目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市计划生育协会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市计划生育协会职能简介
计生协是党领导的群团组织。随着生育政策不断调整完善，计生协必须加强改革创新、转变工作职能，不断改进工作方式和方法，切实承担好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点任务，做好家庭健康促进等直面群众、服务性强的重点工作，更加注重生育关怀、家庭健康、家庭发展、家庭文明，以及优生优育相关的特殊疾病防控，科学引导群众的生育意愿、做好生育服务，提高人口素质。发挥计生协的独特优势，按照“党政所急、群众所需、协会所能、不可替代”的原则，有序承接政府转移的服务职能。
（二）遂宁市计划生育协会2022年重点工作
一是继续加强宣传教育服务。通过开展群众性宣传活动，引导广大群众关注人口形势，广泛响应国家生育政策；通过开展专题宣教活动，引导广大育龄群众关注身心健康，促进社会和谐发展；加强与行业媒体合作，推广宣传活动成果，传递计生协声音，不断增强工作影响力；二是继续实施帮扶救助项目。继续深化“暖心行动”，推动“暖心家园”活动阵地建设，继续扶住计生困难家庭，提供走访慰问、精神慰藉、情绪疏导、资金扶助、项目帮扶等服务，继续争取社会组织参与计生特殊家庭扶助工作项目，继续推进幸福工程、青春健康教育等项目工作，探索开展健康家庭促进行动工作。三是继续完善保险保障体系。继续督促各地根据《遂宁市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（遂府办函〔2020〕48号）和《遂宁市卫生健康委员会 遂宁市计划生育协会关于进一步做好计划生育特殊家庭意外伤害保险工作的通知》文件要求，扎实做好上年度计生特殊家庭住院护理补贴保险、意外伤害保险保障工作，探索并鼓励各地开展
二、部门预算单位构成
遂宁市计划生育协会是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，现有在编职工2名，空编1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。遂宁市计划生育协会，2022年收支总预算55.65万元，较上年收支预算总数减少5.42万元，主要是2022年计生宣传及帮扶经费项目经费减少，精简工作内容，节约经费。
（一）收入预算情况
遂宁市计划生育协会2022年年收入预算55.65万元，其中：一般公共预算拨款收入55.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市计划生育协会2022年年支出预算55.65万元，其中：基本支出40.05万元，占71.97%；项目支出15.60万元，占28.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市计划生育协会2022年年收支总预算55.65万元，较上年收支预算总数减少5.42万元，主要是2022年计生宣传及帮扶经费项目经费减少，精简工作内容，节约经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入55.65万元；支出包括：社会保障和就业支出3.07万元、卫生健康支出48.48万元、住房保障支出4.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市计划生育协会2022年年收支总预算55.65万元，较上年收支预算总数减少3.30万元，主要是2022年计生宣传及帮扶经费项目经费减少，精简工作内容，节约经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.07万元，占5.52%；卫生健康支出48.48万元，占87.12%；住房保障支出4.11万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.07万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数26.54万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为1.10万元，主要用于：会议经费支出。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数0.40万元，主要用于：公务接待支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数2.02万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数18.41万元，主要用于：用于计生宣传及帮扶经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数4.11万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市计划生育协会2022年一般公共预算基本支出40.05万元，其中：
人员经费31.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费8.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）遂宁市计划生育协会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元。
其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费上年预算持平。
（二）公务接待费与上年持平。
2022年公务接待费计划用于计划用于各市（州）、县（区）之间的工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.05万元，其中：会议费1.10万元，培训费0.60万元，差旅费1.35万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长100%。主要原因是计划开展青春健康教育培训。
（三）差旅费较上年预算增长17.39%。主要原因是因项目工作增加，需要下基层调研 。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算为4.41万元，较上年预算减少2.43万元，减少35.53%，主要原因是本年减少了其他定额公用-党组织活动费、工会福利及培训费。
（二）政府采购情况
遂宁市计划生育协会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市计划生育协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。