本单位是全额拨款的事业单位，编制人数9人，现有在职在编人员8人，专业技术人员占百分七十，管理人员占百分三十。业务主管部门为遂宁市卫健委。法定代表人、副所长左鹏。单位共设办公室、财务室、业务科三个科室。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市卫生健康委所属事业单位有关机构编制事项的批复》遂编委发〔2022〕33号文件精神，2022年7月27日单位合并到遂宁市疾病预防控制中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计186.13万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.99万元，增长23.30%。主要变动原因是本年人员基础绩效奖每月发放，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、收入决算情况说明

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计186.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.83万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.16%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计186.13万元，其中：基本支出177.23万元，占95%；项目支出8.90万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计185.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.78万元，增长23.84%。主要变动原因是本年人员基础绩效奖每月发放，人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出185.83万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.78万元，增长23.84%。主要变动原因是本年人员基础绩效奖每月发放，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出185.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.91万元，占6%；卫生健康支出162.34万元，占87%；住房保障支出12.59万元，占7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为185.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为153.53万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.59万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出176.93万元，其中：

人员经费158.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

　公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市健康教育所为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市健康教育所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市健康教育所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对健康教育工作经费（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指养老保险单位部分缴费。

10、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）指发放生活补助

卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）指基本支出和专业项目。

卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）指基本公共卫生服务资金。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指医保单位部分缴费。

