第一部分 单位概况
一、职能简介
遂宁市中心血站是全民所有制非营利性的公益性卫生事业单位，是全市唯一合法的采、供血机构，担负着全市医疗临床用血供应保障任务。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，较上年没有变化，内设9个科室，包括：办公室、财务科、检验科、成分科、供血科、公民献血科、质控科、设备管理科、宣传科。我站现有在职人员69人，较上年减少6人。其中：编内人员41人，聘用人员28人；退休人员45人。当年调入编内职工1人，考试招聘编内职工1人，退休4人；开出公职2人；聘用人员离职2人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我站坚持以党史学习教育为主线，以案促改为抓手，着力制度建设、持续正风肃纪，为血站发展保驾护航。全年累计开展理论学习12次、党史学习16次，专题讲座5次，党支部书记讲专题党课2次，发放指定书目150余册。
由市卫生健康委牵头召开了全市无偿献血工作会议，印发了无偿献血情况通报12期。总结疫情期间工作经验，着力推动团体无偿献血和街头流动无偿献血协调发展，配合全市机关、企事业单位开展团体献血活动100余场，调整延长了街头献血屋开放时间，为市民献血提供便利。全年累计采血26597人次，采血量达8248910 ml；累计向临床医疗机构发放悬浮红细胞40946.5U,浓缩血小板3263.5 U, 血浆34173.5U，冷沉淀凝血因子1778 U,机采血小板1094.5个治疗量，基本满足了临床需求。
严格按照新冠疫情期间献血者健康征询相关要求，及时补充了健康征询项目，加强了工作人员相关知识培训，切实把好血液安全第一关。继续常规性开展血液核酸检测，有效缩短检测“窗口期”，提高了病毒检出率。2021年，累计检测标本26421例，其中检出HIV、梅毒、乙肝、丙肝阳性标本共计591例，检测合格率97.76%，为血液安全再添一道防护网；2021年，血液质量抽检504袋，抽检合格率92.07%；关键物料抽检279件/91批次，合格率为98.20%；工艺卫生抽检1060件/278批，合格率为100%；关键设备抽检264台件，合格率为100%；红细胞类血液非正常报废率1.1‰，非正常报废率同比下降21.4%，血液质量管理水平持续提升。
紧紧围绕“我为群众办实事”活动，持续改进服务质量，不断提升群众满意度，除在招募和采血过程中做到温馨周到服务外，还在献血后做好服务，全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信80214条，妥善处理12345热线23件，群众对献血服务满意度持续提升。
持续推进献血者及其亲属用血费用直接减免工作，全年累计办理退费3445人次，同比增加26.7%，退费总额达401.2万元，同比增长10.05%。其中通过直免平台退费3378人次，占退费总人次98.06%。
我站与遂宁市传媒集团合作，及时报道无偿献血相关工作情况，全年遂宁电视台进行无偿献血宣传报道5次，遂宁日报刊发无偿献血相关报道6次，并在遂宁人民广播电台插播献血广告1600余次；续完善血站微信公众号服务平台，为全市人民提供无偿献血法规政策、献血用血等方面便捷“微服务”，与专业运营机构联手打造高质量推文100余篇，推动指尖上的“微传播”。与中国报道、川报观察等网络新媒体合作，累计刊播我市无偿献血相关报道20余条；在遂宁同城网开设无偿献血专栏，发布无偿献血科普知识200余条；在途径站点多、线路长的5路、203路公交车上投放了车身广告，持续扩大宣传覆盖面；三是主题宣传活动热度持续。以6.14、中秋、国庆等节日为契机，开展“6.14灯光秀”以及“热血抗疫、你我同行”等无偿献血主题活动，先后赴川职院、文轩职业技术学院等高校开展无偿献血活动，持续增强志愿者队伍凝聚力，取得良好社会效果。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5973.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少308.35万元，下降9.35%。主要变动原因是减少的主要原因是财政政策变更，当年未执行或未实施完成的项目资金不再结转，未使用的指标直接追减收回。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2986.99万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2986.99万元，其中：基本支出842.79万元，占28.22%；项目支出2144.2万元，占71.78%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计5973.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少308.35万元，下降9.35%。主要变动原因是减少的主要原因是财政政策变更，当年未执行或未实施完成的项目资金不再结转，未使用的指标直接追减收回。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2986.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.35万元，下降9.35%。主要变动原因是减少的主要原因是财政政策变更，当年未执行或未实施完成的项目资金不再结转，未使用的指标直接追减收回。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2986.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.82万元，占3.31%；卫生健康支出2819.19万元，占94.38%；住房保障支出68.99万元，占2.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2986.99，完成预算83.81%。其中：
