遂宁市卫生健康委员会是一级预算单位，属于行政单位，我委共设置15个科室，分别是办公室、宣传信息科、政策法规科(行政审批科)、综合监督科、卫生应急办公室、疾病预防控制科(艾滋病防治科)、基层卫生与妇幼健康科、医政药政管理科、市保健办、安全与职业健康科、人口监测与老龄健康科、中医药管理科、爱国卫生办公室、规划财务科、人事科教管理科；由委机关代编预算单位有医管中心（事业单位）、老龄健康办公室（参公单位）。
紧紧围绕推动卫生健康事业高质量发展这一总体目标，统筹抓好事业改革发展各项重点工作，全市卫生健康工作呈现稳中求进、稳中向好的良好发展态势。
（一）医改工作纵深推进。一是推进医院改革。市中心医院在2021年国家卫生健康委全国三级公立医院绩效考核第二次“国考”中排名全国第94位，肿瘤专科成功获批国家临床重点专科建设项目。市中医院成功申报超声医学国家重点实验室省部级科研课题，运用聚焦超声消融深度融合传统中医药治疗恶性肿瘤达到1000例。市一医院成功牵手北京安贞医院，推动国家标准化心血管诊疗中心建设项目落户遂宁。二是推动创新改革。先后印发《遂宁市区域医学医疗中心建设实施方案》《公立医院高质量发展实施方案》，全力建设区域医学医疗中心。遂宁市中心医院医疗集团暨遂宁市区域医学影像中心挂牌成立。三是做实两项改革“后半篇”文章。全市现有乡镇卫生院99个（分院24个），村卫生室2635个。规划布局12个县域医疗卫生中心。成功承办川渝家庭医生签约服务经验交流培训会。船山区龙凤镇中心卫生院、射洪市金华镇中心卫生院被评为“全国标杆乡镇卫生院300强”。我市因基层卫生工作经验突出被国家卫生健康委办公厅《卫生健康工作交流》（第187期）刊载全国推广。
（二）持续改进医疗质量。一是提升服务质量。大力开展全市卫健行业领域不合理医疗检查专项治理，推进检验检查结果互认，切实减轻群众医疗费用负担。全市涉及不合理组合检查、不合理用药等125784人次，核实线索1230条，涉及金额36.26万元。深入推进遂潼两地大型公立医院医学影像检查和临床检验结果互认工作，已实现检验检查结果互认34662人次，其中遂潼互认781人次。二是抓好药品质量。成立遂宁市抗菌药物合理使用专家委员会，持续规范抗菌药品使用。制定《中选药品预付款管理暂行办法》，积极推动药品集采工作全面落地实施。完成省、市级药品监督抽检481批次，完成检验433批次，全力保障人民群众用药安全。三是落实综合监管。严格落实“双随机双公示”监督执法机制，加大对违法行为查处力度，办理行政处罚案件198件，罚款共计101.585万元。成功承办2020年全省卫生健康监督机构规范化建设试点工作总结暨2021年试点工作推进培训班，大英县卫生健康综合行政执法大队获批全省第一批规范化卫生健康监督机构试点单位。
（三）公卫能力不断提升。一是加强疾病防控。艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率达95.82%，肺结核报告发病率较2020年同期下降7.19%，严重精神障碍患者规范管理率达95.15%（截至2021年12月1日）。射洪市社会心理服务中心正式挂牌运行。二是保障母婴安全。全市孕产妇死亡率（0死亡，为建市以来最好成绩）、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均低于全国、全省平均水平，连续3年未发生艾滋病母婴传播事件。遂宁市被纳入四川省人类辅助生殖技术应用规划，在2021年四川省出生缺陷防治管理中心工作会上作经验交流发言。免费为318.14万城乡居民提供基本公共卫生服务，因2020年度基本公共卫生服务成效明显，省卫生健康委奖励我市绩效考核资金470万元（全省第五）。三是提升应急能力。编制完善《突发公共事件医疗卫生救援应急预案》，基本构建4支市级卫生应急队伍（132人）。制定印发《遂宁市2021年市城区公共场所配置AED（自动体外除颤仪）试点实施方案》，探索在人员密集地首先试点配置AED。四是优化“一老一小”服务。制定并印发遂宁市老龄工作委员会《工作规则》，指导市河东新区慈音寺社区成功创建“全国示范性老年友好型社区”。建成托育机构10个，新增托位700余个。五是开展爱卫行动。印发《健康遂宁专项行动方案（2020-2030年）》，成功建设九莲洲健康主题公园。制定《遂宁市爱国卫生运动委员会工作规则》，指导蓬溪县天福镇顺利通过国家卫生乡镇暗访评估。
（四）中医药事业加快发展。一是健全服务体系。调整成立遂宁市推进中医药强市建设工作领导小组，编制印发《遂宁市中医药强市建设行动实施方案（2021-2025年）》，制定下发《遂宁市中医药科研项目管理办法（试行）》。全市75个乡镇卫生院全部设置中医科并能够提供6类以上中医药技术方法，基层中医药服务网络基本健全。二是加强人才培养。19人通过2021年度师承及确有专长考核，94名学员参加2021年度中医类别全科转岗培训，15人获得第二批“遂宁市名中医”称号。三是谋求产业发展。科学论证中药材种植适宜区域，积极推广“产联式”合作社建设等发展模式。2021年，全市中药材种植面积7.6万亩、产量4.2万吨、产值6.5亿元。四是弘扬中医文化。创新开展中医药文化宣传“五个一批”活动，市中医院获批第二批“四川省中医药文化宣传教育基地”称号，顺利召开全市中医药传承创新发展大会。
（五）巩固强化要素保障。一是推动项目建设。启动卫生健康项目22个，争取中、省资金6.88亿元，市公共卫生临床医疗中心、市一医院高新院区、市中心医院健康服务产业基地项目顺利推进，市疾控中心迁建项目顺利开工建设。二是强化信息化建设。有序推动市全民健康信息平台升级改造，大力发展互联网医院。市中心医院实施分诊叫号微信消息候诊提醒服务，开展物流机器人送药服务。市一医院推出“互联网+护理”模式，四川大学华西医院对市中心医院开展全国首批5G网络手术指导。三是加快区域合作。成立遂潼卫生健康事业一体化发展工作领导小组，牵头制定《遂潼川渝毗邻地区卫生健康工作一体化发展2021-2023年重点任务清单》。四是做好保密工作。开展国产化办公设备替代工作，137台安可电脑已全部替换完成，电子政务内网正式投入使用，全年无一起失密、泄密事件发生，被市委保密机要局评为“2021年度全市保密和密码工作先进集体”。五是抓好安全生产。以深化清单制管理为抓手，扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，加强用电、用气、人员密集场所、特种设备、生物实验室、既有建筑等重点部位管控，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效遏制重特大安全生产事故。六是推进综治维稳。顺利通过市域社会治理中期评估验收工作。认真开展治理重复信访攻坚行动，4件省级重复信访治理件已全部销号。接待来信来访群众50余批（人）次、处理遂宁市12345政务服务便民热线3705次。