2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
1．压实防控第一任务， 坚决扛起抗击新冠疫情责任，在疫情大战中创造“遂宁速度”。
2．强化党建第一责任，在实践历练中提升政治能力，提升理论武装，厚植组织建设，抓好意识形态工作，压实党风廉政建设责任。
3．突出发展第一要务，在抢抓机遇中开创新局面。 发展方向明亮清晰，内改外扩提档升级，人才学科优化提升，科研教学成绩斐然。
4.坚持法治第一保障，在管院治院中完善治理体系。四合理检查不放松；管理不手软；医疗三监管不松劲；医保管理不懈怠。
5．坚守安全第一原则，在风险防控中强化责任落实强化红线意识；抓好人防工作；充实技防力量；开展排险除患。
是四川省遂宁市卫生健康委员会下属二级单位一个。
遂宁市第一人民医院纳入四川省遂宁市2020年度部门决算编制范围的二级决算单位。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计40221.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加3504.7万元，增长9.55%。主要变动原因是新冠疫情医院发热门诊和环境改造、高新院区建设等原因成本增加。
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计39617.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.82万元，占2.96%；事业收入36041.04万元，占90.97%；其他收入2402.29万元，占6.07%。
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计36488.13万元，其中：基本支出26895.9万元，占73.71%；项目支出9592.23万元，占26.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1777.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加77.98万元，增长4.59%。主要变动原因是包括高新院区财政项目拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1396.13万元，占本年支出合计的3.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加300.29万元，增长27.4%。主要变动原因是新冠疫情项目增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1396.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出1384.85万元，占99.19%；农林水支出11.28万元，占0.81%。
2020年一般公共预算支出决算数为1396.13万元，完成预算78.53%。其中：
1.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为11.28万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1384.85万元，完成预算78.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金因为疫情原因使用较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出285万元，其中：
人员经费285万元，为基本工资支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是遂宁市第一人民医院属于财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，遂宁市第一人民医院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
2020年，遂宁市第一人民医院政府采购支出总额3746.48万元，其中：政府采购货物支出2819.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出926.9万元。主要用于采购物资，设备和服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，遂宁市第一人民医院共有车辆8辆，其中：主要特种专业技术用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于多院区转运保障。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费、设施设备维修费、设备购置经费、物业管理费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成预算项目指标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映信息化建设及运行维护经费、设施设备维修费、设备购置经费、物业管理费4个项目绩效目标实际完成情况进行公开。
（1）设施设备维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34224.37万元，执行数为7452.49万元，完成预算的21.8%。通过项目实施、保障，高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，除2号楼其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后，上级部门非常重视，本院建设办积极督促建设单位加紧施工尽快竣工投入使用。
（2）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2444万元，执行数为1547万元，完成预算的63.3%。通过项目实施、保障，启动智慧医院建设项目，有效提升患者满意度，互联网医院建设持续推进。
（3）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3727.94万元，执行数为2758.68万元，完成预算的74%。通过项目实施、保障，使医院布局更加合理，购置专用设备，更好满足患者需求，提升医疗服务能力。疫情期间政府采购部分未完成，改造项目因为审计未完结未能及时入账，从而影响执行数值。
（4）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数583.2万元，执行数为532.7万元，完成预算的91.3%。通过项目实施、保障，院内环境明显改善，人力成本有所下降，公众满意度比去年同期有所提高。
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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设施设备维修费
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| 预算单位
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遂宁市第一人民医院
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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34244.37万元
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执行数:
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7452.49万元
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| 其中-财政拨款:
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0
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其中-财政拨款:
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| 其它资金:
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34244.37万元
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其它资金:
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7452.49万元
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 加强医院多院区发展，河东院区、高新院区分别竣工投入使用。
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实际本年执行率21.8%。受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，仅高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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质量指标
