目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心医院
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市中心医院职能简介
医院现已发展为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，是全国500家大型医院之一。建立了遂宁市首个院士工作站，与毕晓普癌症研究所合作共建了精准肿瘤基础实验室，与中国科学院大学共建了健康医疗大数据遂宁研究中心，建设了高标准的生物样本库和基因测序实验室。医院现设有23个一级临床学科、39个二级学科、50个临床专业组、47个病区、10个一级医技科室、31个二级医技专业组。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。医院现有17个省级医学重点专科，分别为消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心；有3个省级医学重点学科，分别是放射影像科、妇产科、神经内科。同时建有遂宁市急救中心、华西远程会诊教学遂宁分中心、遂宁市远程诊断中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。海扶中心累计治疗量突破8000例，医院牵头成立了四川省医学会微无创学组和四川省医师协会微无创学组，成为我省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。
（二）遂宁市中心医院2022年重点工作
一是加快河东健康产业基地项目工程建设进度，力争在2022年完工并运营。
二是利用预算管理系统，加强预算控制：与OA报销单关联，进行预算控制；
三是定期进行预算执行情况分析，公布预算执行情况；
四是完善预算考核体系，逐步将预算指标纳入绩效考核
五是做细做实科室成本，积极探索项目与病种成本，构建完整的医院成本核算体系，为医保DIP,DRGs付费改革提供强有力的数据支撑。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、其他支出；遂宁市中心医院2022年收支总预算241946.79万元，较上年收支预算总数增加41930.09万元，主要是：第一原因是上年结转了8563.89万元的地方专项债券；第二个主要原因是2021年新冠疫情相较于2020年有所减缓，根据2021年实际收入，以及住院病人和门急诊病人的人数，导致了导致了预算收支总数较2021年有所增长。
（一）收入预算情况
遂宁市中心医院2022年收入预算241946.79万元，其中：上年结转8563.89万元，占3.53%；一般公共预算拨款收入1882.9万元，占0.78%；事业收入 230000万元，占95.06%；其他收入1500万元，占0.62%。
（二）支出预算情况
遂宁市中心医院2022年支出预算241946.79万元，其中：基本支出79412.30万元，占32.82%；项目支出118970.60万元，占49.17%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心医院2022年财政拨款收支预算总数10466.79万元，较上年增加9912.66万元，主要是由于其中8563.89万元为地方政府专项债券上年财政结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1882.90万元、上年结转8563.89万元；支出包括：一般公共服务支出1882.90万元、政府性基金预算支出8563.89万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心医院2022年一般公共预算当年拨款1882.90万元，较上年增加1345.47万元，主要是新增了 重大公共卫生服务收入227.32万元；其他卫生健康支出756.70万元；其他公立医院支出348.95万元；基本公共卫生服务12.50万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出1882.90万元，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务210（类）02（款）01（项）2022年预算数为537.43万元，主要用于：在编人员基本工资。
2. 一般公共服务210（类）99（款）99（项）2022年预算数为756.70万元，主要用于：卫生健康人才培养。
3. 一般公共服务210（类）04（款）09（项）2022年预算数为227.32万元，主要用于：重大传染病防控。
4. 一般公共服务210（类）02（款）99（项）2022年预算数为348.95万元，主要用于：公立医院综合改革。
5. 一般公共服务210（类）04（款）08（项）2022年预算数为12.50万元，主要用于：重大传染病与健康危害因素监测。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心医院2022年一般公共预算基本支出1882.90万元，其中：
人员经费1294.13万元，主要包括：基本工资537.43万元；其他对个人家庭的补助756.70万元；
公用经费588.77万元，主要包括：其他商品服务支出588.77万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车3辆，救护车7辆。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2022年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心医院2022年政府性基金预算支出8563.89万元，其中：项目支出8563.89万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市中心医院安排政府采购预算71483.3万元，主要用于采购医疗设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市中心医院共有车辆10辆，其中，领导干部用车2辆、救护车7辆。单位价值200万元以上大型设备93台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费180万元。其中，非财政拨款安排180万元。购置救护车4辆。安排大型设备购置经费36116万元，购置核磁共振/CT/超声诊断仪等大型设备45台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市中心医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。