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为43.84万元，完成预算422.76%，决算数大于预算数主要原因是当年退休人员的独生子女一次性补贴不在预算范围内，是财政根据单位当年退休情况直接下拨到单位并由单位发放给个人。
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.98万元，完成预算103.72%，决算数大于预算数主要原因是单位职工正常晋升所致的缴费基数提高。
卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2754.34万元，完成预算80.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在招标过程中多次流标，导致采购计划未能实施，部分项目未完全实施。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为32.5万元，此项目非我单位预算项目，由于主管部门在分配指标的时候失误，我单位在收到该资金后即刻转给了对口单位。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为32.35万元，完成预算的102.32%，决算数大于预算数主要原因是当年调整了最低缴费基数及单位职工正常晋升所致的缴费基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为68.99万元，完成预算的103.23%，决算数大于预算数主要原因是单位职工正常晋升所致的缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出842.79万元，其中：
人员经费654.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费188.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和接待费环同比减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算11.81万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务用车购置及运行维护费支出11.81万元,均是公务用车运行维护费支出，主要用于采供血工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算94.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.28万元，下降2.3%。主要原因是公车维修费同比小额减少。
本年无公务用车购置支出。
2.公务接待费支出0.19万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元，下降81%。主要原因是今年接待任务减少。该支出均用于国内公务接待支出，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。本年国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），具体内容是包括：接待周边血站及输血研究所考察、交流学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我站2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我站2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2021年，我站政府采购支出总额261万元，均为政府采购货物支出。主要用于主要用于采购血液检测需的各种试剂及耗材和无偿献血发放的纪念品、无偿献血者所需的食品。授予中小企业合同金额53.18万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额53.18万元，占政府采购支出总额的20.38%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我站共有车辆6辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于外出采血。单价50万元以上通用设备17台，单价100万元以上专用设备8台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对无偿献血工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
（1）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；
（2）重大卫生公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
遂宁市中心血站整体支出绩效报告
为贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化单位预算绩效管理责任意识，着实提升财政资源配置效率和使用效益，我站对2021年单位整体支出进行了认真自评，具体报告如下：
