遂宁市第一人民医院
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市第一人民医院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第一人民医院职能简介
1.为人民健康提供医疗与护理保健服务。
2. 医疗与护理、医学教学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）遂宁市第一人民医院2025年重点工作
一是坚持党建引领，强化党建规划与理论学习，完善组织建设，加强党风廉政建设，保证党纪学习教育落实落地。
二是坚持学科培育，健全干部队伍管理制度，大力开展“三中心”和“五平台”科室建设，出台“中心科室化”“平台全院化”管理运行方案，促进中医药传承创新发展，坚持中西医并重和优势互补。
三是持续完善管理制度，强化医疗制度落实与监管，高度重视医疗安全，强化医疗风险管理，深化优质护理，强化合理用药，全面提升医疗服务质量。
四是坚持依法治院，建立健全医院法治建设工作体系，强化目标责任制管理，加强全院成本管理，严格内控管理，推进医院现代化管理。
五是坚持公益属性，严格落实公共卫生管理工作要求，优质资源下沉助力基层医疗卫生服务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实履行社会责任。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。遂宁市第一人民医院，2025年收支总预算67248.77万元，较2024年收支预算总数减少8382.86万元，主要是减少借款。
（一）收入预算情况
遂宁市第一人民医院2025年收入预算67248.77万元，其中：上年结转0.27万元，占0.0004%；一般公共预算拨款收入285万元，占0.42%；事业收入52531.5万元，占78.12%；其他收入14432万元，占21.46%。
（二）支出预算情况
遂宁市第一人民医院2025年支出预算67248.77万元，其中：基本支出46279.8万元，占68.82%；项目支出20968.97万元，占31.18%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第一人民医院，2025年收支总预算285.27万元，较2024年收支预算总数减少0.09万元，主要是由于上年结转数存在差异。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.27万元；支出包括：卫生健康支出285.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第一人民医院，2025年收支总预算285.27万元，较2024年收支预算总数减少0.09万元，主要是上年结转数存在差异。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出285.27万元，占100%；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为285万元，主要用于：工资福利支出。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为0.27万元，主要用于：艾滋病防控。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第一人民医院2025年一般公共预算基本支出285万元，其中：
人员经费285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市第一人民医院安排政府采购预算6110.18万元，主要用于采购医疗设备、办公设备、信息办公耗材等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市第一人民医院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，轿车3辆、医疗保障用车1辆、救护车8辆、地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备24台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费75万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排75万元。购置救护车1辆、地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费545万元，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市第一人民医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20968.97万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目3个，涉及预算20968.97万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。