2021年先后被市信访工作联席会议、市矛盾纠纷多元化解工作领导小组评为“治理重复信访先进集体”“2020年矛盾纠纷多元化解工作先进市直部门”。探索引进并优化“江泰做法”,建立遂宁医调新模式。江泰保险经纪股份有限公司四川分公司指导我市119家医疗机构购买医责险，保费407.9万元。市医调委累计接到报案咨询148件,受理73件。七是开展扫黑除恶专项斗争。制定印发《遂宁市卫生健康委员会关于巩固健全卫生健康领域扫黑除恶专项斗争工作长效机制的通知》，深化职业“医闹”、“医托”等重点整治，先后被市扫黑除恶专项斗争领导小组和市委、市政府评为“2020年度全市扫黑除恶专项斗争先进单位”“遂宁市扫黑除恶专项斗争先进集体”。八是加强食品安全。规范开展食品安全企业标准备案，完成备案公示29个。在完成省级食品风险监测任务的基础上，全面完成新增350份地方特色样品的监测任务。组织全市67家食源性疾病监测医院完成食源性疾病病例报送工作，任务完成率115%。
（六）其他工作有序推进。一是加强精神文明建设。圆满完成文明城市复查测评工作，被市委市政府表彰为“全国文明城市建设先进集体”。认真推进生活垃圾分类治理和禁塑工作，成功争创市级“节水型机关单位”。持续开展禁毒工作，门诊累计治疗吸毒人员991人，年维持治疗172人，保持率为99.22%。二是优化营商环境。创新推出“健康套餐”定制服务，为560家市级“四上企业”负责人办理并发放“健康联系卡”、开展健康知识专题培训讲座，广泛宣传倡导健康生活方式。合理优化解决营商环境社会监督员提出的“市中心医院德胜路院区进出住院部停车难”等问题。三是做好环保工作。制发《关于进一步加强新冠肺炎核酸检测实验室医疗废物管理的通知》，实现“零感染”目标。开展医疗废物在线监管，全市二级以上医疗机构全部接入在线监管平台。圆满完成本年度芝溪河巡河联系工作，卫生健康系统在第二轮中央生态环境保护督察工作中成功实现“零反馈”“零投诉”。四是开展双拥工作。3次召开会议研究双拥工作，高质量完成2021年征兵体检、女兵体检等任务，出台《现役军人、退役军人和其他优抚对象就医“四明确、四优先”措施》，开辟就医绿色通道，为军人军属提供优先优惠医疗服务。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3178.99万元。与2020年相比，收、支总计各减少3364.30万元，下降51.42%。主要变动原因是去年有新冠疫情特别国债1559万元、武汉新冠疫情防控1740万级遂宁新冠防控资金546万元等，疫情常态化后超预算防疫资金相对减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2629.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2495.68万元，占94.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.45万元，占5.08%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3178.99万元，其中：基本支出1165.78万元，占36.67%；项目支出2013.21万元，占63.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3045.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2950.91万元，下降49.21%。主要变动原因是去年有新冠疫情特别国债1559万元、国家拨付新冠疫情防控资金1740万及遂宁新冠防控资金546万元等，今年疫情常态化后，前期物资购买充足、后期生产物资产力十足使得成本降低，支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3045.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少628.79万元，下降17.11%。主要变动原因是疫情常态化后，在2020年已经置办了防疫设备，同时已拨付资金对隔离医院进行改扩建，2021年这方面的投入相对减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3045.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.34万元，占0.01%；农林水（类）支出1.2万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出120.89万元，占3.97%；卫生健康支出2841.39万元，占93.31%；住房保障支出76.71万元，占2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.16%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3045.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为24.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.32万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为32.91万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为864.39万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为333.85万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为82.01万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1370.06万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.19万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为123.52万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.71万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1165.78万元，其中：
