第一部分 单位概况
一、职能简介
遂宁市传染病院位于河东新区慈航大道，由遂宁市中心医院（原遂宁市人民医院）于2003年开始自筹资金兴建，于2006年6月完工正式投入使用，编制床位100 张，编制人数 60人，控编数100人，总投资 2,321.47万元。属于国家全额拨款事业单位。我院共3个科室，感染科、艾滋病管理办公室、综合办公室（综合办公室下设置3个组:综合办组、财务组、后勤组）。
（一）主要职能
在市中心医院的指导和帮助下，我院是川中地区唯一的专门诊断、治疗感染性疾病（包括传染病）的医院，是遂宁市艾滋病和耐多药结核诊治、疑难重症结核病收治定点医疗机构,担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，并承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治，多次在传染病疫情处置过程中作出重大贡献:甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感、新型冠状病毒性肺炎等重大传染病疫情的救治。十五年来，我院一直致力于遂宁市及周边相邻地区传染病的救治、防控工作，承担了多次麻疹疫情的处理、艾滋病机会性感染患者的收治、HIV感染者免费抗病毒治疗的管理、各种病毒性肝炎及其他肝病的救治、学校结核病筛查和结核定点门诊工作．
（二）机构人员
我院现有在职工人员65名，退休职工4名。其中：医护人员36名（医生13名，硕士研究生8人，在读硕士研究生2人、护士22名 ，护理队伍年轻化、知识化，90％本科以上学历）；药师2名和行政后勤人员12名（综合办3名、驾驶员1名，财务人员3名、收费员2名、后勤办1名、电工2名）；艾滋病管理办公室专职人员5名。
二、2021年重点工作完成情况
（一）新冠肺炎疫情常态化防控工作仍然是必须承担的重要工作。自从新冠肺炎全部清零后，传染病医院在接下来常态化防疫工作中，仍然不断地排查和隔离收治可疑患者。2021年出现过三次患者核酸检测异常情况，传染病医院医务人员都身先士卒，及时将核酸异常患者转入传染病医院隔离，切实有效地完成了新冠定点医院的闭环管理。传染病院区今年先后6次启用方舱医院（新冠肺炎定点医院）。全体医务人员在突发情况面前都毫不畏惧，表现踊跃。为全院新冠肺炎院感的防范做出了积极的努力，为全市新冠疫情的安全防控始终冲锋在前，为全社会平安和康宁依然全力以赴、毫不松懈。
（二）传染病医院在承担了全市重症结核病人的救治外，还承担了船山区结核病患者的登记随访、免费结核药的发放以及病人追踪管理等繁重任务。截至今年12月，结核门诊共随访诊治近600名结核患者，其中包括耐药结核病人60余例，经过积极救治和规范管理，绝大多数依从性好患者的病情都得到了控制。
当前肺结核疫情形势依然严峻，尤其是学校结核的防范是国家关注的重点之一。本年度参与全市大中小学学校结核筛查共26次，共为1957名师生进行了PPD试验等结核相关筛查工作，及时阻止了学校结核疫情的传播，为我市结核疫情的控制做出了积极的贡献。
（三）艾滋病目前已成为严重威胁我国公众健康的疾病之一，传染病医院目前仍承担了遂宁市直园区感染者的抗病毒治疗及随访。2021年治疗和随访人数进一步增多，人数已超过1000。目前市直园区艾滋病抗病毒治疗覆盖率92.84%，病毒检测率93.52%，治疗成功率95.42%。达到了各项国家指标要求。同时做为遂宁市艾滋病治疗质量控制中心的牵头单位，经常参与对全市的艾滋病抗病毒治疗的质量控制，经过艾滋病治疗质量控制中心医务人员经常性督导，同时所有艾防人员的积极努力，全市各治疗点在十四五开局之年，较好地完成各项指标任务，从而为未来全市艾滋病的防控工作打下了坚实基础。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3233.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加879.45万元，增长37.35%。主要变动原因是新冠肺炎定点收治医院的设备及治疗等相关拨款增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3110.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.16万元，占14.6%；事业收入1201.43万元，占38.63%；其他收入1454.66万元，占46.77%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3233.98万元，其中：基本支出2034.57万元，占62.91%；项目支出1199.41万元，占37.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计577.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.26万元，增长44.25%。主要变动原因是新冠肺炎定点收治医院的治疗等相关费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出577.89万元，占本年支出合计的17.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.41万元，增长122.71%。主要变动原因是集中支付专项资金，含上年结余123.73万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出577.89万元，主要用于以下方面:卫生健康支出577.89万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3233.98，完成预算108.42%。其中：
卫生健康（类）210（款）02（项）:支出决算为3233.98万元，完成预算108.42%，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎定点收治医院的相关费用增加，年初未预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.89万元，其中：
人员经费192.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
日常公用经费394.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况：无。
（二）政府采购支出情况：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，传染病医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆主要是用于转运病人的救护车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。
项目绩效目标完成情况：
本部门在2021年度部门决算中反映“重大传染病防控补助资金-艾滋病防治”“突发公共卫生事件应急处理-新冠肺炎防控”2个项目绩效目标实际完成情况。
1.“艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.27万元，执行数为104.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，目前遂宁市艾滋病抗病毒治疗覆盖率92.84%，病毒检测率93.52%，治疗成功率95.42%，超过了各项国家指标要求。
2.“突发公共卫生事件应急处理-新冠肺炎防控”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.36万元，执行数为136.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了遂宁传染病医院各方面疫情防控能力，防控物资、确诊疑似及筛查病人的治疗、隔离酒店住宿、免费用餐等。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如新冠肺炎防控捐赠款等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