一、单位概况
遂宁市中心血站是全民所有制非营利性的公益性卫生事业单位，是全市唯一合法的采、供血机构，担负着全市医疗临床用血供应保障任务。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，较上年没有变化。我站现有在职人员68人，较上年减少7人。其中：编内人员41人，聘用人员27人；退休人员45人。当年调入编内职工1人，考试招聘编内职工1人，退休5人；开出公职2人；聘用人员离职2人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2021年财政拨款预算收入决算数2310.76万元，比上年财政拨款预算收入决算数3105.17万元减少794.41万元；比年初财政拨款预算安排少523.19万元，减少的主要原因是财政政策变更，当年未执行或未实施完成的项目资金原则上不再结转，未使用的指标直接追减收回，今年共计追减指标859.83万元。
（二）单位财政资金支出情况
2021年财政拨款预算支出决算数2986.99万元（其中：上年结转资金支出676.23万元）较上年财政拨款预算支出决算数2565.34万元增加421.65万元，增加的主要原因是上年未实施完成的项目在本年完成实施支付；较年初预算安排减少576.96万元，减少原因主要是因为在执行采购计划的过程中招标项目多次流标，导致采购计划未能如期全面开展。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定：2021年，我站坚持以党史学习教育为主线，以案促改为抓手，着力制度建设、持续正风肃纪；坚持综合施策，提升血液保障能力，积极采取措施，着力破除季节性、结构性供需矛盾，以及疫情等因素带来的影响，确保了全年临床用血平稳供应；始终坚持质量立站，持续改进质量管理体系，严把质量控制关，持续做到临床用血满意度100%；紧紧围绕“我为群众办实事”活动，持续改进服务质量，不断提升群众满意度，争取做到献血服务满意度90%以上；着力筑牢无偿献血宣传阵地，想方设法拓宽宣传渠道，持续丰富宣传内涵；着力补短板、强弱项，强化自身建设，提高血站综合能力，夯实高质量发展根基。
2.目标实现
（1）我站全年累计开展理论学习12次、党史学习16次，专题讲座5次，党支部书记讲专题党课2次，发放指定书目150余册，组织党员干部观看了爱国主义电影《长津湖》，先后赴雅安夹金山、伍先华故居等地瞻仰革命烈士、重温入党誓词、重走长征路，引导党员干部走进历史、触摸历史、感悟历史，增强党史学习教育的吸引力、感染力；
（2）由市卫生健康委牵头召开了全市无偿献血工作会议，印发了无偿献血情况通报12期，督促落实年度无偿献血招募计划；总结疫情期间工作经验，着力推动团体无偿献血和街头流动无偿献血协调发展，配合全市机关、企事业单位开展团体献血活动100余场，调整延长了街头献血屋开放时间，为市民献血提供便利。全年累计采血26597人次，采血量达8248910 ml，成功处理献血反映6人次，采血一针率为99.73%，献血者满意率为 99.40%（数据来源于现代血站管理信息系统的献血服务调查结果统计）。 2021年累计向临床医疗机构发放悬浮红细胞40946.5U,浓缩血小板3263.5 U, 血浆34173.5U冷沉淀凝血因子1778 U,机采血小板1094.5个治疗量，基本满足了临床需求；强化了无偿献血组织动员，稳定壮大应急献血者队伍，加强了与用血医疗机构的沟通协调，根据库存及需求及时调整采血计划，并与友邻血站开展了应急保障区域协作，启动应急采血2次，全年跨区域调血46次，有效提升了应急保障能力。
（3）持续完善质量管理体系，遵循“外部监督”与“内部审核”相结合的工作机制，采取外部督导、内部审核和科室自查相结合的工作方法，随内外部环境的改变对体系文件作出及时修订，进一步增强了对质量体系运行有效性和符合性评价的客观性，确保质量体系持续有效运行；利用全省采供血信息联网平台，前移血液安全核查关口，实现了省内血站间不合格献血者信息屏蔽和献血间隔时间控制，有效杜绝了经血传播疾病献血者跨区域献血。严格按照新冠疫情期间献血者健康征询相关要求，及时补充了健康征询项目，加强了工作人员相关知识培训，切实把好血液安全第一关。继续常规性开展血液核酸检测，有效缩短检测“窗口期”，提高了病毒检出率。2021年，累计检测标本26421例，其中检出HIV、梅毒、乙肝、丙肝阳性标本共计591例，检测合格率97.76%；建立站、科两级质量监管机制，加强采供血业务关键环节的监控，每月召开1次质量例会对体系运行情况进行评估。定期开展质量抽检。2021年，血液质量抽检504袋，抽检合格率92.07%；关键物料抽检279件/91批次，合格率为98.20%；工艺卫生抽检1060件/278批，合格率为100%；关键设备抽检264台件，合格率为100%；红细胞类血液非正常报废率1.1‰，非正常报废率同比下降21.4%（附表1：血液成分抽检详情表），血液质量管理水平持续提升。
附表1
| 血液成分名称
|
抽检量
|
合格数
|
不合格数
|
不合格项目
|
合格率
|
| 新鲜冰冻血浆
|
52
|
47
|
5
|
Ⅷ因子不合格5袋
|
90%
|
| 冰冻血浆
|
61
|
60
|
1
|
血浆蛋白不合格1袋
|
98%
|
| 冷沉淀
|
50
|
47
|
3
|
纤维蛋白不合格1袋，Ⅷ因子不合格2袋
|
94%
|
| 洗涤红细胞
|
48
|
48
|
0
|
|
100%
|
| 悬浮红细胞
|
57
|
49
|
8
|
血细胞比容不合格8袋
|
86%
|
| 辐照悬浮红细胞
|
49
|
46
|
3
|
血细胞比容不合格3袋
|
94%
|
| 去白悬浮红细胞
|
59
|
51
|
8
|
