目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市第一人民医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第一人民医院职能简介
1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理。
2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训。
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）遂宁市第一人民医院2021年重点工作
1.将医院建设成为成渝地区有影响力的三级甲等综合医院。
2.加快高新医院的建设。
3.合理学科布局，强化医院管理。
4.加强医疗质量管理，提升医院服务质量。
5.强化科研教学能力。
二、预算单位基本情况
遂宁市第一人民医院是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市第一人民医院，2021年收支总预算76751.60万元（包括设备购置、设施设备维修、物业管理、信息化建设及运行维护费等35052万元），较2020年收支预算总数减少8032.91万元，主要是新冠疫情影响业务收入等。
（一）收入预算情况
遂宁市第一人民医院2021年收入预算76751.60万元，其中：一般公共预算拨款收入285万元，占0.37%；事业单位经营收入76466.6万元，占99.63%。
（二）支出预算情况
遂宁市第一人民医院2021年支出预算76251.60万元，其中：基本支出41200万元，占54.03%；项目支出35051.60万元，占45.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第一人民医院，2021年收支总预算285万元，较2020年收支预算总数持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285万元；支出包括：卫生健康支出285万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第一人民医院，2021年收支总预算285万元，较2020年收支预算总数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出285万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务卫生健康支出公立医院综合医院2021年预算数为285万元，主要用于：基本工资支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第一人民医院2021年一般公共预算基本支出285万元，其中：
人员经费285万元，主要包括：基本工资。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市第一人民医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
遂宁市第一人民医院2021年没有使用财政拨款安排会议费、培训费、差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市第一人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市第一人民医院安排政府采购预算33535万元，主要用于采购医疗设备、信息设备、办公设备、新院区建设工程等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算安排车辆购置经费80万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排80万元。购置特种专业技术用车2辆。安排大型设备购置经费2570万元，购置200万元及以上大型设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市第一人民医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。