第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

在市中心医院的指导和帮助下，我院是川中地区唯一的专门诊断、治疗感染性疾病（包括传染病）的医院，是遂宁市艾滋病和耐多药结核诊治、疑难重症结核病收治定点医疗机构,承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治。是公益一类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2020年末在编职工人员23名，退休职工4名。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、在全国抗疫战号角吹响、各省市区先后启动公共卫生事件一级响应的背景下，传染病医院共收治了遂宁地区的17例新冠肺炎确诊患者，和大量隔离留观患者。圆满做到了确诊及疑似病例 “双清零”、确诊病例“零死亡”、医务人员“零感染”，在常态化防疫工作中，仍然不断地收治和排查可疑患者，为全社会顺利复工复产保驾护航。

2、在今年新冠肺炎疫情非常严峻的形势下，我院未放松结核病和艾滋病等重点传染病防控和管理，以及各种病毒性肝炎、其他肝病的救治、学校结核病筛查和结核定点门诊工作。绝大多数依从性好患者的病情都得到了控制，防止了疾病的传播，为我市结核等疫情的控制做出了贡献。

3、艾滋病目前已成为严重威胁我国公众健康的疾病之一，我院目前仍承担了遂宁市直园区感染者的抗病毒治疗及随访。人数超过870人。目前市直园区艾滋病抗病毒治疗覆盖率95%，病毒检测率92.8%，治疗成功率94.8%。超过了各项国家指标要求。

二、机构设置

遂宁市传染病医院隶属遂宁市卫生健康委员会下属一级预算事业单位，位于河东新区慈航大道，由遂宁市中心医院于2003年开始自筹资金兴建，于2006年6月完工正式投入使用，编制床位100 张，编制人数 60人，控编数100人，总投资 2,321.47万元。至今一直由遂宁市中心医院代建代管模式运行，属于国家全额拨款事业单位。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2354.53万元。与2019年相比，收、支总计减少130.72万元，下降5.26%。总体收支变化不大，主要是突发疫情我院为全市新冠肺炎定点收治医院，影响了收支。

 

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计2212.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.74万元，占11.69%；事业收入1754.49万元，占79.29%；其他收入199.42万元，占9.01%。

 

 

 

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计2213.39万元，其中：基本支出2146.84万元，占96.99%；项目支出66.54万元，占3.01%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计400.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少13.77万元，下降3.32%。变化不大，主要原因是专项经费减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出259.48万元，占本年支出合计的11.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13.03万元，下降4.78%。主要变动原因是专项资金减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出259.48万元，主要用于卫生健康支出（类）259.48万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2213.39，完成预算74.25%。其中：

1.卫生健康:支出决算为2213.39万元，完成预算74.25%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.48万元，其中：

人员经费231.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
　　日常公用经费27.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未外出。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，传染病医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆其他用车主要是用于转运病人的救护车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。

1.  项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“艾滋病防治”“医疗卫生服务能力提升”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1） “艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，目前遂宁市艾滋病抗病毒治疗覆盖率95%，病毒检测率92.8%，治疗成功率94.8%，超过了各项国家指标要求。

（2）“医疗卫生服务能力提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.33万元，执行数为10.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了遂宁传染病医院各方面疫情防控能力，如设备购置、网络整改、隔离病房免费用餐等。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如新冠肺炎防控捐赠款等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 指用于科技重大专项的支出。

13.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指用于重点研发计划的有关经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

23.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

遂宁市传染病医院

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。位于河东新区慈航大道，由遂宁市中心医院代建代管

（二）机构职能。全市突发公共卫生事件应急处理及救治定点医院，感染性疾病、艾滋病、耐多药结核、疑难重症结核病收治定点医疗机构。

（三）人员概况。平均在职职工65名（含本部支援转科）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年一般公共预算财政拨款收入258.74万。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款收入259.48万。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

遂宁市传染病医院全年预算事业收入2212.64万，收入预算执行率74.22%。全年预算事业支出2213.39万，支出预算执行率74.25%。

四、评价结论及建议

（一）.严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制工作，收入支出的预算编制更加准确、严谨。    

（二）.加强对相关人员加强培训，认真学习《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，加大预算收支审核力度，提高预算收支管理水平。

（三） 存在问题及建议。建议财政拨款专项文件更加明确拨款的用途及使用方向。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表