11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金单位部分缴费。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000433362-健康教育工作经费
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市健康教育所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过培训、宣传、督导等形式，按照健康四川行动相关标准，在全市范围内开展健康能力培训和指导督导工作，重点传染病、慢性病健康教育工作、印制宣传材料和做好健康教育专栏工作，老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，提升城乡居民的健康水平，为四川省“十四五”卫生健康发展规划助力					按照年度目标，相关任务目标的已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	采取健康知识进机关、进企业、进社区、进学校等方式，严格做好疫情防控，邀请省、市专家，有针对性地开展健康知识巡讲、义诊活动；在客运汽车站、中央商务区、灵泉寺风景区等处建立了永久性的大型的健康教育宣传阵地，2022年，全市共发布健康教育专栏6期30个版面，专栏内容对新冠疫情防控、“健康素养66条”、“三减三健”、艾滋病、结核病、高血压、糖尿病和控烟、国家安全日等重点工作进行了重点宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.88	4.87	3.37			69.24%	10	7	受新冠疫情、机构改革影响，个别活动未如期开展
	其中：财政资金	4.88	4.87	3.37			69.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康教育专栏	＝	6	期/年		5	5
			市级媒体开展健康教育	＝	2	个		5	5
			指导督导县区健康教育工作	≥	4	次/年		10	10
			开展健康教育能力培训	＝	1	场次		5	5
			设计、印制宣传资料	≥	2	种		5	5
			健康科普知识讲座	＝	2	场次		5	5
		质量指标	指导督导县区健康教育工作完成率	定性	优良中低差	%		5	5
			健康科普知识讲座完成率	定性	优良中低差	%		5	5
			控烟戒烟、四大基石、三减三健、科学就医、合理用药、疾病预防资料编制达标率	定性	优良中低差	%		5	5
			健康教育专栏完成率	定性	高中低	%		5	5
			市级媒体开展健康科普知识宣传完成率	定性	优良中低差	%		5	5
		时效指标	健康教育工作时间	定性	优良中低差	年		5	5
		成本指标	市级财政健康教育经费4.88万元	定性	优良中低差	万元		5	4	受新冠疫情、机构改革影响，个别活动未如期开展
	效益指标	社会效益指标	通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升城乡居民的健康水平	≥	85	%		5	5
	效益指标	可持续影响指标	可持续推动健康遂宁的顺利开展	≥	5	年		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	80	%		10	10
合计								100	96
评价结论	采取健康知识进机关、进企业、进社区、进学校等方式，严格做好疫情防控，邀请省、市专家，有针对性地开展健康知识巡讲、义诊活动。
存在问题	因疫情防控需要，2022年减少聚集性活动开展，部分活动由线下转入线上。
改进措施	利用新媒体平台，打造微信公众号、视频号、抖音号等宣传矩阵，探索自制健康传播材料，多形式开展健康教育宣传。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000004801891-居民健康素养水平监测
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市健康教育所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过随机抽样的方式，严格按照KISH值和有关质控标准，在全市开展居民健康素养水平监测，2022年素养水平达到22%以上					通过随机抽样的方式，严格按照KISH值和有关质控标准，在全市开展居民健康素养水平监测，2022年素养水平达到24.1%
	2.项目实施内容及过程概述	围绕“合理饮食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”四大健康基石，以“健康素养66条”和“三减三健”为导向，从基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方向，采取广播电视、讲座、巡讲、专栏、专题报道和新媒体宣传、卫生宣传主题活动等方式，充分利用健康县（区）、无烟学校、无烟医院、无烟机关创建等项目工作，分层次多维度开展了健康教育工作，2022年城乡居民健康素养水平达到24.1%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	0.50	0.26			51.20%	10	5	预算中的工作督导经费未使用项目经费，由单位办公经费列支。
	其中：财政资金	1.00	0.50	0.26			51.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展居民健康素养监测县市区和园区数	≥	5	个		10	10
		质量指标	具备健康素养水平达标率	定性	优良中低差	%		10	10
		时效指标	完成监测和数据分析时间	定性	优良中低差	年		10	10
		成本指标	市级财政专项资金1万元	＝	1	万元		10	5	预算中的工作督导经费未使用项目经费，由单位办公经费列支。
	效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养水平，推动健康遂宁建设，为经济社会发展助力	≥	1500	元/人·次		10	10
		社会效益指标	2022年按照《遂宁市城乡居民健康素养监测实施方案》，继续开展监测工作，掌握全市城乡居民健康素养水平及变化趋势，为评估全市健康促进行动的工作效果提供依据	≥	22	%		20	20
		可持续影响指标	可持续推动健康遂宁的顺利开展	≥	5	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	80	%		10	10
合计								100	90
评价结论	围绕“合理饮食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”四大健康基石，以“健康素养66条”和“三减三健”为导向，从基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方向，采取广播电视、讲座、巡讲、专栏、专题报道和新媒体宣传、卫生宣传主题活动等方式，充分利用健康县（区）、无烟学校、无烟医院、无烟机关创建等项目工作，分层次多维度开展了健康教育工作，城乡居民健康素养水平逐年提升1%。
存在问题	项目工作存在专职人员少、流动性大、非国家、省级项目县（市、区）无经费保障。宣传部门未按相关文件要求，落实传统媒体开通健康教育专栏，我市健康科普知识传播能力相对滞后。
改进措施	加大人事编制支持、财政资金保障，加强部门协作。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000004801979-卫生宣传工作经费
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市健康教育所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照健康四川行动相关标准，做好卫生主题日宣传工作，开展控烟工作宣传，印制、播放传播材料					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	采取健康知识进机关、进企业、进社区、进学校等方式，严格做好疫情防控，邀请省、市专家，有针对性地开展健康知识巡讲、义诊活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.61	3.61	2.77			76.73%	10	8	因机构改革，资金使用时间减少
	其中：财政资金	3.61	3.61	2.77			76.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展卫生主题日宣传	＝	6	场次		10	10
			开展世界无烟日宣传	＝	1	场次		5	5
			开展集中宣传讲座	＝	3	场次		10	10
			印制宣传资料	＝	4	种		10	5	因机构改革，资金使用时间减少
		质量指标	卫生产题日宣传完成率	定性	优良中低差	%		5	5
			印制宣传资料完成率	定性	优良中低差	%		5	2.5	因机构改革，资金使用时间减少
			开展集中宣传讲座	定性	优良中低差	%		5	5
			开展世界无烟日宣传	定性	优良中低差	%		5	5
		时效指标	卫生宣传工作时间	定性	优良中低差	年		5	5
		成本指标	市级财政卫生宣传经费3.61万元	定性	优良中低差	万元		5	4	因机构改革，资金使用时间减少
	效益指标	经济效益指标	通过建设，制作和发放，广泛宣传健康科普知识，引导居民倡导理念，养成健康行为，提升健康水	≥	1500	人数		5	5
		社会效益指标	通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升城乡居民的健康水	≥	85	%		5	5
		可持续影响指标	可持续推动健康遂宁的顺利开展	≥	5	年		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	80	年		10	10
合计								100	89.5	因机构改革，资金使用时间减少
评价结论	采取健康知识进机关、进企业、进社区、进学校等方式，严格做好疫情防控，邀请省、市专家，有针对性地开展健康知识巡讲、义诊活动。
存在问题	因疫情防控需要，2022年减少聚集性活动开展，部分活动由线下转入线上。
改进措施	利用新媒体平台，打造微信公众号、视频号、抖音号等宣传矩阵，探索自制健康传播材料，多形式开展健康教育宣传。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000005944449-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市健康教育所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	0	该项目不属于我所，项目资金已及时转入实际项目单位
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

2022年度 遂宁市健康教育所单位 决算

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度遂宁市健康教育所单位决算