目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市传染病医院
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市传染病医院职能简介
遂宁市传染病医院成立于2006年6月28日，由遂宁市中心医院代建代管。2006年“非典”后遂宁市中心医院传染病院连人带编整体划入市传染病医院，现为川中地区唯一专门诊断、治疗感染性疾病的医疗机构，担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，同时承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治。医院技术力量雄厚，在川中地区拥有较高的知名度和影响力，具有较强的感染性疾病诊治能力。
遂宁市传染病医院位于河东新区慈航大道，紧邻涪江，占地面积51亩。目前已竣工并投入使用的建筑有门诊楼、住院楼、消毒供应楼、锅炉房、洗涤中心楼以及污水处理站等。于2012年增挂遂宁市第四人民医院，2012年10月被四川省卫生厅确定为艾滋病抗病毒治疗定点医院，2021年修建了遂宁市新冠肺炎定点救治医院。现我院属一班人马三块牌子：遂宁市中心医院河东分院；遂宁市传染病医院；遂宁市第四人民医院。
目前市传染病医院诊治范围包括：新冠肺炎、各种急慢性病毒性肝炎、各类结核病、艾滋病、急慢性细菌性痢疾，各种细菌性食物中毒，感染性腹泻，麻疹，流行性腮腺炎，非典型肺炎，人感染高致病性禽流感，人感染猪链球菌病，各种化脓性(细菌性)脑膜炎，流行性乙型脑炎，流行性出血热，败血症，艾滋病，狂犬病，疟疾，破伤风，手足口病，甲型H1N1流感等，各种发热原因待查及其它感染性疾病。
（二）遂宁市传染病医院2024年重点工作
1、加强人才培养
2024年计划再引进1名硕士以上学历的优秀医生，从而调整人员结构，优化人才梯队。2023年在传染病医院已独立开展支气管镜诊断技术，提高结核病等呼吸道传染病的诊疗水平。2024年继续推进该项工作，在条件具备时适时开展支气管镜下治疗技术。2024年争取选送业务出色的医护人员到上级医院分别进修GCP和重症感染，通过GCP相关知识进修，希望为传染病院早日完成GCP备案打下坚实基础。通过对重症感染病的进修，希望为提高传染病医院的疑难重病病例救治水平打下坚实基础，为未来重大疫情处置储备一支能打硬仗的队伍。
2、抓好我院经营，积极推进新工作的开展，推动亚专业建设。
重点抓我院经营和学科建设，计划通过提高服务质量来改善经营状况。通过调整经营结构来尽量压缩成本，压低药品、耗材等非技术含量的收入占比。我们期望通过节省成本、大力增加有技术含量的收入占比从而达到增加经营效益的目的。让每个医务人员都能获得与努力付出相对应的劳动报酬，进一步提高传染病院医务人员的获得感和积极性，从而更好地保持传染病院人才队伍凝聚力。大力推进人工肝治疗工作，加强对该治疗技术的宣传，充分提高现有两台人工肝机器的使用率，救治更多的肝衰患者，完成更多的治疗台次。同时，传染病院支气管镜已卓有成效地开展了检查工作，2024年将继续积极推进该项工作，期望能成为我院新的经济增长点，另外充分挖掘我院其他现有诊疗设备（如呼吸机、肺功能仪、肝病治疗仪、支气管镜）的潜力，更好地为病人服好务。在此基础上，推动亚专业建设。我院拟成立肝病、结核、感染三个亚专业，推动亚专业间形成良性竞争和共同进步，从而促进各亚专业临床能力得到提升、科研能力得到加强，进一步推动整个学科的发展，从而扩大传染病院的学科影响力。
3、加强细菌、真菌感染病区建设，积极拓宽感染性疾病的诊疗领域
感染性疾病工作不仅仅只包括肝炎、结核、艾滋病等传染病的诊疗工作，还应该包括非传染性的感染性疾病的诊治。加强细菌、真菌感染病区建设，拓宽感染性疾病诊疗领域，增加细菌、真菌感染性疾病的收治，勇于承担包括发热待查的各种疑难感染的病例收治，积累诊疗经验提高诊疗水平。在成立细菌、真菌感染诊疗组的基础上，我院要积极推动非传染性感染性疾病的诊疗工作。利用好传染病院的专业优势，积极参加全院临床工作中的抗菌药使用方面的讨论及特殊抗菌药使用方面的会诊工作，规范抗菌药的使用的合理性，减少不合理的使用。积极培养细菌真菌感染诊治方面的人才，从而提高我院细菌真菌感染性疾病的诊疗水平。
4、积极推进科研工作
给我院医务人员提供各种机会参加与科研和论文写作相关的知识培训，提高我院人员的科研素养及论文写作技巧。鼓励医务人员及时总结临床经验，积极开展紧密贴近临床的科研工作，督促医务人员申报各项科研课题，考虑在明年引进人员中侧重选用具备一定科研素质并乐于从事科研工作的研究生。鼓励医务人员撰写高质量论文，对发表高质量论文的医务人员给予奖励。对乐于从事科研工作的同志，在临床工作安排上给予适当照顾和倾斜，让他们有更多的时间和精力投入到科研工作中来。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转67.66万元，事业收入3562.11万元，其他收入1638万元；支出包括：社会保障和就业支出107.22万元、卫生健康支出5029.32万元、住房保障支出63.57万元。遂宁市传染病医院，2024年收支总预算5267.77万元，较上年收支预算总数增加1262.17万元，主要是资本性支出（基本建设）增加。
（一）收入预算情况
遂宁市传染病医院2024年收入预算5267.77万元，其中：上年结转67.66万元，占1.28%，事业收入3562.11万元，占67.62%；其他收入1638万元，占31.10%。
（二）支出预算情况
遂宁市传染病医院2024年支出预算5267.77万元，其中：基本支出1884.36万元，占35.77%；项目支出3383.41万元，占64.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市传染病医院，2024年收支总预算67.66万元，较2023年收支预算总数增加67.66万元，主要是上年结转67.66万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入67.66万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出67.66万元、住房保障支出0万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市传染病医院，2024年收支总预算67.66万元，较2023年收支预算总数增加67.66万元，主要是上年结转67.66万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2024年预算数为0万元。
2. 一般公共服务2024年预算数为0万元。
3. 一般公共服务2024年预算数为0万元。
4.购买服务165万元由综合科统一报送，共同专项指标未下达；
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市传染病医院2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市传染病医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0.4万元，培训费7.2万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2023年预算增长100%主要原因是23年未预算项目经费。
（二）培训费较2023年预算增长100%主要原因是23年未预算项目经费。
（三）差旅费较2023年预算增长100%主要原因是23年未预算项目经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市传染病医院安排政府采购预算2014.75万元，主要用于采购医院维修修缮1861万元，设备购置153.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市传染病医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、救护车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市传染病医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3315.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算3315.75万元。
十一、名词解释
【本项必填，主要对本单位2024年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。