一、主要职责
遂宁市疾病预防控制中心成立于2003年，是遂宁市人民政府举办的实施疾病控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位。主要职责包括传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；以及其他疾病预防控制工作。
二、机构设置
遂宁市疾病预防控制中心包含十五个内设机构：办公室、党务办公室、财务科、业务与质量管理科、免疫规划科、急性传染病防治科、性病艾滋病防治科、结核病与地方病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、职业与辐射卫生科、理化检验科、微生物检验科、健康教育与信息科、基本公共卫生服务科。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7943.66万元。与2021年相比，收、支总计增加了1522.34万元，增加23.71%，其中收入增加1399.09万元，支出增加123.25万元。主要变动原因是疫情防控项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3971.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2195.81万元，占55.28%；其他收入1776.03万元，占44.72%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3971.83万元，其中：基本支出1608.96万元，占40.51%；项目支出2362.87万元，占59.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4391.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1705.81万元，下降27.96%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2195.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1393.01万元，下降38.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2195.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.21万元，占3.83%；卫生健康支出2014.63万元，占91.75%；住房保障支出96.97万元，占4.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2195.81万元，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.55万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1465.3万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为79.31万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为170.11万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为161.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为61.82万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为27.29万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1605.11万元，其中：
人员经费1417.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费187.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.62万元，完成预算100%，较上年增加2.31万元，增长10.84%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.69万元，占96.06%；公务接待费支出决算0.93万元，占3.94%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出22.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.9万元，增加14.65%。主要原因是公务用车燃油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月0底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车4辆、其他车型6辆。
公务用车运行维护费支出22.69万元。主要用于送样、督导、培训、采样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，减少38.82%，主要原因是因疫情影响公务接待减少。
其中：国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：接待新冠病毒疫苗和国家免疫规划疫苗接种率抽样调查0.11万元、接待重庆市潼南疾控中心交流学习0.11万元、接待省疾控关于开展职业健康检查工作0.06万元、接待省疾控关于包虫病患者随访工作0.05万元、接待广元市卫健委关于赴我市开展传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查0.1万元、接待新冠病毒疫苗接种第二巡回指导工作组日程安排及指导方案0.07万元、接待南充市疾控关于食品安全风险监测工作经验交流学习0.06万元、接待省级常备工作组赴遂宁市指导开展疫情防控工作0.2万元、接待巴中市疾控关于食品安全风险监测工作经验交流学习0.04万元、接待省疾控关于开展职业健康检查和职业病诊断机构质量控制考核0.05万元、接待省卫生健康委员会办公室关于开展2022年度职业健康工作调研0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市疾病预防控制中心政府采购支出总额229.32万元，其中：政府采购货物支出229.32万元。主要用于试剂耗材采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。