（一）基本职能
遂宁市计生协会成立于1988年9月，按照章程和职责的规定，主要开展基层协会组织建设、生育关怀、幸福工程、青春健康教育、村（居）民自治、流动人口计生协会建设、法律法规和科普宣传等工作
（二）机构情况
2010年1月，遂宁市委组织部印发了《关于遂宁市计划生育协会参照公务员法管理实施方案的批复》（遂组函〔2010〕17号），同意市计生协会实行参公管理。同年3月，组织市计生协人员进行了参公考试登记。2013年5月，遂宁市委机构编制委员会印发了《关于市计划生育协会纳入群团序列的批复》，将市计划生育协会纳入了群团序列。
现在编在岗3人，乡科级正职1人，四级主任科员1人，一级科员1人。
（三）2020年主要工作
一是积极参与防控新冠病毒疫情。全市各级计生协全面
落实党委、政府联防联控工作部署，发挥协会组织深入基层、扎根群众等优势，积极投身新冠病毒疫情防控工作。主动参与。在疫情暴发初期，市、县两级计生协均选派人员加入市、县疫情防控指挥部下设工作组，主动承担疫情防控工作任务。市计生协主动承担全市防疫物资管理工作，负责全市防疫物资的盘点、分配和发放，保障全市疫情防控工作有序开展。各县（市、区）计生协积极融入卫生健康系统疫情防控大局，深入一线设卡点、搞宣传、做调查，为基层疫情防控工作贡献力量；慰问人员。市计生协积极协调市卫生健康委联系协会领导走访慰问我市援鄂医疗队员家属，共发出价值8000元物资慰问16名援鄂英雄家属。各县（市、区）计生协持续参与留观隔离点医务工作人员后勤保障工作，组织志愿者送水果、送生活用品，并协调理发师为坚守一线工作人员义务理发；宣传担当。全市各级协会大力宣传一线抗疫工作者典型事迹和奉献精神。蓬溪县、射洪市计生协分别以《一名基层医疗卫生工作者“口罩脸”的炼成记》和《他忘我战斗在一线》为题，报道一线防疫工作者众志成城用身躯筑成阻挡病毒的防线的先进事迹，从精神上巩固全民防疫信心。
二是创新开展“六个一”宣传教育活动。全市各级计生
协围绕“壮阔四十年·奋斗新时代”主题，以“六个一”活动创新开展庆祝中国计划生育协会成立40周年暨“5.29会员活动日”宣教服务工作。
1、开展一次群众性宣传活动。5月15日，市计生协在船山区中央商务区步行街组织开展线上庆祝中国计划生育协会成立40周年暨“5.29会员活动日”活动，全市会员群众、志愿者、网友5.2万余人通过网络参与其中。直播间外设立的线下分会场发放防艾宣传单1000余份，发放戒烟及健康知识宣传册800余本，发放各类避孕用品3000余份及相关资料400余册，送出印有健康宣传标语的日用品200件。全市县级计生协同步开展集中宣传、义诊服务、助耕助农和走访慰问系列活动。其中船山区组织各级卫计办、医疗卫生健康单位累计开展宣传服务活动20场次，举办健康讲座2场，免费发放避孕药具5000余只，发放健康教育宣传资料500余份。安居区设立集中宣传服务点，挂宣传横幅5幅，发放口罩1000只、避孕药具150份、宣传资料1000余份。射洪市举行“卫健惠民、爱卫同行”系列宣传服务活动，设置宣传横幅、宣传展板，分发计生惠民物资，开展免费诊疗服务、现场讲座、急救教学和文艺演出活动。蓬溪县协调县卫生健康局、组织医疗机构开展免费义诊义治、传染病防治等公共健康宣传活动，免费义诊义治400余人次，发放宣传手册500余份、避孕药具400余盒。大英县联合县妇联、县妇幼保健院、县中医院、县疾控中心等15家单位开展母亲节、国际家庭日、母乳喂养日、碘缺乏病防治日、营养日、世界无烟日系列宣传活动，接受800余人次群众咨询，提供530人次义诊服务，发放健康知识、两癌筛查等宣传手册2000余本、家庭发展折页500余套，发放围裙、手提袋等宣传品2000余份，发放避孕药具600余盒。
2、开展一次纪念座谈会。5月29日，“壮阔四十年·奋斗新时代——我与协会共成长”交流座谈活动顺利举行。市计生协常务副会长，市卫生健康委联系计生协领导，市计生协部分副会长，市计生协秘书长，市计生协部分原常务理事，各县（市、区）、园区计生协副会长、秘书长，全市1980年参加工作的会员代表和部分计生协老领导等50余人参与座谈交流。与会人员就协会40年历史谈经历、谈体会、谈感受，围绕未来工作和改革道路谈思路、谈创新、谈建议，共温奋斗历程，共庆周年盛会，共谋美好未来。
3、开展一次关爱服务活动。在母亲节前后市计生通过“幸福工程——救助贫困母亲”项目，投入资金3.9万元，帮扶13名贫困母亲发展种植养殖业，助力贫困母亲发展产业得实惠。各县（市、区）计生协开展“慰问贫困母亲——助力脱贫攻坚”关怀活动。安居区帮助4户缺劳力贫困母亲、特扶家庭共计收割10余亩油菜、小麦。开展助耕帮扶活动10余次，插秧10余亩，收割油菜、小麦20余亩。筹集资金4万元集中组织走访慰问贫困母亲、失独家庭、计生贫困会员和农村“三留守”人员共计100名，义诊服务120余人次；射洪市慰问贫困母亲、留守儿童、留守女孩、留守老人以及计生特殊家庭成员，发出了慰问资金和物资6000元。对实行计划生育的6户贫困母亲家庭进行了7000元现金的救助慰问；大英县为183名学生和20名留守儿童送去价值3.1万元的书包、文具、图书等礼物。组织医务人员30余人次深入镇乡、村、社区，免费开展义诊义治、“两癌”筛查、慢性病防治等基本公共卫生计生服务。孕前优生健康检查81人。“两癌”筛查230人。开展助耕活动清除金灵村4亩西瓜基地杂草。