12.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 指用于科技重大专项的支出。
13.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指用于重点研发计划的有关经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。
23.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。
第四部分 附件
附件
2021年遂宁市传染病医院整体支
出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市传染病院位于河东新区慈航大道，由遂宁市中心医院（原遂宁市人民医院）于2003年开始自筹资金兴建，于2006年6月完工正式投入使用，编制床位100 张，编制人数 60人，控编数100人，总投资 2,321.47万元。属于国家全额拨款事业单位。
（二）机构职能
在市中心医院的指导和帮助下，我院是川中地区唯一的专门诊断、治疗感染性疾病（包括传染病）的医院，是遂宁市艾滋病和耐多药结核诊治、疑难重症结核病收治定点医疗机构,担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，并承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治，多次在传染病疫情处置过程中作出重大贡献:甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感、新型冠状病毒肺炎等重大传染病疫情的救治。十五年来，我院一直致力于遂宁市及周边相邻地区传染病的救治、防控工作，承担了多次麻疹疫情的处理、艾滋病机会性感染患者的收治、HIV感染者免费抗病毒治疗的管理、各种病毒性肝炎及其他肝病的救治、学校结核病筛查和结核定点门诊工作．
（三）人员概况
我院现有在职工人员65名，退休职工4名。其中：医护人员36名（医生13名，硕士研究生8人，在读硕士研究生2人、护士22名 ，护理队伍年轻化、知识化，90％本科以上学历）；药师2名和行政后勤人员12名（综合办3名、驾驶员1名，财务人员3名、收费员2名、后勤办1名、电工2名）；艾滋病管理办公室专职人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政项目资金收入261.22万元，年初未下达，追加经费261.22万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年财政项目当年拨款支出183.96万元，执行率70.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
财政项目资金追加经费261.22万元，年初未制定绩效目标预算。
（二）结果应用情况
按相关要求绩效自评公开，未及时使用资金按计划使用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年追加财政项目依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向。
（二）存在问题
年末收入的专项资金尚未安排支出。
（三）改进建议
为从源头上防控财政资源配置的低效无效，希望项目资金在下达的同时，附绩效目标表及资金使用明细。
2021年重大传染病防控补助-艾滋病项目绩效目标自评
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358301
| 实施单位
| 遂宁市传染病医院
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项目预算 | 预算数：
| 104.27万元
| 执行数：
| 104.27万元
| ||
其中：
财政拨款
| 104.27万元
| 其中：
财政拨款
| 104.27万元
| |||
其他资金
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| 其他资金
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年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
全面落实各项艾滋病的控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面≧90%，提高治疗成功率，提高感染者和病人的生活质量。
| 已完成全面落实艾滋病的控制措施，治疗覆盖面≧90%，病毒检测率93.52%，治疗成功率95.42%，超过了各项国家指标要求
| |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 抗病毒治疗覆盖率(90%)
| 90%
| 92.84%
| ||
质量指标
| 规范化随访干预比例
| 90%
| 91%
| |||
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药品比例
| 90%
| 100%
| ||||
可持续影响 指标
| 公共卫生均等化水平提高
| 中长期
| 中长期
| |||
满意 | 满意度
指标
| 提高感染者和病人的生活质量
| 中长期
| 中长期
| ||
附表1
2021年突发公共卫生事件应急处理-新冠肺炎项目绩效目标自评
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358301
| 实施单位
| 遂宁市传染病医院
| |||
项目预算 | 预算数：
| 136.36
| 执行数：
| 136.36
| ||
其中：
财政拨款
| 136.36
| 其中：
财政拨款
| 136.36
| |||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
为有效控制突发新冠肺炎疫情,救治患者、购置防控物资、提供隔离酒店及餐费。
| 完成疫情所需要购置防控物资、方舱医院的治疗、提供隔离住宿及餐费。
| |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 完成新冠肺炎患者救治
| 100%
| 100%
| ||
质量指标
| 落实分级管控要求，做好防控物资配备
| 正常使用
| 正常使用
| |||
时效指标
| 认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施
| 100%
| 100%
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社会效益 指标
| 积极宣传公共卫生等知识
| 将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平
| 通过官网向社会各界人士宣传公共卫生等知识，将传染病等尽量控制在源头，提高居民健康水平
| |||
生态效益 指标
| 严格按照相关规定处置医疗废物
| 严格按照相关规定处置医疗废物
| 严格按照相关规定收集、贮存、转运、处置医疗废物
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可持续影响 指标
| 公共卫生均等化水平提高
| 中长期
| 中长期
| |||
附表2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表