血细胞比容不合格8袋
|
86%
|
| 浓缩血小板
|
70
|
54
|
16
|
PLT不合格16袋
|
44%
|
| 单采血小板
|
50
|
45
|
5
|
PLT不合格5袋
|
90%
|
| 辐照单采血小板
|
8
|
8
|
0
|
|
100%
|
| 合计
|
504
|
455
|
49
|
|
92.07%
|
（4）优化献血网点布局，主动适应无偿献血事业发展变化，持续优化献血网点布局。现已完成射洪献血屋搬迁，河东市民中心献血屋建设已完成招标，预计2022年建设完成；加强全过程服务，不仅在招募和采血过程中做到温馨周到，还在献血后做好服务，全年电话回访近5000人次，发送献血服务短信80214条，妥善处理12345热线23件，群众对献血服务满意度持续提升；继续推进用血费用直免，持续推进献血者及其亲属用血费用直接减免工作，全年累计办理退费3445人次，同比增加26.7%，退费总额达401.2万元，同比增长10.05%。其中通过直免平台退费3378人次，占退费总人次98.06%；
（5）持续丰富宣传内涵，做到了“电台有声、电视有影、报纸有文、网上有点”的立体化宣传，积极营造良好舆论氛围。一是利用好传统媒体宣传主渠道作用，与遂宁市传媒集团合作，及时报道无偿献血相关工作情况，全年遂宁电视台进行无偿献血宣传报道5次，遂宁日报刊发无偿献血相关报道6次，并在遂宁人民广播电台插播献血广告1600余次；二是持续完善血站微信公众号服务平台，为全市人民提供无偿献血法规政策、献血用血等方面便捷“微服务”，与专业运营机构联手打造高质量推文100余篇，推动指尖上的“微传播”。与中国报道、川报观察等网络新媒体合作，累计刊播我市无偿献血相关报道20余条；在遂宁同城网开设无偿献血专栏，发布无偿献血科普知识200余条；在途径站点多、线路长的5路、203路公交车上投放了车身广告，持续扩大宣传覆盖面；三是主题宣传活动热度持续。以6.14、中秋、国庆等节日为契机，开展“6.14灯光秀”以及“热血抗疫、你我同行”等无偿献血主题活动，先后赴川职院、文轩职业技术学院等高校开展无偿献血活动，持续增强志愿者队伍凝聚力，取得良好社会效果；人才队伍持续加强。结合以案促改工作，着力加强队伍建设，选优配齐了各科室负责人。
（6）启动了新一轮卫生专业技术人员招聘，以缓解一线人手短缺问题，提升卫生专业技术人员占比，目前全站卫生专业技术人员44人，占比64.7%。继续推行绩效改革，强调业绩导向，鼓励多劳多得，充分调动工作积极性。提升基础设施设备保障能力，今年成分分离机、全自动酶标仪、平板速冻机等一批新设备相继投入使用，进一步提升了血液检测、制备水平；对污水处理室、医疗废物暂存间和高压灭菌室屋顶进行了防水改造，并完成了一楼大厅和办公室的应用改造、节水型单位改造和部分科室供电线路清理以及配电房电力改造和献血反应处置室的配置。
3.预算编制、支出、动态管理、执行进度等有关情况
（1）2021年我站预算收入2833.95万元，上年结转730万元，本年安排预算支出3563.95万元。收入支出预算安排较上年相比增加129.12万元，增长3.76%，增加的主要原因是上年项目未完成，结转今年实施，增加了当年的支出安排。2021年预算收入决算数2310.76万元，比上年预算收入决算数3105.17万元减少794.41万元，减少的主要原因是财政政策变更，当年未执行或未实施完成的项目资金不再结转，未使用的指标直接追减收回。财政预算支出决算数2986.99万元（其中：上年结转资金支出676.23万元）较上年预算支出决算数2565.34万元增加421.65万元，增加的主要原因是上年未实施完成的项目在本年完成实施支付。
（2）本年人员经费预算数490.21万元，决算数654.51万元，增加原因是预算时没有预算目标考核奖；与上年决算数687.94万元相比减少33.43万元，下降4.86%，主要是因为当年减少员工7人。公用经费预算数255.18万元，决算数188.28万元，减少原因是当年人员减少及科目调整；与上年256.2万元相比减少67.92万元，下降24.76%，主要是因为科目调整，将去年计入公用经费里面的退休人员的目标考核奖及退休人员一次性补贴96.2万元调出计入对个人和家庭的补助。本年项目预算2818.56万元（其中：上年结转730万元），决算支出2144.2万元（其中：上年结转支出676.24万元），财政收回指标53.76万元，完成预算支出安排的76.07%，未完成的原因是当年采购招标过程中多次流标导致部分项目未能开展（如：预算计划采购150万的大容量离心机由于多次流标，未能在本年度成功开展）；与上年相比增加523万元，增长32.26%，主要是因为去年结转的项目资金在今年支付完成，其中：采购4台全自动成分分离机合计232万元；血浆平板速冻机56万元；全自动酶标仪182.88万；酶免试剂及耗材20年合同余额136.23万元。
（3）本年预算支出3563.95万元，决算支出2986.99万元，完成预算支出安排的83.81%。按规定在6、9、11月分别应达到预算支出的40%、67.5%、82.5%，而实际只达到24.84%、58.71%、64.57%，差距较大。本年6个预算项目只有3个百分百完成，项目支出绩效目标实现程度与预期目标偏离较大。专用材料采购项目由于多次流标，进展十分缓慢，导致部分项目在本年无法展开，其中：一次性使用血小板分离器采购项目，合同预算金额99.56万元，在最开始的时候使用竞争性磋商方式进行采购，由于报名商家数不足三家，且每次都只有同一家供应商报名，导致三次流标，浪费了大量的时间和精力，咨询财政局采监科后改为单一来源方式进行采购，采购项目于2022年初成功开展；无偿献血工作经费中的政府采购项目只实现支付12.06%，其中：河东市民中心爱心献血屋项目，预算金额160万元，于2021年9月完成设计公司招标，但因政府批文办理各种受阻，经领导多方协调，最终于2021年12月3日才取得市政府用地批复文件，故该项目在本年没能开展。设备购置项目由于疫情等原因进展不顺利，预算安排277万元，当年预算安排152万元，上年结转125万元。当年预算安排实际支付1.97万元，完成率不到1%，其中：两台大容量冷冻离心机，预算金额150万元，于2021年10月25日通过遂宁市卫生健康委官网发布推广介绍公告，由于疫情原因，迟迟无法开展推介会，故该项目在21年未成功开展。上年结转资金使用111万元，采购平板速冻机一台，金额56万元；合并其他资金支付全自动酶标仪60.61万元。当年预算管理在审计监督检查，财政检查中没有违规记录。
