目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市第一人民医院
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第一人民医院职能简介
1. 为人民健康提供医疗与护理保健服务。
2. 医疗与护理、医学教学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）遂宁市第一人民医院2024年重点工作
一是持续推进加强公立医院党的建设工作，抓好政治思想和宣传文化建设工作，提升党建引领能力。
二是全力推进三级甲等综合医院创建工作。
三是强力推进区域医学医疗中心2. 0版本建设。
四是持续推进学科建设、提升医疗服务能力。
五是全面推行目标责任制管理，推动医院核心业务工作与运营管理深度融合。
六是通过抓学习、抓技能、抓制度、抓运营、抓内控管理和推进全面预算管理，进一步优化医疗服务，进一步提升管理效能。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。遂宁市第一人民医院，2024年收支总预算75631.36万元，较2023年收支预算总数增加28995.36万元，主要是增加借款。
（一）收入预算情况
遂宁市第一人民医院2024年收入预算75631.36万元，其中：上年结转0.36万元，占0.0005%；一般公共预算拨款收入285万元，占0.3768%；事业收入50853万元，占67.238%；其他收入24493万元，占32.3847%。
（二）支出预算情况
遂宁市第一人民医院2024年支出预算75631.36万元，其中：基本支出48418.44万元，占64.02%；项目支出27212.92万元，占35.98%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第一人民医院，2024年收支总预算285.36万元，较2023年收支预算总数增加0.36万元，主要是上年结转0.36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.36万元；支出包括：卫生健康支出285.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第一人民医院，2024年收支总预算285.36万元，较2023年收支预算总数增加0.36万元，主要是上年结转0.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出285.36万元，占100%；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为285万元，主要用于：人员支出。
2. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：临时性工作补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出285万元，用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市第一人民医院安排政府采购预算5432.84万元，主要用于采购医疗设备、办公设备、信息办公耗材等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市第一人民医院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费28万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排28万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费502万元，购置单位价值200万元大型设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市第一人民医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算27212.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算27212.56万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。