目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市疾病预防控制中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市疾病预防控制中心职能简介
遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立，是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位，接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导，依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。中心目前是成都中医药大学、成都医学院、西南医科大学本科生，雅安职业技术学院专科生实习基地，承担预防医学、卫生检验专业学生带教实习任务。
（二）遂宁市疾病预防控制中心2024年重点工作
2024年，遂宁市疾控中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以疾控标准化建设为抓手，以加大统筹资源，补短板，锻长板，扬优势，提能力为重点，紧紧围绕1+5工作目标，夯实疾控中心高质量发展内涵，推动疾控又好又快发展，为全市疾控事业高质量发展做出新的贡献。
1、总体目标：1+5工作目标
以党建引领促疾控发展，以提能力为主线，抓实5项重点工作：夯实卫生应急、做实疾病控制、提升检测检验能力、强化健康教育与健康促进、提升重点学科和科研能力。
（1）坚持党建引领，助推疾控业务工作高质量提升。一是坚持“开门抓党建”，加强“党建阵地”建设，打造“五好支部”。二是建立党员先锋突击队，党员示范岗，发挥党员先锋示范作用，带领中心职工积极工作。三是与甘孜疾控、理县疾控等共同开展“四强支部”，常态化开展“联学联建”活动。四是开展“三亮三比三评五带头”活动。
（2）抓好人才建设，做好人才培养，做实疾控高质量发展人才基础。一是健全人才培养规划、使用、评价、激励制度，选派优秀人才参加国家高水平培训和学术会议。储备传染病和突发事件应急队伍，开展应急拉练与培训，夯实流调队伍素质与技能。组织开展“九地疾控联盟”应急培训与技能竞赛。二是建立正高和高年资副高以上职称人员导师带教制度，发挥高学历、高职称技术骨干的能动性，加强新进人员的传帮带工作。三是将工作业绩与平时工作表现与评先评优挂钩。
（3）抓实项目落地，筑牢发展基石，做实疾病控制和卫生应急。建立项目专业化推进机制，将中省市项目工作深化、细化，充分利用项目资金助推专业工作高质量完成。强化区域内医防协作合作，推进中心疫苗临床研究项目建设落地，与周边形成资源共享协作管理。推动“四川·西安·北碚—九地疾控中心联盟”疾控组团式发展，共享专家学术资源。
（4）坚持科研创新，挖掘内生动力，起步重点学科建设。一是打造人才队伍建设、科研合作共建，实现学科带头人等复合型人才培养。组建科研团队，加强科研管理水平，有效服务课题申报，促进科研活动交叉融合和协同创新。二是与川北医学院、成都中医药大学等高校开展科研合作，推动科研创新发展。推进复合型人才共同培养，建立科研激励机制。三是加强重点实验室和重点学科建设。
（5）扩大健康知识广泛有效传播，筑牢全民防病意识。充分完善现有信息化平台，加快智慧疾控建设，融媒体中心建设，发挥新媒体在大众传播的有效作用，扩大宣传覆盖面和传播效率，提升疾控影响，做实健康大讲堂，助力健康遂宁建设。
（6）充分高效利用检测检验设备，在检测项目扩项和能力上下功夫。中心拥有高精尖设备600多台件，中心将充分发挥和有效利用其潜能，并充分利用专业项目和学科建设平台，扩大检测项目和检测覆盖面，将设备最大检测效能发挥出来，努力提高检测能力，助力科研和学科建设，推动专业创新性开展。
2、聚焦主责主业，扎实开展疾病防控工作
（1）重大传染病防治工作。一是继续加强艾滋病防治工作，强化“三线”管理，强化药具规范化管理，扎实开展专项工作。二是稳步推进结核病防治工作。进一步健全工作机制，加强队伍建设，进一步提升防治能力。推进大英县结核病示范区创建评审工作。
（2）免疫规划工作。一是继续保持国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位达90%以上。二是继续推进18岁以上人群新冠病毒疫苗加强针接种。三是在有助产技术服务的医疗机构实施新生儿卡介苗接种及儿童信息网络报告工作，无禁忌证新生儿卡介苗及时接种率≥95%。四是做好免疫规划示范区复审工作。五是规范入托、入学查验预防接种证工作，防止疫苗可预防传染病暴发流行。六是做好AEFI监测和异常反应诊断和补偿工作。七是做好AFP、麻疹、乙肝哨点等监测工作以及生物制品管理工作。八是继续推动适龄女生接种HPV（宫颈癌）疫苗工作。
（3）急性传染病防控工作。一是落实重点急性传染病的综合防控工作。二是不断加强急性传染病病原学监测及疫情处置工作。三是强化急性传染病的健康教育。四是进一步规范传染病报告管理工作。五是做好中国疾病信息系统维护工作。
（4）健康危害因素监测工作。一是提升职业病危害因素监测能力，推进县（区）职业卫生能力建设和服务体系建设。二是根据要求积极开展市本级监测任务，分析上报数据。按做好食源性疾病监测工作及食源性疾病事件应急处置工作。三是完成全市放射诊疗机构、非医辐射单位本底资料信息的收集统计，以及放射场所及放射诊疗设备性能检测工作。四是开展农村环境监测，强化地表水源和饮用水检测。五是强化媒介生物工作，做好常规媒介生物监测工作。六是做好学校卫生项目工作。
（5）地方病及慢性病防治等工作。一是加强慢性病监测工作。二是全力推动重点慢性病筛查及项目工作。三是强化慢性病综合防控示范区引领作用。四是深化全民健康生活方式行动。五是加强麻风病防治工作。六是做好碘缺乏病，狂犬病、疟疾、包虫病、土源性线虫防控工作。
（6）基本公共卫生服务及园区疾控工作。一是做好基本公共卫生服务工作。二是做好园区疾控工作。
（7）健康教育与健康促进。一是稳步提升居民健康素养水平。二是持续加大控烟宣传教育力度，强化重点人群控烟健康教育。三是多形式普及健康教育知识。四是多部门协同打造健康科普阵地。五是加强中心信息化建设。持续开展中心信息化平台建设工作。
3、扎实开展党风廉政建设