4、开展一次卫生标兵大评选活动。全市各级计生协围绕全市卫生健康工作大局，启动“三千三大--千名卫生标兵大评选”活动，组织动员农村群众和广大会员积极投入农村人居环境整治，创新推进爱国卫生运动，广泛营造向先进卫生标兵学习氛围，为实施乡村振兴战略打基础。
5、开展一场网上互动活动。市计生协利用线上直播活动，邀请专家给广大市民进行防艾知识宣传和优生优育知识讲座，并开展与网民进行互动答题活动，全市会员群众、志愿者、网友5.2万余人通过网络参与。全市各级计生协积极投稿参与中国计生协的“5.29随手拍”网络活动。
6、开展一次主题作品创作活动。市计生协开展“留住协会最美记忆”活动，收集全市1980年以来计生协开展的活动照片、印制的书刊、宣传实物等，整理做成遂宁市计生协“壮阔四十年.奋斗新时代”宣传画册。
三是有效实施“走基层、送温暖”助力精准扶贫。“走基层、送温暖”活动从关爱流动人口健康入手。1月7日，市计生协牵头协调市卫生健康委员会、市市场监督管理局、市广播电视台、市红十字会、遂宁市药具管理中心、遂宁市健康教育所、蓬溪县群利镇人民政府举办“迎新春、暖万家——关爱流动人口·把健康带回家”活动。现场开办有奖知识竞赛、歌舞表演活动，开设计生政策咨询、防艾宣传、消费维权宣传、关爱农民工留守儿童服务展台，免费发放避孕药具、健康大礼包，讲解应急救护知识，免费医疗义诊，普及甄别保健食品药品知识，受到群众一致称赞；“走基层、送温暖”活动体现了计生协亲民爱民情怀。全市各级计生协筹集约56万元，共计慰问计生困难家庭、三留守人员、贫困母亲和计生特殊家庭1200余户，慰问计生特扶家庭、手术并发症患者、计划生育困难家庭、贫困母亲、贫困女孩、留守儿童、空巢老人、协会会员和基层计划生育工作者等人员650名。船山区协调区红十字会给唐家乡建档立卡贫困户送去大礼包100套，在桂花镇响堂村开展插秧技能大比拼活动。大英县投入16.3260万元为3098户计生家庭8163人购买意外伤害保险，其中，计生贫困家庭612户1482人，投入保险费用2968元。
四是全力以赴计生协改革工作。2020年10月23日，遂宁市人民政府办公室印发《遂宁市计划生育协会改革方案》，通过改革，市计生协有序承接了政府转移的服务职能，明晰了职能职责，探索了优化内部机构设置工作，并明确了管理体制、运行机制和服务模式。各县(市、区）也按要求正拟定本地计生协的改革方案。
五是扎实推进生育关怀项目。市计生协指导船山区计生协、蓬溪县计生协分别争取了国家级、省级暖心家园项目落户社区项目点。9月底，市计生协、船山区计生协在船山区天兴社区国家级“暖心家园”项目点举办了“迎中秋、庆国庆”关爱失独家庭茶话活动，为受邀到场的10户失独家庭送上了节日慰问品并讲解养生知识、开办歌舞表演活动。10月23日，在船山区桂花镇医养中心，“暖心家园，情满重阳”活动为到场的约50名志愿者共计提供了百余人次的洗脚、剪发和口腔检查服务，合唱歌曲、集体合影、集体庆生、赠送礼品和包饺子等活动更是让老人们赞不绝口。11月17日，我市接受了省计划生育协会调研组针对“暖心家园”建设情况的督导并受到肯定。
六是全面落实计生保险。自2019年市计生协同中国人寿签署《遂宁市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险合作协议》，我市通过为计生特殊家庭群众购买住院护理补贴保险的方式，着力解决独生子女死亡、伤残父母住院无人照护的问题。今年，我市共计投入保费56万，覆盖2800人，累计为397个案件赔付48.54万。赔付率大英153%、射洪138%、蓬溪135%、船山94%、安居61%。在计生家庭保险工作上，我们同保险公司一道，始终把社会效益摆在首位，无论赔付率多高，都要坚持实施、稳步推进，在督促中国人寿公司彰显服务社会民生的责任担当的同时，保障了广大计生家庭的利益，得到了各级党委政府的肯定，建立了与广大计生家庭群众互相信任的良好关系，并成为全省先进典型在全省工作会上作了专程发言。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计66.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.18万元，上涨16.12%。因为疫情原因导致青春健康教育活动、换届选举会等无法正常开展，部分资金未使用完。
 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计58.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.80万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计60.63万元，其中：基本支出41.29万元，占68.55%；项目支出19.34万元，31.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计60.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.01万元，增加27.55%。主要变动原因是2020年举行青春健康教育培训费用，因疫情原因未能按时开展青春健康教育培训会、现场会，延期至今年完成。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出58.12万元，占本年支出合计96.