。
9.商品和服务支出（类）会议费（款）：2025年预算数为2万元，主要用于会议期间按规定开支的文件资料印刷、会议场所租赁、会议餐费等支出。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）：2025年预算数为2万元，主要用于卫生检验检测等相关业务的培训支出。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：2025年预算数为2.5万元，主要用于因公接待就餐费用等支出。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：2025年预算数为9万元，主要用于单位门卫、临聘人员劳务费支出。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：2025年预算数为17.49万元，主要用于单位按规定举办的工会活动支出、慰问生病职工支出。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）：2025年预算数为23.11万元，主要用于单位职工体检支出、其他集体福利支出。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行成本费（款）：2025年预算数为26万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修维护费、保险等支出。
16.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：2025年预算数为1.25万元，主要用于公务交通补贴支出。
17.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：2025年预算数为123.56万元，主要用于单位在职退休人员的党费经费支出、退休人员活动经费等其他上述科目未包括的日常工作经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数28.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费26万元。
（一）因公出国（境）经费，本单位2025年无此项经费预算。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于上下级地区业务督导、业务协作等工作，所必需公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，其他车辆5辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费26万元，用于用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心正常运行及处理卫生应急事件等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18万元，其中：会议费2万元，培训费2万元，差旅费14万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市疾控中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市疾控中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市疾控中心未安排政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市疾控中心共有车辆10辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市疾控中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算99.59万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算99.59万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。