目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市计划生育协会
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市计划生育协会职能简介
遂宁市计划生育协会暂未出台三定方案，2010年经市委组织部批准纳入参公管理单位，2013年经市委编办批准列入市委群团序列，委托市卫生健康委党组代管。目前主要围绕习近平总书记提出的“六项重点任务”开展团结群众工作，以及围绕国家政策开展引导生育意愿工作。主要任务是做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口和引导育龄群众生育意愿。
（二）2024年重点工作任务
一是协助做好计生特殊家庭关爱帮扶工作，做好政策宣传和解读，协助化解矛盾问题，助推社会和谐稳定。
二是稳妥推进计生特殊家庭住院护理补贴保险项目，加大宣传力度，细化服务内容，协助推广计生综合保险。
三是树立大宣传工作理念，多渠道、多形式宣传生育政策、人口发展形势和相关法律法规，牢牢把握正确舆论方向。
四是推进“向日葵计划”，加强亲子小屋建设，培训亲子服务辅导员，关爱农村婴幼儿健康成长。
五是全面开展家庭健康促进行动，指导各地整合社区卫生资源，建立社区指导员队伍，探索建立符合遂宁实际的家庭健康促进行动机制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，2024年收支总预算65.80万元，较2023年收支预算总数减少3.03万元，主要是基本支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市计划生育协会2024年收入预算65.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入65.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市计划生育协会2024年支出预算65.80万元，其中：基本支出52.6万元，占79.93%；项目支出13.2万元，占20.06%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市计划生育协会，2024年收支总预算65.80万元，较2023年收支预算总数减少3.03万元，主要是基本收支减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.80万元；支出包括：社会保障和就业支出4.90万元、卫生健康支出56.60万元、住房保障支出4.30万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市计划生育协会，2024年收支总预算65.80万元，较2023年收支预算总数减少3.03万元，主要是基本收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.90万元，占7.44%；卫生健康支出56.60万元，占86.02%；住房保障支出4.30万元，占6.53 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 4.90万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数37.99万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数56.60万元，主要用于：单位人员及日常事务支出及用于计生宣传及帮扶经费项目支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数2.19万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数4.30万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市计划生育协会2024年一般公共预算基本支出 65.80万元，其中：
人员经费45.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费7.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年持平。
2023年公务接待费计划用于各市（州）、县（区）之间的工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.75万元，其中：会议费0.95万元，培训费0万元，差旅费1.80万元。
（一）会议费较2023年预算下降5.26%。主要原因是因疫情影响，部分会议延期举行。
（二）培训费较2023年预算下降0%。主要原因是因疫情影响，原定的青春健康教育项目相关培训未能开展。
（三）差旅费较2023年预算增长2.77%。主要原因是到县调研增加，开展了心动巴蜀项目，增加了大量差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算为7.21万元，较2023年预算减少1.01万元，下降14.01%。
（二）政府采购情况
遂宁市计划生育协会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市计划生育协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市计划生育协会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算13.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.20万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。