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.33万元，增加26.92%。主要变动原因是2020年公车、接待、伙食、差旅纳入公用经费管理，增加机关运行经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出58.12万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.85万元，占4.90%；卫生健康支出51.69万元，占88.93%；住房保障支出3.58，占6.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为58.12万元，完成预算96.49%
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.24万元，完成预算99.01%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为16.83万元，完成预算84%，决算数小于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出41.29万元，其中：
人员经费33.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.15万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长36.36%。主要原因是2020年共接待两次。其中：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待省计生协会莅遂调研。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待省计生协会莅遂调研17人支出费用0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市计划生育协会机关运行经费支出7.54万元，比2019年增加3.73万元，增长97.90%。主要原因是2020年公车、接待、伙食、差旅纳入公用经费管理，增加机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市计划生育协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对生育关怀及帮扶项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目完成度很高，基本按照目标完成了项目。本单位只有一个项目，并且无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映生育关怀及帮扶项目绩效目标实际完成情况。
生育关怀及帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.5万元，执行数为15.73万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了六项重点任务的落实，强化计生协生育关怀服务品牌建设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 发现的主要问题：因为疫情原因，青春健康教育工作和换届会未能及时开展。下一步改进措施：在疫情这种大环境下，考虑如何减少疫情影响正常开展工作。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 生育关怀及帮扶经费
| ||||
预算单位
| 遂宁市计划生育协会
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 19.5
| 执行数:
| 15.73
| |
其中-财政拨款:
|
| 其中-财政拨款:
|
| ||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
主要用于：全面落实六项重点任务，强化计生协生育关怀服务品牌建设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
| 按照工作目标90%完成了工作任务。
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 指标1：宣传教育活动
| 一年开展3种主题宣传活动
| 一年开展2种主题宣传活动
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 指标2：青春健康教育工作
| 开展青春健康教育现场会、青春健康教育—家长沟通之道
| 未开展
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 指标3：计划生育家庭帮扶
| 慰问80户
| 慰问80户
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 指标4：幸福工程—救助贫困母亲
| 帮扶贫困母亲15名
