（一）主要职能。为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等。我院是公益二类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2020年末在编职工328人。
（二）2020年重点工作完成情况。紧随以习近平同志为核心的党中央领导，强力执行国家政策，科学严谨发展医疗卫生事业，以人民身体健康、社会公共卫生安全为导向服务大众。
遂宁市中医院属遂宁市卫生健康委员会下属一级预算事业单位。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计48076.29万元。与2019年45515.52相比，收、支总计增加2560.77万元，增加5.62%。主要变动原因是突发疫情导致医院收入结构、收入量变化较大，防控疫情支出增加。
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计40187万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1626.61万元，占4%；事业收入35548万元，占88%；其他收入3013万元，占4%。
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计38850万元，其中：基本支出37968万元，占98%；项目支出882万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1626.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少3776万元，下降69.9%。主要变动原因是去年收到省级中医区域医疗中心财政拨款数额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出882.2万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加477万元，增长118%。主要变动原因是中医区域医疗中心财政拨款支出持续进行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出882.2万元，主要用于以下方面:卫生健康支出882.2万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为882.2万，完成预算100%。其中：
1.卫生健康:支出决算为882.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出545.25万元，其中：
人员经费369.42万元，为财政拨基本工资。
日常公用经费175.83万元，为公立医院取消药品加成补助。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政决算共计0万元，主要原因是遂宁市中医院属财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算支出决算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市中医院无该项经费支出。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“设施设备维修费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、 “对口支援”、 “省级民族地区卫生发展十年行动计划”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）设施设备维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6000万元，执行数为2333.66万元，完成预算的38.89%。
项目绩效目标完成情况表
| |||||
(2020年度)
| |||||
项目名称
| 设施设备维修费
| ||||
预算单位
| 遂宁市中医院
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 6000万元
| 执行数:
| 2333.66万元
| |
其中-财政拨款:
|
| 其中-财政拨款:
|
| ||
其它资金:
| 6000万元
| 其它资金:
| 2333.66万元
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成各种后勤物资、后勤保障项目以及医院局部改造项目工程
| 已完成各种后勤物资、后勤保障项目以及医院局部改造项目工程
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 时效指标
| 工程计量拨款及时率(%)
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 验收合格率(%)
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 施工单位资质达标
| 施工单位资质完全达标
| 施工单位资质完全达标
| |
效益指标
| 社会效益
| 建筑利用率(%)
| 建筑利用率达到95%以上
| 建筑利用率达到95%以上
| |
效益指标
| 经济效益
| 完工验收通过率(%)
| 100%
| 100%
| |
满意度指标
| 满意度指标
| 提高病人就医满意度，方便病人看病
| 100%
| 100%
| |
（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000万元，执行数为6319.62万元，完成预算的63.19%。
项目绩效目标完成情况表
| |||||
(2020年度)
| |||||
项目名称
| 设备购置经费
| ||||
预算单位
| 遂宁市中医院
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 10000万元
| 执行数:
| 6319.62万元
| |
其中-财政拨款:
|
| 其中-财政拨款:
|
| ||
其它资金:
| 10000万元
| 其它资金:
| 6319.62万元
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
购置医疗专用设备以及其他一般设备
| 完成购置所需要的医疗设备以及其他一般设备，又因疫情原因临时增加有关设备采购。
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 设备交付率(%)
| 100%
| 98%(个别设备支付了预付款但未验收)
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 验收合格率(%)
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 设备有专人维护且维护及时，确保设备的正常使用
| 设备正常使用
| 经验收设备正常使用
| |
效益指标
| 经济效益
| 设备利用率
| 购买的设备都是科室需求的医疗设备利用率高
| 购买的设备都是科室需求的医疗设备利用率高
| |
满意度指标
| 满意度指标
| 提高病人就医满意度，方便病人看病
| 100%
| 100%
| |
（3）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2800万元，执行数为1122.34万元，完成预算的40.08%。
