为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等。我院是公益二类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2022年末在编职工345人。
我单位管理科室共计18个，财务科、行政办、纪检监察室、护理部、医务科、科教科、人事科、小车班、宣传科、信息科、院感科、设备科、物资科、总务科、采购科、医保办、质控科；临床医疗科室共32个，涵盖所有常规医疗科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计42846万元。与2021年相比，收、支总计各减少3304万元，下降7.16%。主要变动原因是疫情影响下经济活动减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计42846万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2252万元；事业收入40021万元；其他收入573万元。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计47570万元，其中：基本支出45690万元；项目支出1881万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2252万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加309万元，增长15.91%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2252万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309万元，增长15.91%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2252万元，主要用于以下方面:卫生健康支出2252万元。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为47570，完成预算100%。其中：
1.卫生健康:支出决算为47570万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出369.42万元，其中：
人员经费369.42万元，主要包括：基本工资。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额1705万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对每个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（1）住院医师规范化培养基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.9万元，执行数为372.9万元，完成预算的100%。
| 项目绩效目标完成情况表
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（2）公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.21万元，执行数为133.21万元，完成预算的100%。
| 项目绩效目标完成情况表
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（3）中医药人才培养-骨干师资(规培)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
| 项目绩效目标完成情况表
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（4）对口支援财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。
| 项目绩效目标完成情况表
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（5）省级民族地区卫生发展十年行动计划财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。
| 项目绩效目标完成情况表
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第五部分 附表