第一部分 单位概况
一、职能简介
遂宁市药具管理中心，为公益一类事业单位。编制5人，年初在职4人，5月调入1人，期末在职5人，退休3人。职能职责为：组织开展免费提供避孕药具的订购储运、调拨发放、信息统计、宣传培训等工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，遂宁市药具管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和九届五中六中全会精神，紧紧围绕省“互联网+医疗健康”信息化建设、健康遂宁建设等主要任务，大力开启“互联网+药具发放”服务新模式，扎实开展免费避孕药具发放、防艾宣传、疫情防控等工作，全省药具中心业务考核名列前茅。
（一）全面完成目标任务。以免费避孕药具发放为主渠道，合理编制药具计划93.1万元，7大类19个品种的避孕药具，按照渠道畅通、保障供应、减少浪费、满足需求、方便群众、提高效益的原则，争取省免调药具4.6万元，计划执行率100%，圆满完成药具订购计划和省免调计划调拨发放任务。全年共调拨避孕药具105.9万元，为12.8万人次育龄群众发放药具总量91.5万单位（只，盒，板、套），基本避孕药具覆盖率98%、知晓率96%、发放率96%，随访率80.3%，回访率80.3%，服务对象满意度99.8%。
（二）强化药具规范管理。一是强化药具质量管理。严格执行《基本避孕服务项目管理工作规范》、《国家免费提供避孕药具质量管理规范和国家免费提供避孕药具仓储质量管理细则》，健全药具仓储和质量管理制度，各级药具管理机构坚持做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，按时、按季盘点在库药具。组织开展 2 次药具质量管理督查，严查药具调拨储存、串换货、变质损毁、过期等问题，确保无过期、变质、积压、浪费药具。二是强化药具网点管理。启动“互联网+药具发放服务”推广应用，做好免费避孕药具发放点电子地图服务工作，按照“一点一码”要求，在显著位置展示人工发放点专属二维码，平台系统工作人员注册2015人，群众注册人数9.4万人，在全省排名第一，实现了 “全域覆盖、全市打通、全网共享、全时可用”，确保群众扫码后能及时领取药具，解决了药具发放“最后一公里”的问题。配备自助发放机网点专（兼）职管理人员260 名，确保每台发放机出现断货能及时补充，发生故障及时报修。
（三）强化药具宣传倡导。一是抓实党史学习教育。在蓬溪县群利镇和船山区老池镇等地开展“学党史、践行动——健康知识进万家”活动，携手红十字会、计生协会开展“学党史，知党恩，把健康带回家主题活动”，宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，把避孕药具的宣传发放与健康宣传同行。聆听专家开展党史学习教育宣讲，组织药具管理干部参加党支部各类活动、理论集中学习。组织党员干部、药具管理员赴射洪市原3536厂旧址开展“学党史忆初心、弘扬三线精神、传承红色基因”主题活动。二是抓好药具培训宣传。组织召开基本避孕药具业务工作会，对《四川省免费避孕药具综合管理服务平台》运用和自助机管理工作进行业务指导，解读基本避孕药具考核指标。举办县（市、区）、乡镇、社区卫生院药具发放员120人参加的全市药具信息平台和药具业务培训会，强化对基本避孕药具知识、综合服务平台运用、项目管理等业务培训，同时，组织人员下沉到区（县）分别进行培训指导 2 次，各县（市、区）药具管理站对乡镇村社区举办1期以上药具培训，培训教育达500余人，全面提升了全市药具管理发放服务水平。三是抓紧日常活动宣传。各级药具管理站利用元旦、春节、5.29、7.11、9.26、12.1等重大节庆日、上门走访、帮扶慰问等时机，利用广播电视、报刊杂志、网站和室内外宣传栏等载体，在流动人口聚集地、社区、企业、集市、车站等公共场所，大力宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，将药具宣传服务融入日常工作中。全年制作宣传折页40000份，宣传品（围裙、帆布包、纸巾）三批，开展宣传28次，活动参与人数约22000人次，宣传面达80%，免费发放避孕套12万只,避孕栓5721盒、膜11737本，凝胶13879盒，把党和政府对群众的关心和爱护送到千家万户。
（四）完善药具发放网络。一是完善主渠道发放网络。对全市乡镇卫生院，村卫生室发放网点进行重新统计和公示，优化基层服务网络。目前，全市共建立1819个人工发放网点、282个自助机发放网点（177台刷身份证领取智能机、105个扫二维码自助机网点）。二是完善委托式发放网络。在药店、医疗卫生部门、民政婚姻登记部门、社区服务中心、政务管理中心、办证大厅、人口文化大院、计生协会会员之家等场所设置药具免费发放点，统一免费发放标志，配置电子地图导航，方便群众就近就地领取基本避孕药具。三是完善联动式发放网络。推进安全套“十进”工程，全市社区、医疗服务机构、部分超市药店、景区景点、宾馆娱乐场所、企业、婚姻登记处等设置了安全套领取点1819个。
（五）完善目标绩效评价体系。各级把药具工作主动纳入卫生健康总体安排，按照基公卫要求量化评价体系，细化了评价内容，层层落实了绩效目标责任。我中心于6月7日至11日对区（县）及船山区河沙镇中心卫生院等10个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行了半年督导。围绕基本避孕药具规范化管理、药具宣传培训及综合服务平台运用等方面，采取阅资料、看账册，查库房，核对药具品种方式，共抽查避孕药具记录40份。各地年末对辖区药具绩效目标进行了评估，并将结果排名通报。市卫生健康委于12月20至31日对射洪太乙中心卫生院等20个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行了督导及年终绩效评价。
(六)协作做好防疫、防艾工作。一是做好防疫物资管理。自新冠疫情发生以来，市上成立了遂宁市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部后勤保障组，我中心贯彻落实疫情防控要求，承担了防疫物资管理。按照“专人管理、专物专用”的原则，专人专库进行统一管理，按时验收、核实、登记、入库，并建立疫情防控物资出库管理档案及发放台账、物资入库、出库及库存清单。今年入库口罩331000只，防护服1400件，体温计500只，免洗手消毒凝胶500瓶，出库口罩189714只，防护服1641件，手套4020只，免洗手消毒凝胶1090瓶，现管理防疫物资库存有：口罩51000只，防护服1826件，免洗手消毒凝胶500瓶，体温枪500支。二是做好预防艾滋病工作。经性传播是艾滋病第一高发危害，我中心积极协助政府开展艾滋病预防和宣传工作，全年发放防艾避孕套30万只，（其中给市疾控中心提供8万只），为预防艾滋病的蔓延及其它性传播疾病起到了重要作用。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计89.59万元。