目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市第四人民医院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第四人民医院职能简介
遂宁市第四人民医院原遂宁市传染病医院成立于2006年6月28日，由遂宁市中心医院代建代管。2006年“非典”后遂宁市中心医院传染病院连人带编整体划入市传染病医院，现为川中地区唯一专门诊断、治疗感染性疾病的医疗机构，担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，同时承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治。医院技术力量雄厚，在川中地区拥有较高的知名度和影响力，具有较强的感染性疾病诊治能力。
遂宁市第四人民医院位于河东新区慈航大道，紧邻涪江，占地面积51亩。目前已竣工并投入使用的建筑有门诊楼、住院楼、消毒供应楼、锅炉房、洗涤中心楼以及污水处理站等。于2012年增挂遂宁市第四人民医院，2012年10月被四川省卫生厅确定为艾滋病抗病毒治疗定点医院，2021年修建了遂宁市新冠肺炎定点救治医院。2024年变更第一名称为遂宁市第四人民医院，现我院属一班人马三块牌子：遂宁市第四人民医院；遂宁市传染病医院；遂宁市中心医院河东分院。
目前市第四人民医院诊治范围包括：新冠肺炎、各种急慢性病毒性肝炎、各类结核病、艾滋病、急慢性细菌性痢疾，各种细菌性食物中毒，感染性腹泻，麻疹，流行性腮腺炎，非典型肺炎，人感染高致病性禽流感，人感染猪链球菌病，各种化脓性(细菌性)脑膜炎，流行性乙型脑炎，流行性出血热，败血症，艾滋病，狂犬病，疟疾，破伤风，手足口病，甲型H1N1流感等，各种发热原因待查及其它感染性疾病。
（二）遂宁市第四人民医院2025年重点工作
1、加强人才培养
2025年加强科室文化建设，稳定人才队伍。加强人才培养，鼓励优秀人才进一步深造或学历升级。
2、提高诊疗质量
加强门诊建设，加大乙肝治愈门诊的宣传力度，提升门诊诊疗人次；调整病区患者收治结构，提质增量，从而推动科室运营高质量发展。
3、新技术新工作
拟安排医生到上级医院进修学习晚期肝病介入治疗等相关新技术；通过学习新技术带动科室新工作开展，提高疑难危重患者诊疗能力，提升学科竞争力。
4、科研创新
积极组织参加各种科研培训，建立目标考核制度，制定奖惩措施；实行政策倾斜，积极支持科室人员从事科研工作，推动科研课题申报和论文写作。
5、加强宣传
充分利用结核日、肝病日、艾滋病日开展各种宣传活动，加强与基层及周边医院的交流与合作，加强与兄弟科室的协作，共同提高感染性疾病的临床防治能力，扩大科室影响力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转83.95万元，事业收入3205.99万元，其他收入2345.53万元；支出包括：社会保障和就业支出90.52万元、卫生健康支出5580万元、住房保障支出56.06万元。遂宁市第四人民医院，2025年收支总预算5810.55万元，较上年收支预算总数增加542.78万元，主要是新增综合康复院区人员经费及日常公用经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市第四人民医院2025年收入预算5810.55万元，其中：财政拨款收175.07万元，占3.01%，上年结转83.95万元，占1.44%，事业收入3205.99万元，占55.18%；其他收入2345.53万元，占40.37%。
（二）支出预算情况
遂宁市第四人民医院2025年支出预算5810.55万元，其中：基本支出2420.84万元，占41.66%；项目支出3389.70万元，占58.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第四人民医院，2025年收支总预算259.02万元，较2024年收支预算总数增加191.36万元，主要新增人员预算175.07万元，上年结转增加16.29万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入83.95万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出248.95万元、住房保障支出10.07万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第四人民医院，2025年收支总预算259.02万元，较2024年收支预算总数增加191.36万元，主要新增人员预算175.07万元，上年结转增加16.29万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出248.95万元、住房保障支出10.07万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务2025年预算数为259.02万元。主要用于：人员经费175.07万元，上年结余重大公共卫生服务51.29万元，其他卫生健康支出32.66万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第四人民医院2025年一般公共预算基本支出175.07万元，其中：
人员经费175.07万元，主要包括：绩效工资165万元、住房公积金10.07万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第四人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市第四人民医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第四人民医院2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第四人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第四人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市第四人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、救护车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市第四人民医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3305.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算3305.75万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。