人员经费951.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费213.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.39万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.33万元，占75.30%；公务接待费支出决算3.06万元，占24.7%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.79万元，增长23.79%。主要原因是公车燃油费及维修维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元，增长7.52%。主要原因是接受疫情防控专项检查次数接待增加。其中：
国内公务接待支出3.06万元，主要用于接受疫情防控专项检查次数接待增加(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出3.06万元，具体内容包括：中医药绩效评价接待费（接待人数6人，530元）、省卫健委集中隔离场所整改情况“回头看”接待费（10人，1434元）、接待省卫健委2021年医院安保风险排查整改检查（10人，1112元）、接待省疫情督导组对重点检查疫情应急演练费用（10人，856元）等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市卫生健康委员会机关运行经费支出213.89万元，比2020年增加36.91万元，增长20.86%。主要原因是物管差旅维修维护公务接待会议费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市卫生健康委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对老龄健康工作经费、考试考务工作经费、宣传经费、信息化建设及运行维护费、医改工作重点经费、购买社会力量参加艾滋病防治工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如收到卫健委拨付的防疫资金等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：反映单位退休事业人员离退休经费
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。
14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：反映其他用于卫生健康管理事务的项目支出。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：用于防疫相关支出。
18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：用于其他公共卫生方面的支出。
19.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：用于其他中医药项目支出。
20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育相关支出。
21.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：反映除上述意外其他用于支出忠孝企业发展的管理方面的支出。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：其他应急管理方面的支出。
28.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：用于防控疫情相关支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2022年遂宁市卫生健康委员会整体
支出绩效报告
（机关）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市卫生健康委员会（以下简称遂宁市卫生健康委）是2014年由原遂宁市卫生局和计生委合并成立的(2019年更名为遂宁市卫生健康委员会)，属市财政全额拨款的行政预算单位，现位于遂宁市西山路276号。下属二级预算单位12个，是:遂宁市中心医院、遂宁市中医院、遂宁市第一人民医院、遂宁市疾控中心、遂宁市卫生监督支队、遂宁市紧急救援中心、遂宁市中心血站、遂宁市健康教育所、遂宁市传染病医院、遂宁市流动人口管理站、遂宁市计划生育协会、遂宁市妇幼保健院。
（二）机构职能
1.组织拟定全市卫生健康政策。负责拟订全市卫生健康事业发展政策措施、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革政策措施建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫检测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
8.负责全市医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康遂宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（三）人员概况
2021年末我委在编在职人员共计44人，其中：公务员32人、参公人员4人、事业人员7人、机关工勤人员1人。退休人员49人，临聘人员3人。纳入2021年部门预算的单位有三个，分别是遂宁市卫生健康委员会、老龄健康事务中心、遂宁市医管中心。
二、2021年部门收入、支出预算执行情况分析
2021年年初预算财政收入1724.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.91万元，上年结转收入717.44万元。含基本支出795.96万元，项目支出928.39万元
（一）基本支出预算795.96万元，分别是人员经费558.12万元，公用经费235.04万元。
执行情况：基本支出金额1165.78万元，分别是人员经费951.89万元，公用经费213.89万元.差异原因：追加预算2020年目标奖353.28万元；因新增在职人员、退休人员、离休干部遗嘱补助、在职人员晋档晋级等追加预算40.49万元。
（二）项目支出928.39万元，2021年预算安排213.75万元，分别是考试考务工作经费80万元、老龄健康工作经费6万元、信息化建设及运行维护经费80.75万元、宣传信息费25万元、医改工作重点经费10万元、艾滋病防治12万元；预算安排财返资金714.64万元，分别是办公用房维修项目3.62万元、放心舒心消费城市建设专项资金5万元、基本公共卫生服务补助资金9万元、新冠肺炎疫情防控补助资金573.77万元、卫生健康专项资金120.31万元、信息化建设及运行维护经费2.94万元。