2024年，是贯彻党的二十大精神的关键之年，广大党员干部要准确把握新时代党的自我革命的新内涵，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，更加坚定自觉地牢记初心使命，围绕中心工作，持续深化党风廉政建设，开创疾控发展新格局。以抓教育、抓制度、抓监督为重点，推动全面从严治党向纵深发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2060.81万元，上年结转1029.27万元。支出包括：社会保障和就业支出196.29万元、卫生健康支出2742.32万元、住房保障支出151.48。市疾控中心2024年收支预算3090.09万元，较2023年收支预算总数增加1366.3万元，主要是2024年新增人员经费及公用经费、新增上年结转。
（一）收入预算情况
市疾控中心2024年收入预算2060.81万元，上年结转数1029.27万元。其中：一般公共预算拨款收入3090.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
市疾控中心2024年支出预算3090.09万元，其中：项目支出1192.96万元，占38.61%；基本支出1897.12万元，占61.39%。支出包括：事业单位离退休14.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出179.92万元，死亡抚恤1.73万元，疾病预防控制机构1630.28万元，事业单位医疗82.77万元，住房公积金151.48万元，基本公共卫生服务62.28万元，重大公共卫生服务609.63万元，其他公共卫生支出10.62万元，其他卫生健康支出346.74万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2024年3090.09万元，较2023年收支预算总数增加1366.3万元，主要是2024年新增人员经费及公用经费、新增上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2060.81万元，上年结转数1029.27万元。支出包括：社会保障和就业支出196.29万元、卫生健康支出2742.32万元、住房保障支出151.48万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2024年一般公共预算收支总预算2060.81万元，较2023年收支预算总数增加337.02万元，原因是2024年新增人员经费及公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
市疾控中心2024年一般公共预算拨款收入当年预算2060.81万元，其中社会保障和就业支出196.29万元，占9.53%；卫生健康支出1713.05万元，占83.12%；住房保障支出151.48万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为14.64万元，主要用于：离退休人员医疗费补助、离退休党员活动经费、离退休人员困难补助、离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为179.92万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.73万元，主要用于：对遗属的生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024年预算数为1630.28万元，主要用于：单位正常运行的基本支出和项目支出。包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待、公用用车运行成本费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为82.77万元，主要用于：事业人员的医疗保险单位部分缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为151.48万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2024年一般公共预算基本支出1897.12万元，其中：
（一）工资福利支出1592万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：2024年预算数为435.89万元，主要用于单位在职人员的薪级工资和岗位工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：2024年预算数为31.35万元，主要用于单位在职人员的地方补贴和防疫补贴支出。
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：2024年预算数为320.97万元，主要用于单位在职人员的基础绩效和奖励绩效支出。
4.工资福利支出（类）机关事业基本养老保险缴费（款）：2024年预算数为179.92万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：2024年预算数为82.77万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：2024年预算数为11.25万元，主要用于单位职工的医疗保险、失业保险、工伤保险支出。
7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：2024年预算数为151.48万元，主要用于单位职工的住房公积金缴存支出。
8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：2024年预算数为9万元，主要用于单位聘用人员工资、五险一金支出。
9.工资福利支出（类）奖金（款）：2024年预算数为369.36万元，主要用于在职人员奖励绩效支出。
（二）商品和服务支出296.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行成本费、其他交通费、其他商品和服务支出。
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：2024年预算数为10.00万元，主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。
2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：2024年预算数为3.00万元，主要用于单位日常办公印刷支出。