（二）结果应用情况
我单位严格按规定向财政部门反馈自评结果，并及时进行自评信息公开。根据本年度绩效评价工作的开展情况，与各科室积极沟通协调，告知绩效评价的重要性以及评价的内容体系和评价标准，争取把绩效评价落实到每一个科室及每一个季度，让全站职工都积极参与，了解每期目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综合以上各项指标，我站财务管理比较健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的单位整体支出绩效自我评价结果是中等。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，加快项目执行进度，提高经费的使用效率。
（二）存在问题
在这次自评中发现我站发现如下问题：
单位资金支付进度较为缓慢，没有达到规定支付比例；
采购招标中流标情况比较频繁，导致采购工作严重滞后，资金结存额度大，项目资金使用效率较低；
（三）改进建议
细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算执行，提高预算完成率。
严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，强化业务科室为项目实施责任主体，加强与财务部门的沟通协调，定期做好项目执行情况分析，若发现执行差异，及时合理调整、纠正执行偏差。按期统计预算执行进度，将工作做在前面，保障资金的使用效率。持续深入加强项目资金监管，从项目资金的预算申请、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程，促进项目运转快速有序的开展。在今后的采购过程中，制定与采购项目相适应的采购方式，避免因采购方式不当带来的不良后果。
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市卫生健康委员会部门358001
|
实施单位
|
遂宁市中心血站
|
|||
| 项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
721.41
|
执行数：
|
496.8
|
||
| 其中：
财政拨款
|
721.41
|
其中：
财政拨款
|
496.8
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 完成本年度预算的47000份血液标本的酶免检测，100%保证血液质量安全，临床输血100%满意。
|
检验科血清学检测的标本总数为26421份，其中不合格为591份，合格数量为25830份，合格率为97.76%，不合格率为2.24%。临床输血100%满意，无任何输血事故发生。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
检测人数
|
≧47000
|
26421
|
||
| 质量指标
|
检测合格率
|
≧95%
|
97.76%
|
|||
| 时效指标
|
检验时间
|
≦2天
|
≦2天
|
|||
| 成本指标
|
成本预算控制
|
≦721.41万元
|
496.8万元
|
|||
| 效益
指标
|
经济效益 指标
|
效益最大化
|
符合
|
符合
|
||
| 社会效益 指标
|
输血安全率
|
≧95%
|
100%
|
|||
| 生态效益 指标
|
无污染
|
符合
|
符合
|
|||
| 可持续影响 指标
|
项目开展延续性
|
一直开展
|
一直开展
|
|||
| 满意
度指标
|
满意度
指标
|
输血满意度
|
≧95%
|
100%
|
||
附表1
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市卫生健康委员会部门358001
|
实施单位
|
遂宁市中心血站
|
|||
| 项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
223
|
执行数：
|
185.4
|
||
| 其中：
财政拨款
|
223
|
其中：
财政拨款
|
185.4
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 完成本年度预算的47000份血液标本的核酸检测，100%保证血液质量安全，临床输血100%满意。
|
核酸检测总数26294份，其中不合格为54份，合格数量为26240份，合格率为99.79%，不合格率为0.21%。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
检测人数
|
≧47000份
|
26294份
|
||
| 质量指标
|
检测合格率
|
≧95%
|
97.76%
|
|||
| 时效指标
|
检验时间
|
≦2天
|
≦2天
|
|||
| 成本指标
|