执行情况：以上项目资金共使用724万元，交回财政资金203.1万元，通过非专项调剂给下属单位1.29万元。交回财政资金中含：财返资金166.28万元，2021年预算安排38.11万元（本年预算资金未完全执行原因为2021年底受疫情影响导致该年底举办的国家医师资格考试取消，导致资金结余）
三、中省转移支付及市本级财政安排项目资金情况
（一）2021年遂宁市收到中省转移支付资金43804.24万元，资金分配情况为：市本级及大船山20855.12万元、射洪市11025.24万元、蓬溪县6180.9万元、大英县5742.98万元。
中省转移项目资金分配于我委26.418万元；分别是医师资格考试实践技能考试费3.508万元、基层医疗卫生“补短板”项目——健康服务资金3.5万元、卫生健康人才培养培训0.31万元、基层公共卫生服务中央补助资金19.1万元。
（二）2021年市本级财政安排项目资金1238.54万元，项目明细为：投资促进资金6万、春节“送温暖、献爱心”补助资金78.5万元、2021人才发展资金82.96万元、新冠肺炎疫情相关资金971.08万元、中医药事业发展资金10万元、计划生育财政补助资金30万元、2020年度安全考核奖励资金5万元、卫生健康经费55万元。执行情况：以上资金共支付1190.85万元，执行率96.15%。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是科学制度预算，提高项目执行效率。对预算项目的前期评估论证，充分研究项目的可行性，根据项目执行条件及实际情况，科学编制预算，积极推进项目库建设，严格执行和不断完善预算项目管理制度。
二是落实预算执行，强化预算管理。1、完善内部制度建设。根据工作要求，结合我委实际，制定出台了一系列卫生系统财务管理、预算管理、内部审计等规范和制度，同时加大项目跟踪反馈和项目绩效考核，进一步强化预算刚性约束，努力提高资金使用质量和效益。2）加强对财政专项资金的监督管理和跟踪问效。2021年我委采用购买服务的方式，对下属几家事业单位进行了内部审计，对各项问题进行梳理并整改。
（二）结果应用情况
2021年是实施“十四五”规划的第一年，也是全市卫生健康事业高质量发展的关键年。我委根据全市升级“十四五”规划和年初部门预算要求，紧紧围绕市委市政府重点工作，细化各项目标任务，积极主动对绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。
（三）综合管理情况
对非税收入管理，我系统共涉及 3个单位，都严格按照财政部门要求，对票据领取、资金转存方式等严格执行相关规定；对政府采购管理，严格执行政府采购目录标准、严格执行相关的审批程序和电子竞价交易相关要求。对资产管理，分批次向市国资委申请报废固定资产，并按照财政和国资委要求上录入相关资产管理系统，做到账表一致，账实一致。加强内部管理，2018年出台《遂宁市卫生和机构生育委员会内控手册》对单位层面和业务层面制定了较详细的内部控制制度，并得到严格执行。
（四）整体绩效
2021年，在市委、市政府的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻新时代卫生健康工作方针,紧紧围绕推动卫生健康事业高质量发展这一总体目标，笃定“越是艰险越向前”的决心，保持“咬定青山不放松”的定力，统筹抓好疫情防控和各项重点工作，全市卫生健康工作呈现稳中求进、稳中向好的良好发展态势，医疗卫生服务能力和水平持续提升,群众健康保障水平显著提高。
1.疫情防控工作有力有序。一是优化完善体制机制。保持疫情防控应急指挥体系高效运行，领导小组坚持集中办公、实体运行，优化7个工作组工作流程。在疫情防控吃紧期间，始终坚持每日会商、每日调度、每日督导和24小时值班值守工作机制。二是加强疫情分析研判。建立信息收集机制，结合我市实际，提出针对性防控建议，截至2021年12月31日，形成研判报告53期，为市指挥部及市领导科学决策、正确决策提供了及时、准确的决策参考。三是严格排查重点管控。坚持人、物、环境同防，网格化全覆盖加强人员排查，制定下发排查管控“一张表”，明确人员管控措施。截至2021年12月31日12时，我市累计排查出10月17日以来中高风险地区和疫情关联地区来（返）遂人员18821人，核酸检测20509人次，完成冷冻冰鲜产品、包装、环境等样本检测24307件、从业人员检测14600人次。四是深入开展流调协查。及时处置冷链监管仓食品核酸检测阳性、红码人员、密切接触者等事件，截至2021年12月31日，开展流调41起，共处置外地推送协查340条773人，并及时向外地发出协查248条748人。五是认真落实“四早”措施。全面执行预检分诊、发热门诊首诊负责制，充分发挥预检分诊和发热门诊的前哨功能，落实早发现。强化院感防控，严格落实进入人员佩戴口罩、扫健康码、测量体温等措施和病区“一人一陪护”封闭管理。全市规范设置发热门诊13个、发热哨点69个、发热诊室39个。六是及时提升处置能力。完善疫情应急处置流程，起草制定《遂宁市应对新冠肺炎疫情应急预案》，开展桌面推演、实战演练等形式多样的应急演练。牵头制定《遂宁市新冠病毒全员核酸检测实施方案》，全市具有核酸检测能力机构28家，日检测能力增至6.5万余人份。通过采购PCR扩增仪、核酸提取仪、核酸检测车及购买服务等方式，有效提升全市全员核酸检测能力。七是持续深化宣传教育。截至2021年12月31日，根据疫情动态，及时发布健康提示117条。通过制作小视频、印发海报等科普防控知识，引导群众养成勤洗手、不扎堆等良好习惯。及时公示新冠病毒疫苗接种点位和基层医疗机构发热诊室（哨点）名单，为群众提供便利。八是有序推进疫苗接种。印发《遂宁市新型冠状病毒疫苗接种技术方案》，建立“五个三”工作机制，采取“规模接种为主，兼顾常规接种”的方式，科学规范推进疫苗接种工作。截至2021年12月31日24时，全市累计接种新冠疫苗483.85万余剂次，其中第一剂215.87万余剂次，第二剂207.76万余剂次，第三剂60.21万余剂次；全市3-11岁人群新冠疫苗累计接种46.40万余剂次；顺利完成重点人群接种任务，较好的形成了免疫屏障。
2.医改“头号工程”纵深推进一是稳步推进公立医院综合改革。市中心医院在2021年国家卫生健康委公布全国三级公立医院绩效考核第二次“国考”中排名全国第94位，等级评定为A+，肿瘤专科成功获批国家临床重点专科建设项目并获得500万元建设经费。市中医院成功申报超声医学国家重点实验室省部级科研课题1项，运用聚焦超声消融深度融合传统中医药治疗恶性肿瘤达到1000例。深入推进市一医院建立健全现代医院管理制度和公立医院薪酬制度改革省级试点。二是持续推动创新改革试点。2021年12月15日，遂宁市中心医院医疗集团暨遂宁市区域医学影像中心挂牌成立。以市政府办名义印发《遂宁市区域医学医疗中心建设实施方案》（遂府办函〔2021〕44号），全力建设区域医学医疗中心。三是积极推进两项改革“后半篇”文章。经调整，全市现有乡镇卫生院104个（分院29个），村卫生室2691个。规划布局12个县域医疗卫生次中心。“四联四促”机制提升联村卫生室服务能力获得中、省好评，船山区龙凤镇中心卫生院、射洪市金华镇中心卫生院被评为“全国标杆乡镇卫生院300强”。