| 帮扶贫困母亲15名
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 指标1：青春健康教育工作
| 开展青春健康教育现场会、家长沟通之道
| 未开展
| |
产出指标
| 质量指标
| 指标2：开展宣传教育活动
| 宣传覆盖人数2000人以上
| 宣传覆盖人数2000人以上
| |
产出指标
| 质量指标
| 指标3：计划生育家庭帮扶
| 慰问80户
| 慰问80户
| |
产出指标
| 质量指标
| 指标4：幸福工程—救助贫困母亲
| 帮扶贫困母亲15名
| 帮扶贫困母亲15名
| |
产出指标
| 时效指标
| 指标1：计划完成及时率
| 100%
| 88%
| |
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 幸福工程—救助贫困母亲
| 100%
| 100%
| |
| 满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 宣传教育活动
| 100%
| 100%
|
| 满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 计划生育家庭帮扶
| 100%
| 100%
|
| 满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 青春健康教育工作
| 100%
| 0%
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市计划生育协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对生育关怀及帮扶经费项目开展了绩效评价，《生育关怀及帮扶经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。
10.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映单位的项目支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分
遂宁市计划生育协会关于2020年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成及人员。
（二）
机构职能。
全面落实六项重点任务，强化计生协生育关怀服务品牌建
设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本部门收入决算总计为66.18万元，其中：当年财政拨款收入58.8万元，其他收入0万元，上年结转收入7.38万元。
（二）
部门财政资金支出情况。
2020年本部门支出决算总计为66.18万元，其中：当年财政拨款支出60.63万元，结转下年资金5.55万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强预算编制、预算执行和预算绩效管理。
一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核， 强化部门预算统筹调控，规范公用经费和非定额公用经费、项目支出边界和支出范围。严格按照项目绩 效目标执行预算，不随意调整绩效目标，确需调整的则根据 相关要求和审核流程办理。
二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务 管理，严格把关审批用款计划。通过对预算执行的在线监控，我单位发现问题立整立改。督促加快部门预算执行，要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。针对单位确有需要对预算进行调整的，我单位按流程予以转报财政局，以提高资金使用效益。
三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算 数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。根据市级部门 预算执行在线监督通报信息，针对发现的疑似不规范行为， 我单位立即通知单位进行核实；对属于单位特殊情况的非违规事项，及时说明情况并提供佐证材料；对工作理解或失误造成的偏差，总结经验完善措施避免类似错误再次发生；对主观故意差错的严肃问责，要求立即整改，做到进一步加强内部管理，严肃财经纪律，规范预算执行。
（二）结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高，根据预算和决算报表，项目预算19.5万元，决算执行数15.73万元，执行率80.67%。
2.预算执行方面
我单位在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。导致我单位在6月、9月、11月预算执行进度分别为16.7%、51.65%、71.38%，均未达到目标进度要求。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。
（三）改进建议。
1.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，提高预算精准度。
