目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市妇幼保健计划生育服务中心职能简介
主要职能为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等，努力做好妇幼卫生等重大公共卫生工作。
（二）遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年重点工作
一是满足人民群众日常医疗服务需求；二是严控新冠疫情。
二、预算单位基本情况
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。我单位设2个管理科室，为保健部、计生科；依托遂宁市中医院妇儿产科进行临床妇幼保健服务。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、事业支出。遂宁市妇幼保健计划生育服务中心，2021年收支总预算5750.65万元。
（一）收入预算情况
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年收入预算5750.65万元。
（二）支出预算情况
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算5750.65万元，其中：基本支出5750.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心，2021年收支总预算350.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模变化情况：
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心，2021年收支总预算350.65万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算基本支出350.65万元，其中：
人员经费339.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市妇幼保健计划生育服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。