第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）本单位主要职能负责制定全市健康教育与健康促进工作规划和疾病防治相关健康教育工作计划，健康教育工作管理与评估，卫生系统对外宣传工作，计划并组织实施。建立健康教育与健康促进专家库和传播材料库，承担全市健康教育业务指导、考核和培训。
（二）本单位是全额拨款的事业单位，编制人数9人，现有在职在编人员8人，专业技术人员占百分七十，管理人员占百分三十。业务主管部门为遂宁市卫健委。法定代表人、副所长左鹏。单位共设办公室、财务室、业务科三个科室。
二、2021年重点工作完成情况
（一）卫生宣传工作稳步开展。2021年完成卫生主题日宣传活动12场，印制发放新冠疫情防控、控烟和卫生健康知识宣传折页、海报8万张，宣传品（抽纸、飞盘扇、口罩盒、围裙）共6万份；依托遂宁电视台，遂宁电台等新闻媒体做好健康知识普及传播；在火车站、客运汽车站、中央商务区、灵泉寺、广德寺风景区等处建立了永久性的大型的健康教育宣传阵地10处，更新专栏内容7期。
（二）健康教育普及工作深入发展。一是举办健康促进县（区）创建工作推进会， 助力大英县、船山区顺利通过省级验收；二是开展好控烟工作。开展无烟日集中宣传活动和无烟知识“进校园、进社区、进机关”活动，在市爱卫办的领导下，对全市党政机关、医院、学校等控烟工作进行督导，扎实推动各级各类无烟党政机关建设，巩固无烟医疗卫生机构、无烟学校建设成果。三是督导健康小屋建设运行情况。我市启动“健康遂宁·智慧医疗”行动后，全市共建成健康小屋9个，并于2019年陆续投入使用，我所按照市卫健委安排，组织专家按照《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》健康小屋有关标准，围绕设置原则、设置要求、管理措施和运行情况四个方面进行了两轮专项督导，对存在的问题提出了整改意见。四是积极参加全民营养周主题宣传活动，在活动期间组织健康教育专家分别在遂宁中学、晓兰希望小学、船山区育才路街道、市委党校开展了九场营养健康专题知识讲座。五是认真开展健康知识巡讲活动和健康讲座活动。邀请省、市知名健康科普专家在卫生主题日及重要时间节点开展健康知识及科普巡讲活动，全年共计15场。六是城乡居民健康素养水平稳步提升。2021年，我们结合中、省项目标准和市卫健委《2021年遂宁市城乡居民健康素养监测实施方案》要求，开展监测约2300人，其中完成有效样本监测1693人。监测结果显示：2021年我市健康素养总体水平22.8%，2020年（20.0%）提高了2.8个百分点，达到了全省目标；2021年遂宁市成人吸烟率为24.3%，比2020年（24.9%）有所降低，达到了全省控烟目标。七是建立健全了遂宁市健康教育专家库，现有专家110名，涵盖了各个医学专业的领军人员，为以后的健康教育培训、健康教育活动提供了坚实的专业技术保障。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计150.14万元。与2020年相比，收、支总计各减少34.37万元，下降18.63%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计150.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计150.12万元，其中：基本支出127.76万元，占85.11%；项目支出22.36万元，占14.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计150.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.31万元，下降8.15%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项经费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出150.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.29万元，下降8.14%。主要变动原因是厉行节约，严格控制各项经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出150.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.48万元，占6.98%；卫生健康支出127.89万元，占85.23%；住房保障支出11.68万元，占7.78%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为150.05万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为110.78万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.69万元，其中：
人员经费108.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费19.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市健康教育所为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市健康教育所会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市健康教育所会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“艾滋病防治”“健康传播材料库建设及制作”“健康教育工作经费”“居民健康素养水平监测”“控烟卫生宣传经费”“突发公共卫生事件处置经费”“卫生宣传工作经费”项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指养老保险单位部分缴费。
10、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）指发放生活补助
卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）指基本支出和专业项目。
卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）指基本公共卫生服务资金。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指医保单位部分缴费。
11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金单位部分缴费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
遂宁市健康教育所2021年市级部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市健康教育所成立于2008年7月。经遂宁市人民政府批准具有独立法人代表资格、全额拨款的事业单位。
（二）机构职能
本单位主要职能负责制定全市健康教育与健康促进工作规划和疾病防治相关健康教育工作计划，健康教育工作管理与评估，卫生系统对外宣传工作，计划并组织实施。建立健康教育与健康促进专家库和传播材料库，承担全市健康教育业务指导、考核和培训。
（三）人员概况
本单位是全额拨款的事业单位，编制人数9人，现有在职在编人员8人，专业技术人员占百分七十，管理人员占百分三十。业务主管部门为遂宁市卫生健康委。法定代表人、副所长左鹏。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年收入15.01万元。其中2021年财政拨款收入15万元；其他收入0万元；年初结转结余0.1万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出15.01万元，其中财政拨款支出15.01万元，其他资金支出0万元。年末结转结余0.00万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算管理
2021 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照 2021年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及 “艾滋病防治项目”、“健康传播材料库建设及制作项目”、“健康教育工作经费项目”、“居民健康素养水平检测项目”、“控烟卫生宣传经费项”、“突发公共卫生宣传经费项目”、“卫生宣传工作经费项目”等项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办 法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态 监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目 完成目标可能性及时间，根据单位实际工作开展情况进行统 筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了单位工作的顺利 开展。
三是按照财政部门统一部署，我单位按要求于2021年 8月20日随同2020年部门决算公开了部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况
我单位实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分74.74分（满分90分）。
（二）存在问题
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高，根据预算和决算报表，年初部门预算数13.31万元。
2.预算执行方面
（1）支出控制力度不足。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数1.45万元与决算数0.84万元，偏差率75.36%。
（2）动态调整管理不足。我单位在结余注销额管理不足，有结存。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。
（三）改进建议
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费尽可能在年初做好预算，提高预算精准度，减少年中调剂。
3.加强资金支出控制力度，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表