3.卫生服务体系更加完善。一是提升医疗服务质量。印发《遂宁市卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作方案》，截至2021年12月31日，全市涉及不合理组合检查、不合理用药等125784人次，核实线索1230条，涉及金额36.26万元。深入推进遂潼两地大型公立医院医学影像检查和临床检验结果互认工作，截至2021年12月31日，已实现检验检查结果互认34662人次，其中遂潼互认781人次。加快推进市紧急医疗救援中心与市中心医院职能整合，更加体现了“就近、就急、快速、准确”的调度原则。二是加强平安医院建设。加强警医联动，提高涉医突发事件应急处理能力，二级及以上医院警务室设置比例达到80%。强化部门协同，健全完善依法处理医疗纠纷长效工作机制。探索引进并优化“江泰做法”,建立遂宁医调新模式。江泰保险经纪股份有限公司四川分公司已指导我市119家医疗机构购买医责险，共计保费407.9万元。截至2021年12月31日，市医调委累计接到报案咨询148件,受理73件（结案54件，在调19件）。三是不断优化行政服务。深入开展“放管服”改革，政务服务事项压缩办事时限89%，减少申报材料38%。建立“容缺受理”机制，容缺受理行政审批25项。
4.公卫服务能力明显增强。一是加强疾病防控工作。强化传染病管理，定期开展传染病疫情监测、分析、研判和评估。截至2021年12月31日，艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率达95.82%。截至2021年11月30日，肺结核报告发病率较去年同期下降7.19%，肺结核患者治疗成功率为94.41%。截至2021年12月1日，严重精神障碍患者规范管理率95.15%，在册患者服药率81.69%。加强慢性病管理，全市常住人口报告粗死亡率、肿瘤粗发病率及粗死亡率等监测指标全面达标。二是坚守母婴安全底线。坚持实施《母婴安全行动计划》，全力维护孕产妇和新生儿生命健康。截至2021年12月31日，免费为16195.5对计划怀孕夫妇开展免费孕前优生健康检查，为12686.5对登记结婚夫妇开展婚前医学检查，为318.14万城乡居民提供免费基本公共卫生服务，因2020年度基本公共卫生服务成效明显，省卫生健康委奖励我市绩效考核资金470万元（全省第五）。三是提升监督执法水平。卫生健康综合行政执法改革全面启动，市卫生健康综合行政执法支队正式挂牌成立。深入推进医疗机构规范执业、学校卫生、生活饮用水等重点领域监管，截至2021年12月31日，2021年共办理行政处罚案件178件，罚款81.44万元。大英县卫生健康综合行政执法大队以全省前三名的高分通过省级规范化试点建设验收。四是强化职业健康监管。开展尘毒危害专项治理，全市113家企业建立粉尘危害基础数据库。强化尘肺病病例信息收集，全市尘肺病病例、发病率均居全省倒数第一。印发《遂宁市卫生行业安全生产大排查大整治攻坚行动总体方案》，紧盯重点领域开展大排查大整治。截至2021年12月31日，组织安全生产督查106次，发现问题隐患217项，落实整改闭环管理。五是全面提升应急能力。编制完善《突发公共事件医疗卫生救援应急预案》，基本构建4支市级卫生应急队伍（132人）。制定印发《遂宁市2021年市城区公共场所配置AED（自动体外除颤仪）试点实施方案》，探索在人员密集地首先试点配置AED。持续开展急救知识技能宣传培训，全市急救知识社会普及率高出全国平均水平。六是促进人口均衡发展。实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，兑现扶助资金约6355.85万元。积极推进婴幼儿照护服务工作，建成托育机构10个，实现新增托位700余个。修订完善《遂宁市老龄工作委员会工作规则》《老龄委成员单位职责》，指导市河东新区慈音寺社区成功创建“全国示范性老年友好型社区”。七是开展爱国卫生行动。印发《健康遂宁专项行动方案（2020-2030年）》，成功建设九莲洲健康主题公园。制定《遂宁市爱国卫生运动委员会工作规则》，指导蓬溪县天福镇顺利通过国家卫生乡镇暗访评估。卫生健康系统在第二轮中央生态环境保护督察工作中成功实现“零反馈”“零投诉”。八是全力保障血液需求。截至2021年12月31日，在遂宁广播电台节目中插播献血广告1640余次，累计采血26597人次，全血采集量达到8037970mL，千人口献血率达9.47‰。
5.中医药事业加快发展。一是健全服务体系。调整成立遂宁市推进中医药强市建设工作领导小组，编制印发《遂宁市中医药强市建设行动实施方案（2021-2025年）》，制定下发《遂宁市中医药科研项目管理办法（试行）》。全市75个乡镇卫生院全部设置中医科并能够提供6类以上中医药技术方法，所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心均设有中医馆，基层中医药服务网络基本健全。二是加强人才培养。19人通过2021年度师承及确有专长考核，94名学员参加2021年度中医类别全科转岗培训，15人获得第二批“遂宁市名中医”称号。三是谋求产业发展。2021年，全市中药材种植面积7.6万亩、产量4.2万吨、产值6.5亿元。四是弘扬中医文化。创新开展中医药文化宣传“五个一批”活动，市中医院获批第二批“四川省中医药文化宣传教育基地”称号。2021年12月9日，顺利召开全市中医药传承创新发展大会。
6.党的建设工作走深走实。一是深化理论武装。印发《2021年市直卫生健康系统党建工作要点》，制定《2021年党组理论学习中心组学习计划》，组织召开中心组学习会议11次。二是抓实党史学习教育。印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，设置党史学习文化墙4幅，开展学习教育宣讲13场次，1100余名党员干部参加学习。深入开展12项“我为群众办实事”实践活动，推动党史学习教育走深走实。三是狠抓廉政建设。印发《何旭光严重违纪违法案件以案促改专项工作方案》，扎实开展“六个一”以案促改专项工作。组织机关干部及家属代表60余人赴安居区黄峨家风教育基地开展“清廉好家风”主题教育，3位家属代表作交流发言。印发《市委第一巡察组巡察“回头看”反馈意见整改方案》，分解细化为29项具体整改措施，圆满完成整改任务。四是扎实深入开展“排整提”专项行动。及时召开市直卫健系统动员部署会，成立领导小组，制发专项行动《实施方案》。动员并组织系统各单位和干部职工对照作风“五弊”梳理排查单位问题65个、县处级领导干部问题105个。召开委党组理论学习中心组专题会，组织学习专项行动警示教育读本《警示录》，开展专题大研讨和专题民主生活会，按时完成“排整提”专项活动自评工作。