项目绩效目标完成情况表
| |||||
(2020年度)
| |||||
项目名称
| 信息化建设及运行维护经费
| ||||
预算单位
| 遂宁市中医院
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 2800万元
| 执行数:
| 1122.34万元
| |
其中-财政拨款:
|
| 其中-财政拨款:
|
| ||
其它资金:
| 2800万元
| 其它资金:
| 1122.34万元
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
完成电脑、打印机、软件维护维保以及智慧医院平台建设项目
| 完成电脑、打印机、软件维护维保，智慧医院平台建设项目进度较慢
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 时效指标
| 系统故障修复响应时间
| 系统故障修复响应时间半小时之内
| 系统故障修复响应时间半小时之内
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 验收合格率(%)
| 100%
| 100%
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 硬件配置完成率
| 硬件配置完成率达到100%
| 硬件配置完成率达到100%
| |
效益指标
| 社会效益
| 系统正常运行率
| 保障系统正常运行率达到100%
| 保障系统正常运行率达到100%
| |
效益指标
| 经济效益
| 系统扩展性
| 未来在系统扩展性上做到财务，人事，医疗收费等系统能够在一个平台上做到互通互融，可以大大的减少时间成本提高工作效率
| 未来在系统扩展性上做到财务，人事，医疗收费等系统能够在一个平台上做到互通互融，可以大大的减少时间成本提高工作效率
| |
效益指标
| 可持续性
| 硬件兼容性
| 能够做到兼容任何硬件
| 能够做到兼容任何硬件
| |
工作满意度
| 工作满意度
| 提高工作效率
| 有效提高工作效率
| 有效提高工作效率
| |
（4）对口支援财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表
| |||||
(2020年度)
| |||||
项目名称
| 对口支援
| ||||
预算单位
| 遂宁市中医院
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 9.6万元
| 执行数:
| 9.6万元
| |
其中-财政拨款:
| 9.6万元
| 其中-财政拨款:
| 9.6万元
| ||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
对雅江县、理县中藏医院等进行1对1帮扶，提升其医疗服务能力。
| 雅江县、理县中藏医院等医疗服务能力得到较好提升。
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 时效指标
| 是否长期驻点
| 全年驻点
| 全年驻点
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 提升其医疗服务能力
| 得到明显提升
| 得到明显提升
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 派驻3人以上
| >3人
| >3人
| |
工作满意度
| 工作满意度
| 提高工作效率
| 有效提高工作效率
| 有效提高工作效率
| |
（5）省级民族地区卫生发展十年行动计划财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表
| |||||
(2020年度)
| |||||
项目名称
| 对口支援
| ||||
预算单位
| 遂宁市中医院
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 7.2万元
| 执行数:
| 7.2万元
| |
其中-财政拨款:
| 7.2万元
| 其中-财政拨款:
| 7.2万元
| ||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
对雅江县、理县中藏医院等进行1对1帮扶，发放对口支援常驻人员补助。
| 对雅江县、理县中藏医院等进行1对1帮扶，发放对口支援常驻人员补助。
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 时效指标
| 是否长期驻点
| 全年驻点
| 全年驻点
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 提升其医疗服务能力
| 得到明显提升
| 得到明显提升
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 派驻3人以上
| >3人
| >3人
| |
工作满意度
| 工作满意度
| 提高工作效率
| 有效提高工作效率
| 有效提高工作效率
| |
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如新冠肺炎防控捐赠款等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
12.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 指用于科技重大专项的支出。
13.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指用于重点研发计划的有关经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。
23.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。
第四部分 附件
遂宁市中医院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。遂宁市中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。分为遂宁市和平路院区、天峰街院区。
（二）机构职能。为广大群众提供优质医疗服务。
（三）人员概况。年末在编职工328人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年一般公共预算财政拨款收入1626.61万。
（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1424.45万
三、部门整体预算绩效管理情况
2020年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行相关制度的增补。
2.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
3.健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
4.公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。在预算控制范围内，较好地执行机构职能，并为医院下一步发展提供动力。
（二）存在问题及建议。建议财政拨款文件更明确显示拨款用途及方向。