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项目建成后能有效提升高新区人民的就医体检，提高高新区人民医院的医疗服务能力，提高救治能力40%以上。
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受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，仅高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，其余建设项目仍然在建，建设进度滞后。
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| 项目完成指标
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数量指标
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接诊以及收容收治能力提升，完成新建综合业务用房80000平方米，装修改造综合业务用房15000平方米。
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受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，仅高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后。
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| 效益指标
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经济效益
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增加医院医疗业务收入，预计增量总收入7000万元。
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年底投入使用高新院区2号楼，暂无经济效益
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| 效益指标
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社会效益
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提高全区医疗救治能力，提高高新区人均床位，满足群众就医需求，辐射高新区常住人口约90000余人。
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年底投入使用高新院区2号楼，满足群众就医需求，辐射高新区常住人口约90000余人
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| 满意度指标
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群众满意度
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提高民众满意度85%以上
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患者满意度比去年同期有所提高
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市第一人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如新冠防控款项等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。
第四部分 附件
遂宁市第一人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市第一人民医院是遂宁市卫生健康委员会的下属二级决算单位，属于事业单位。
（二）机构职能
1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务
2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
（三）人员概况。
医院在职职工876人，其中专业技术人员730余人，高级职称近200人，高称占比医生数近60%；硕博研究生100余人，医生高学历占比近60%，消化、皮肤、骨科、肿瘤、普外、中西医等基本实现研究生化；出国深造研修常态化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政拨款收入1173.82万元，其中基本支出285万元，项目支出888.82万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政拨款支出1396.13万元，其中基本支出285万元，项目支出111.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
医院成立预算管理委员会，按照量入未出、保证重点的原则编制项目预算，并积极贯彻落实预算绩效评价工作。
（二）结果应用情况。
组织项目责任科室对照年度绩效目标管理及经费使用情况进行认真自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：以深化改革为动力，加强一院多区的发展，推动公立医院的改革，提升医疗服务能力。
（二）存在问题：受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，除2号楼其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后。
（三）改进建议：本院建设办积极督促建设单位加紧施工尽快竣工投入使用。
附件2
遂宁市第一人民元预算项目2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2020年项目资金主要用于卫生健康事业发展和基层医疗卫生服务，项目主管部门在该项目管理中给与支持与监督的职能。
该项目立项申报的依据是智慧医院发展需求，改善就医环境，后勤服务社会化，专用设备购置经设备委员会研究通过。
资金的管理是专款专用。
资金分配原则是量入为出，保证重点。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：智慧医院发展需求通过改造与加强多院区发展，以提高医院整体就医环境，给病人营造一个舒适安全的就医环境，改善医院的基础设施，保证医疗工作的正常运行。
2．项目基本实现绩效目标。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效采用组织项目责任科室对照年度绩效目标管理及经费使用情况进行认真自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序通过项目责任科室申报，经本部门预算委员会审核上报上级主管部门批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目资金计划为项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金缺口较大。
3．资金专款专用。
（三）项目财务管理情况。
总体上各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程：申报-审批-执行-绩效评价。
（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理采取的定期项目检查的监管手段开展工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过项目实施、保障，高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，除2号楼其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后，上级部门非常重视，本院建设办积极督促建设单位加紧施工尽快竣工投入使用。启动智慧医院建设项目，有效提升患者满意度，互联网医院建设持续推进。大幅提高医院空间，使医院布局更加合理，购置专用设备，更好满足患者需求，提升医疗服务能力。疫情期间政府采购部分未完成，改造项目因为审计未完结未能及时入账，从而影响执行数值。院内环境明显改善，人力成本有所下降，公众满意度比去年同期有所提高。
（二）项目效益情况。
公众满意度比去年同期有所提高，满足群众就医需求，辐射高新区常住人口约90000余人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
以深化改革为动力，加强一院多区的发展，推动公立医院的改革，提升医疗服务能力。
（二）存在的问题。
加强预算管理，预算编制与目标申报同步编报，使用及问效考核。
（三）相关建议。
全面落实项目经费的绩效评价工作，按照决算公开需求公开绩效自评，接受社会公众的监督。
第五部分 附表