7.各类要素保障巩固强化。一是扎实抓好重点项目建设。2021年启动卫生健康项目22个，争取中、省资金6.88亿元，市公共卫生临床医疗中心、市中心医院健康服务产业基地、市一医院高新院区项目进展顺利，市疾控中心迁建项目已顺利开工建设。二是加强人才队伍建设。选派471人到市内基层医疗机构开展对口帮扶，市直医疗机构引进高层次和急需紧缺人才145人，兑现345人卫生防疫津贴共45.83万元。三是强化信息化建设。有序推动市全民健康信息平台升级改造，大力发展互联网医院。市一医院推出“互联网+护理”模式，四川大学华西医院对市中心医院开展全国首批5G网络手术指导。四是推进区域协同合作。成立遂潼卫生健康事业一体化发展工作领导小组，牵头制定《遂潼川渝毗邻地区卫生健康工作一体化发展2021-2023年重点任务清单》，建立10余个跨区域专科联盟。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我系统严格遵守财经纪律，严格预算约束，认真落实了厉行节约规定，严格控制一般性支出，提高了预算执行效率，总体优良。
（二）存在问题
1.市卫生健康委一般性支出压缩未达到10%上的要求。
2.我委根据人社局核定临聘人员编制3名，财政通过购买服务方式保障一名人员的经费，其余两名人员要求单位自身解决，给我委资金带来困难。
（三）改进建议
认真贯彻落实党中央、国务院和省、市厉行节约、反对浪费的制度规定，严格按支出标准编制部门预算，严格执行财政部门批复的部门预算，确保一般性支出总量不增加，“三公”经费不超额度。
遂宁市卫生健康委关于2021年购买社会组织参与艾滋病防治绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况：购买社会组织参与艾滋病防治
（二）项目实施情况：为有效发挥社会组织的积极作用，根据《艾滋病防治条例》《四川省促进社会力量参与艾滋病防治办法》，通过购买社会组织服务，支持、培育、引导其规范参与艾滋病防治工作。
按照市财政年初预算每年预算12万元用于购买社会服务参与艾滋病防治工作，经招标采购确定遂宁市红丝带俱乐部为中标单位，中标金额为12万元，每年根据工作签订具体实施合同，项目完成后由市卫生健康委和市疾控中心组织验收，共同形成验收报告。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“购买社会组织参与艾滋病防治”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 98.9分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
我委认真规划和制定 2021年购买社会组织参与艾滋病防治申请并已批复，项目资金已全部下达，及时认真实施项目。
（二）项目管理情况
项目严格按照2021年预算编制批复实施，结合我单位工作的现实需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
（三）项目产出情况
1.学校健康教育：2021年11月-12月在遂宁市职业技术学校、遂宁应用高级技工学校、遂宁市船山区职业技术学校和四川省职业技术学院举办了艾滋病防治知识讲座，共培训456名学生，并开展了问卷调查。
2.艾滋病知识培训：2021年6-12月间，分别对河东新区124名社区居民、四川飞扬药业有限公司106名工厂工人、遂宁彰德桥棚户区改造项目102名建筑工人、详云西路和菜圆路共202名老年男性、遂宁市红丝带俱乐部74名失足妇女开展了艾防知识培训。
（四）项目效益情况
遂宁市红丝带俱乐部是本市第一家正式民政注册的艾防民间组织，也是本市第一家顺利通过省性协会能力等级评估，取得三级的民间组织，由于它的民间性、非营利性、志愿性、公益性等基本特性，决定了它在提供公共服务上具有接近群众、成本低、效率高的优势，评估显示，红丝带俱乐部及其草根组织参与市财艾防项目，对我市艾滋病防治领域其他工作起到了有效的补充作用。
五、存在问题
（一）嫖客哨点监测缺乏最新的高危娱乐场所分布图或一览表。确证阳性的嫖客和流动人口，未实现全部追踪到位，无阳性追踪资料。
（二）吸毒人员转介资料有待完善，缺乏目标人群身份证核实记录及转介到位日期等。
（三）资料收集不够细致，存在数据统计不准确的情况，如发放安全套数据不一致。
（四）由于新冠疫情影响，原计划其中两项无法实施，相关工作经费已悉数退回。一是敬老院属于特殊场所，一直未实行对外放开，因此针对敬老院老年男性的培训活动无法实施；二是感染者追踪活动原计划联合关爱之家感染者小组共同完成，由于关爱之家小组负责人因病生活无法自理，小组自动解散，导致感染者追踪相关活动无法实施。
六、相关措施建议
建议遂宁市红丝带俱乐部继续加强能力建设，提升业务水平，使项目工作制度化、规范化；资料收集注意细节问题，数据统计应保持一致且避免重复；加强信息沟通，主动向相关部门报送工作进展情况；对存在的问题进行整改，杜绝类似的问题再次发生。
遂宁市卫生健康委关于2021年考试
考务工作经费绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况：考试考务工作经费
（二）项目实施情况
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我委对2021年考试考务工作经费进行绩效自评，考试考务工作经费2021年预算金额80万元，资金支付43.51万元。现将自评情况报告如下：
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“考试考务工作经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 94.38分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
我委认真规划和制定 2021年考试考务工作经费的申请并已批复，项目资金已全部下达，及时认真实施项目。
（二）项目管理情况
项目严格按照2021年预算编制批复实施，结合我单位工作的现实需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
（三）项目产出情况