与2020年相比，收、支总计各减少9.25万元，下降9.36%。主要变动原因是本年退休人员财政拨款经费减少，严格按照文件要求 ，控制加值班经费支出,本年各项工作经费均有减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计88.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.67万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.17%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计89.59万元，其中：基本支出84.91万元，占94.78%；项目支出4.68万元，占5.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计89.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.29万元，下降9.41%。主要变动原因是本年退休人员财政拨款经费减少，严格按照文件要求 ，控制加值班经费支出,本年各项工作经费均有减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出89.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.20万元，下降8.40%。主要变动原因是财政拨款经费减少，严格按照文件要求 ，控制加值班经费支出,本年各项工作经费均有减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出89.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.53万元，占7.30%；卫生健康支出75.74万元，占84.68%；住房保障支出7.17万元，占8.02%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为89.44万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为46.01万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.76万元，其中：
人员经费74.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增加157.14%。主要原因是接待人数增加。
其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待其他市州人员莅遂调研学习用餐费等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市药具管理中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市药具管理中心会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市药具管理中心会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本避孕药具项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休费（02）:反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。
13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年遂宁市药具管理中心整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市药具管理中心，为公益一类事业单位。
（二）机构职能
组织开展免费提供避孕药具的订购储运、调拨发放、信息统计、宣传培训等工作。
（三）人员概况。
编制5人，年初在职4人，5月调入1人，期末在职5人，退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年收入89.59万元。其中2021年财政拨款收入88.67万元；其他收入0.15万元；年初结转结余0.77万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出89.59万元，其中财政拨款支出89.44万元，其他资金支出0.15万元。年末结转结余0.00万元。
三、整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照 2021年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及 “国家免费提供避孕药具工作经费”项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办 法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态 监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目 完成目标可能性及时间，根据单位实际工作开展情况进行统 筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了单位工作的顺利 开展。
三是按照财政部门统一部署，我单位按要求于2021年8月20日随同2020年部门决算公开了部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况
我单位实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分76.38分（满分90分）。
（二）存在问题
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高，根据预算和决算报表，年初部门预算数67.45万元。
2.预算执行方面
（1）支出控制力度不足。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数12.26万元与决算数6.82万元，偏差率78.79%。
（2）动态调整管理不足。我单位在绩效监控调整取消额和结余注销额管理不足，均有结存。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。但是，部分项目进展较为缓慢，如避孕药具工作经费等。
（三）改进建议
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费尽可能在年初做好预算，提高预算精准度，减少年中调剂。
3.加强资金支出控制力度，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表