成本预算控制
|
≦223万元
|
185.4万元
|
|||
| 效益
指标
|
经济效益 指标
|
效益最大化
|
符合
|
符合
|
||
| 社会效益 指标
|
输血安全率
|
≧95%
|
100%
|
|||
| 生态效益 指标
|
无污染
|
符合
|
符合
|
|||
| 可持续影响 指标
|
项目开展延续性
|
一直开展
|
一直开展
|
|||
| 满意
度指标
|
满意度
指标
|
输血满意度
|
≧95%
|
100%
|
||
附表2
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市卫生健康委员会部门358001
|
实施单位
|
遂宁市中心血站
|
|||
| 项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
152
|
执行数：
|
112.98
|
||
| 其中：
财政拨款
|
152
|
其中：
财政拨款
|
112.98
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 完成本年度和结转资金的采购计划
|
预算安排购置办公家具一套，合计支出1.98万元；购买了全自动酶标仪和平板速冻机各一台，合计支出111万元。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
采购数量
|
8
|
3
|
||
| 质量指标
|
符合使用标准
|
符合
|
符合
|
|||
| 时效指标
|
当年完成
|
完成
|
完成40.79%
|
|||
| 成本指标
|
成本预算控制
|
≦152
|
112.98
|
|||
| 效益
指标
|
经济效益 指标
|
效益最大化
|
符合
|
符合
|
||
| 社会效益 指标
|
提高输血安全性≧
|
95%
|
100%
|
|||
| 生态效益 指标
|
无污染
|
符合
|
符合
|
|||
| 可持续影响 指标
|
使用年限
|
≧10年
|
当年无异常
|
|||
| 满意
度指标
|
满意度
指标
|
使用符合预期
|
符合
|
符合
|
||
附表3
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市卫生健康委员会部门358001
|
实施单位
|
遂宁市中心血站
|
|||
| 项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
1270
|
执行数：
|
996.89
|
||
| 其中：
财政拨款
|
1270
|
其中：
财政拨款
|
996.89
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 完成9.5吨，47000份采血量，献血者满意度90%，100%保证血液质量安全，临床输血100%满意
|
无偿献血工作有序推进，基本满足了临床用血需求，稳定并壮大了应急献血者队伍，基本完成了当年的预期目标
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
完成采血任务
|
≧47000份
|
26597
|
||
| 质量指标
|
符合采血标准
|
符合
|
符合
|
|||
| 时效指标
|
项目当年完成
|
≧90%
|
78.5%
|
|||
| 成本指标
|
成本预算控制
|
≦1270
|
996.89
|
|||
| 效益
指标
|
经济效益 指标
|
效益最大化
|
符合
|
符合
|
||
| 社会效益 指标
|
输血安全率≧
|
99%
|
100%
|
|||
| 生态效益 指标
|
无污染
|
符合
|
符合
|
|||
| 可持续影响 指标
|
项目延续性
|
一直开展
|
一直开展
|
|||
| 满意
度指标
|
满意度
指标
|
献血者满意度
|
≧95%
|
99.40%
|
||
附表4
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市卫生健康委员会部门358001
|
实施单位
|
遂宁市中心血站
|
|||
| 项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
325.15
|
执行数：
|
319.63
|
||
| 其中：
财政拨款
|
325.15
|
其中：
财政拨款
|
319.63
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 完全保证编外人员工资、保险等人员经费
|
完全保证编外人员工资、保险等人员经费
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
聘用人数
|
=31人
|
28人
|
||
| 质量指标
|
符合采血标准
|
符合
|
符合
|
|||
| 时效指标
|
经费到位及时性
|
及时
|
及时
|
|||
| 成本指标
|
成本预算控制
|
≦325.15
|
319.63
|
|||
| 效益
指标
|
经济效益 指标
|
效益最大化
|
符合
|
符合
|
||
| 社会效益 指标
|
输血安全率≧
|
99%
|
100%
|
|||
| 生态效益 指标
|
无污染
|
符合
|
符合
|
|||
| 可持续影响 指标
|
项目延续性
|
一直开展
|
一直开展
|
|||
| 满意
度指标
|
满意度
指标
|
献血者满意度
|
≧95%
|
99.40%
|
||
附表5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表