1.制度建设:制定了《遂宁市国家医学类考试各类人员工作职责及管理制度》;按照疫情防控要求制定了《遂宁市国家医学类考试工作新冠肺炎疫情防控应急预案》和《遂宁市2021年护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试新冠肺炎疫情防控工作方案》等;印发了《遂宁市国家医学类考试工作突发事件应急预案》，形成了有卫生、教育、公安、电力等多部门配合的保障合力。
2.安全保密：制定了完善的保密工作管理制度，成立了保密工作领导小组，对涉密工作人员签订《保密承诺书》，完善试卷押运保密程序和试卷进入保密室的管理并作好详细的值班记录。
3.人员管理：挑选政治思想好、责任心强、原则性强的人员参加考试工作，考前组织所有考务人员进行培训，认真学习各类人员职责、考试规章，对考试流程进行详细的讲解，重点环节进行视频演示。同时做好人机对话考试系统管理员培训，我市机考机构设置在四川职业技术学院计算机系，由网电教学部老师担任系统管理员，参加远程培训的人员均全部通过考核，合格率100%。
（四）考试报名和实施情况
1.国家医师资格考试工作
我市2021年医师资格考试共有1120人报名，考点审核通过990人。参加考试的考生有957名，其中中医类考生 358名，合格231名，合格率是70%。技能考试合格的考生于8月21—23日参加了全国统一的医师资格考试医学综合笔试。
2.卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试
我市2021年卫生专业技术资格考试报名考生共计3182人（含今年参加一线抗疫人员37名），考点审核通过3145人，考试合格人数1506人；参加护士执业资格考试的考生783人，考试合格255人；参加人才评价考试考生共19人，考试合格人数8人。
五、存在的主问题
通过自查和自我评估，我委专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方，资金使用比例安排还不够合理。
六、相关措施建议
一是在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。二是加强专项资金管理，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序进一步进行规范。三是加对考务人员监考培训力度，进一步提升监考人员水平。
遂宁市卫生健康委关于2021年老龄
健康工作经费的绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况：老龄健康工作经费
（二）项目实施情况：
每年10月是国家老龄委确定的“敬老月”。根据省老龄委《关于深入开展2021年“敬老月”活动的通知》，为在全市营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围，不断增强老年人的获得感、成就感、幸福感，让老年人切身感受到党委政府的关怀和温暖，我委2021年预算老龄健康工作经费6万元，支付金额5.9万元，已完成2021年的慰问目标。我委下属单位市老龄办公室在10月集中组织开展了系列敬老爱老助老活动，具体如下。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“老龄健康工作经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为97.85分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
通过发放老龄健康宣传资料，提升老年人健康知识知晓率，提升老年人健康素养。通过走访高龄贫困老人，发动全社会关心关爱特殊困难老人，动员社会力量参与老年人关爱活动和志愿服务。举办遂宁市“敬老月”宣传暨船山区敬老爱老家庭表彰活动，选树敬老爱老典型，通过媒体、网络等宣传孝亲敬老先进个人及事迹，带动家庭、社会、组织尊敬、关爱老人，让老年人共享改革开放成果，营造浓厚的敬老爱老氛围。
五、存在的主要问题
宣传形式有待进一步创新，活动内容覆盖面不够广泛，活动宣传力度有待进一步加强，市级媒体宣传力度发挥不够。
六、相关措施建议
一是在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。二是加强专项资金管理，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序进一步进行规范。
遂宁市卫生健康委员会关于2021年信息化
建设及运行维护经费绩效自评的报告
一、基本情况
项目概况。信息化建设项目经费用于租用中国移动公司政企云资源、部署运维医疗“三监管”平台、运维全民健康信息平台和建立单位无线网络：移动云平台（通过了三级等保测评备案）用于承载市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台并针对系统本身提供网络安全防护；医疗“三监管”平台项目依托卫生统计直报系统、基层信息系统、医院信息系统、人口健康信息平台和其他外部信息系统的数据资源，面向医疗机构、医务人员、医疗行为等应用，提供综合监管应用；市全民健康信息平台接入全市各级医疗机构HIS系统，对基础医疗数据进行归纳梳理，并为医疗“三监管”平台提供原始数据来源；建立覆盖全单位的无线互联网络，满足办公需求。
（一）项目进展。2021年信息化项目投入资金80.75万元，使用80.75元。所有项目均已建立完毕，目前处于运维使用状态。
（二）项目绩效目标。1.完成医疗三监管平台部署运维工作，全市所有医疗机构接入“三监管”平台，三监管督察工作、数据分析正常进行。2.做好市全民健康信息平台运维，正常收集数据并为其它系统平台提供数据支撑。3.移动云资源满足市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台部署运行和网络安全防护需求。4.建成覆盖全单位的无线互联网络，以满足办公需求。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“信息化建设及运行维护费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为92.47分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据四川省卫生健康行业不合理医疗检查专项治理工作方案，将医疗“三监管”平台项目纳入年度工作任务考核内容。根据国家卫生健康委要求开展国、省、市三级全民健康信息平台部署要求和我市智慧城市要求，推动市全民健康信息平台建设升级。为保障办公需求，建成覆盖全单位的无线互联网络。
（二）项目管理情况
根据要求建立严格的管理责任制，将管理责任落实到人，明确管理职责，加强监督力度，提高项目质量。