2.加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。加强对事前、事中资金使用的控制，对支出进行合理把控，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
3.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
遂宁市计划生育协会预算项目支出绩效自评报告
一、
基本情况
（一）
项目概况
根据市计生协工作任务，总体目标是全面落实六项重点任务，强化计生协生育关怀服务品牌建设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
（二）
项目实施情况
按照工作计划，95%完成了工作目标，由于疫情影响，
耽误了青春健康教育工作的进度，有3.77万的资金未使用，推迟到2021年使用。
（三）
资金投入使用情况
（1）
资金预算及到位情况
本项目资金预算19.5万元，实际到位19.5万元。
（2）
资金执行情况
本项目资金执行数15.73万元，主要用于慰问救助贫困母亲、困难女孩费用7.1万元；关爱流动人口把健康带回家活动宣传费等费用3.15万元；青春健康教育资料以及为项目租车等费用4.59万元。
（3）
资金管理情况
严格按照项目资金管理制度的有关规定，加强项目资金使用管理和监督，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，专款专用，提高预算执行效率和资金使用效益。无挤占、挪用和虚报冒领情况，确保了财政资金使用安全。
（四）
项目绩效目标。
主要用于全面落实六项重点任务，强化计生协生育关怀服务品牌建设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。
数量指标：一年开展3种主题宣传活动；开展青春健康教育现场会、青春健康教育—家长沟通之道；计划生育家庭帮扶慰问80户；幸福工程—救助贫困母亲15名。
质量指标：开展青春健康教育现场会、家长沟通之道；开展宣传教育活动覆盖人数2000人以上等
时效指标：项目按期完成率95%
成本指标：优生优育指导进村、进社区宣传活动2万元；慰问计生困难家庭80户（困难女孩、留守儿童、留守妇女、留守老人、贫困母亲等）4万元；关爱流动人口—把健康带回家宣传活动2万元；帮扶15名贫困母亲4.5万元；青春健康教育工作4万元等
社会效益：帮助15名贫困母亲发展生产，自力更生；让广大群众学习优生优育等知识；帮助青少年及其家长学习正确的性教育、心理知识；帮助计生困难家庭
可持续影响指标：普及优生优育等健康知识普及率百分之八十五
满意度指标：服务对象满意度100%
二、
评价工作开展情况
于2021年6月成立由谢海燕牵头的评价小组，与本项目具体承办人进行了现场访谈，了解了关于本项目的绩效目标、执行过程、制度建立、资金管理等方面的情况。
于6月下旬，评价小组根据访谈情况和指标体系拟定了项目支出绩效评价需求资料清单，并组织召开专题会议，要求具体承办人按需求资料清单整理所需资料，并查阅资料、统计分析数据。
7月初，评价小组会同本项目具体承办人到项目实施地调研考察，走访慰问帮扶对象，通过随机询问方式，询问了多位项目服务对象，统计分析项目效果、群众满意度等情况。
（二）
评价方法及标准
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
三、
综合评价结论（附评分表）
综合来看，该项目决策依据充分，项目资金分配合理，使用合规，绩效目标明确，能够按照计划的内容组织实施，较好的实现了目标，但项目资金管理制度不够完善，且资金执行率有待提高、部分数量指标未完成。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据遂宁市财政局预算批复，我单位严格按照批复文件实施项目。
（三）
项目管理情况
本项目根据市级部门发布的各类《财务管理办法》以及市财政局的要求执行，未制定专项资金管理办法。项目资金到位后组织实施，使用符合专款专用的规定。
（四）
项目产出情况
本项目帮助15名贫困母亲发展生产，让广大群众学习
优生优育等知识，帮助青少年及其家长学习正确的性教育、心理知识，帮助80户计生困难家庭等均圆满完成年初预算目标。
（五）
项目效益情况。
让贫困母亲改善了生活水平，提高了生活质量；让家长、学生接受了正确的性教育、心理知识；帮扶慰问了80名困难计生家庭，让群众感受到了党和政府的关爱；开展了宣传活动，向广大群众宣传了健康的知识、最新的生育政策等，可持续影响时间普及优生优育等健康知识普及率达到90.2%，且服务对象满意度高达97%。
四、
存在主要问题
（一）项目资金管理办法不够完善。主要依据市级有关部门发布的各类费用管理办法以及中央八项规定等制度管理项目资金，未建立本单位较为完善的项目资金管理办法。
（二）项目资金执行率较低，部分数量及时效指标未完成。主要是受疫情影响，未及时组织召开相关宣传会议。
六、相关措施建议
（一）建立健全项目资金管理办法，科学运用项目资金，确保项目资金用实用好。
（二）高度重视项目资金绩效管理工作，提高项目资金执行力度，有效落实项目资金使用效果。
第五部分 附表