3.商品和服务支出（类）水费（款）：2024年预算数为3.00万元，主要用于单位办公楼水费支出。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：2024年预算数为22.00万元，主要用于单位办公楼电费支出。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：2024年预算数为12.00万元，主要用于单位日常办公的电话费、信函的邮寄费、网络通信费等支出。
6.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：2024年预算数为73.00万元，主要用于单位职工的伙食补助、办公区的绿化和物业服务、保安人员的服务费用。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）：2024年预算数为14.00万元，主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等。
8.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：2024年预算数为20.00万元，主要用于单位电脑、打印机、办公家具等的维修和维护支出。
9.商品和服务支出（类）会议费（款）：2024年预算数为2.00万元，主要用于会议期间按规定开支的文件资料印刷、会议场所租赁、会议餐费等支出。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）：2024年预算数为2.00万元，主要用于卫生检验检测等相关业务的培训支出。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：2024年预算数为2.50万元，主要用于因公接待就餐费用等支出。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：2024年预算数为8.00万元，主要用于单位门卫、临聘人员劳务费支出。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：2024年预算数为17.67万元，主要用于单位按规定举办的工会活动支出、慰问生病职工支出。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）：2024年预算数为23.30万元，主要用于单位职工体检支出、其他集体福利支出。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行成本费（款）：2024年预算数为26.00万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修维护费、保险等支出。
16.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：2024年预算数为1.25万元，主要用于公务交通补贴支出。
17.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）：2024年预算数为56.86万元，主要用于单位在职退休人员的党费经费支出、退休人员活动经费等其他上述科目未包括的日常工作经费。
（三）其他对个人和家庭的补助8.54万元。主要包括：退休人员的生活补助、退休人员医疗费支出等其他对个人和家庭的补助支出。
1.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：2024年预算数为1.73万元，主要用于对遗属的生活补助支出。
2.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：2024年预算数为5.83万元，退休人员的医疗费补助支出。
3.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：2024年预算数为0.98万元，主要用于单位退休职工的困难补助。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2024年“三公”经费财政拨款预算数28.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费26.00万元。
（一）因公出国（境）经费，本单位2024年无此项经费预算。
（二）公务接待费较2023年预算无变化。2024年公务接待费计划用于上下级地区业务督导、业务协作等工作，所必需公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少1.70万元。
部门现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，其他车辆5辆。
2024年未安排公务用车购置。
2024年安排公务用车运行维护费26.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心正常运行及处理卫生应急事件等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18.00万元，其中：会议费2万元，培训费2万元，差旅费14万元。
（一）会议费较2023年预算减少0.4万元。
（二）培训费较2023年预算减少8.35万元。
（三）差旅费较2023年预算减少3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市疾控中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市疾控中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市疾控中心共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
市疾控中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算163.69万元。其中：特定目标类项目12个，涉及预算163.69万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。