（三）项目产出情况
（由于市政务云平台已开始建设，不允许再采购信息化建设硬件设备，加上原有服务器老化严重）依托市移动云平台，完成市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台部署，系统正常运行并按预期投入使用。建立单位无线网络组织架构。
（四）项目效益情况
2021年，通过医疗三监管平台数据监测分析，共计发现不合理医疗行为30余次，全部完成查处整改。市级人口健康信息平台正常使用并为三监管平台提供数据支持，移动云平台成功抵御1次网络攻击。干部职工对无线网络表示满意。
五、存在主要问题
（一）市级人口健康信息平台归集的各级医疗机构HIS系统数据依然存在对码不全、数据不完整的问题，导致医疗“三监管”平台分析结果存在部分偏差。
（二）区县医疗“三监管”平台管理人员人手不足，排查不够及时到位，发现的问题处理缓慢。
六、相关措施建议
（一）联系平台开发商修改平台，使其达到能快速响应、错误数据减少的效果，提升监管的准确性和医疗机构使用满意度。
（二）落实好责任分工，安排专门的人手培训，交流讨论更优的工作方式。
遂宁市卫生健康委员会关于2021年
宣传信息费绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况。宣传项目经费主要用于订阅国、省、市各类报刊杂志，与各家媒体合作开展宣传报道，组织政治影片观看学习和网络舆情监测等。
（二）资金使用情况。2021年宣传项目预算金额25万元，投入使用24.99万元，资金支付率99.96%。
（三）项目绩效目标。1、完成省、市交办的各类报刊征订任务。2、完成政治影片观看学习任务，加强单位干部职工思想建设。3、通过微信微博信息推发和与各家媒体进行卫健新闻动态、疫情防控、政策和健康知识的宣传合作，倡导健康生活方式，提升市民对疫情防护意识。4、对各类网上苗头性信息及时发现并进行分析，未发生负面舆情事件。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“宣传信息费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为99.87分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、项目效益情况
2021年全年订阅国、省、市各类报刊杂志37余种，内容涉及政府政策、中医管理、大众健康、党建工作、舆情参考等，充分起到了加强业务学习、拓宽视野与信息共享作用；和7家媒体合作大力宣传报道疫情防控、健康科普，及时公布卫健系统各单位政策文件等，确保给市民带来权威及时的卫健信息。
五、存在主要问题
（一）部分单位对宣传工作重要性、紧迫性认识不足，宣传主动性和创新力度不够，投入不多。
（二）缺乏宣传工作专职人员，部分工作完成得不够细致。
六、相关措施建议
（一）常年宣传力度不断加大。选准切入点，制定全年宣传计划；抓住重点，保证质量。
（二）加大宣传工作队伍人员建设，提高队伍素质。
（三）加大合作力度，加大省级以上媒体的报道力度。
遂宁市卫生健康委员会
关于2021年市级医改工作重点经费项目绩效自评的报告
一、基本情况
根据遂宁市卫生健康委员会关于开展市级医学重点专科申报（验收）评审工作的通知，全市共申请验收评审项目23个、建设项目39个，组织评审专家124人次进行评审验收，发放专家评审劳务费33550。通过评审，命名市级重点专科36个，立项建设市级重点专科23个。评审专家按照遂宁市医学重点专科评价指标体系（2017版）开展评审，在评审指出重点专科建设中的不足，提出了整改要求，在评审中开展培训，进一步提升了医疗机构重点专科能力建设，提升了医务人员业务技能和服务水平；抽调12名专家对遂宁市中心医院开展医疗机构巡查，发生劳务费18000元、抽调12名中医名家对遂宁市中医院开展医疗机构巡查，发生劳务费18000元。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
为加强项目经费支出管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位高度重视，立即组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法及标准
通过《部门项目支出绩效评价指标体系表》，以分值的方式对项目支出进行评价。
1.评价项目设定依据是否充分，是否符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。
2.评价绩效目标是否明确、合理。重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益是否明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度。
3.评价项目实施过程中的资金分配是否科学、过程控制过程中财务管理和业务管理是否规范。
4.根据年初项目预算考评指标值对项目完成情况进行评价。
三、综合评价结论
通过自评，我单位在“医改工作重点经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照绩效自评工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对本项目逐项指标进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为89.067分。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。每年开展重点专科申报（验收）评审工作。
（二）项目管理情况。按照遂宁市医学重点专科评价指标体系（2017版）开展评审。分数达400-499分，确定建设立项，建设期2年；分数达500-699分，确定建设立项，建设期1年；分数达700分以上，直接命名为重点专科。
（三）项目产出情况。通过评审，命名市级重点专科36个，立项建设市级重点专科23个，抽调12名专家对遂宁市中心医院开展医疗机构巡查、抽调12名中医名家对遂宁市中医院开展医疗机构巡查。
（四）项目效益情况。评审专家按照遂宁市医学重点专科评价指标体系（2017版）开展评审，在评审中指出重点专科建设中的不足，提出了整改要求，在评审中开展培训，进一步提升了医疗机构重点专科能力建设，提升了医务人员业务技能和服务水平。
五、存在主要问题
随着医疗技术水平的不断发展，遂宁市医学重点专科评价指标体系（2017版）存在不适应现有评审的要求。
六、相关措施建议
修改完善遂宁市医学重点专科评价指标体系。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表