目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市健康教育所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市健康教育所职能简介
1.负责制定全市健康教育与健康促进工作规划和疾病防治相关健康教育工作计划、健康教育工作管理与评估、卫生系统对外宣传工作，计划并组织实施；
2.建立健康教育与健康促进专家库和传播材料库；
3.承担全市健康教育业务指导、考核和培训。
（二）遂宁市健康教育所2021年重点工作
一是对全市居民健康素养监测进行质量控制、进行收集整理复核汇总分析调查数据，为全市监测工作提供技术支持。
二是建设和完善市级健康科普专家库和资料库，设计传播材料。
三是开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个。
四是全年至少开展6场以上卫生主题宣传活动，并报送相关工作信息。
五是开展“5.31”世界无烟日主题宣传，开展控烟知识讲座和媒体传播活动。
六是开展全年艾滋病健康教育宣传。
七是开展年度突发公共卫生事件应急健康教育。
二、预算单位基本情况
遂宁市健康教育所是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于其他事业单位。市健康教育所共3个科室，包含办公室、财务室、业务科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市健康教育所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市健康教育所，2021年收支总预算133.10万元，较2020年收支预算总数增加1.11万元，主要是新增人员1名。
（一）收入预算情况
遂宁市健康教育所2021年收入预算133.10万元，其中：一般公共预算拨款收入133.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市健康教育所2021年支出预算133.10万元，其中：基本支出121.24万元，占91.09%；项目支出11.86万元，占8.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市健康教育所，2021年收支总预算133.10万元，较2020年收支预算总数增加1.11万元，主要是新增人员1名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.1万元；支出包括：社会保障和就业支出12.64万元、医疗卫生与计划生育支出107.47万元、住房保障支出12.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市健康教育所，2021年收支总预算133.10万元，较2020年收支预算总数增加1.11万元，主要是新增人员1名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.64万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出107.47万元，占80.74%；住房保障支出12.99万元，占9.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为10.84万元，主要用于：购买职工养老保险。
2.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2021年预算数为1.8万元，主要用于：职工遗属生活补助。
3.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）2021年预算数为100万元，主要用于：基本支出、专项支出。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2021年预算数为6.47万元，主要用于：购买职工医疗保险。
5.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）2021年预算数为1万元，主要用于：基本支出印刷费。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出户02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为12.99万元，主要用于：购买职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市健康教育所2021年一般公共预算基本支出121.24万元，其中：
人员经费100.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费20.88万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市健康教育所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降16.67%。主要原因是公务接待减少。
2021年公务接待费计划用于接待专家。
（三）无公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市健康教育所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.16万元，其中：会议费0万元，培训费1.02万元，差旅费3.14万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市健康教育所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市健康教育所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市健康教育所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市健康教育所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市健康教育所无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市健康教育所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。