第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院现承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院附属医院、成都中医药大学遂宁临床学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，已连续7年进入全国地级市医院100强，目前居全国地级城市医院第61名。   

（二）2020年重点工作完成情况

一、加强和完善党的领导，健全医院管理机制。一是突出党委领导作用，确保医院发展正确方向。通过完善党委班子内部运行机制、认真落实党建工作责任、明确基层党组织地位和作用，在医院内部治理结构中突出了党组织的设置形式、地位作用和职责权限，把党的领导融入至医院治理的各环节。二是建立健全现代医院管理制度。通过制定医院章程，以章程为依据，制定内部管理制度及规范性文件、提供医疗卫生服务、建立管理机制，落实公立医院综合改革的各项政策，不断满足人民群众的健康需求，增强人民群众看病就医的获得感和医务人员职业荣誉感；通过健全医院决策机制，院长全面负责医疗、教学、科研、行政管理工作。在决策程序、公立医院发展规划、“三重一大”等重大事项，以及涉及医务人员切身利益的重要问题上，需经医院党组织会议研究讨论同意，以保证党组织意图在决策中得到充分体现。

二、扎实开展疫情防控，保障人民群众生命安全和身体健康。一是科学预判，周密部署，迅速打响疫情防控阻击战。我单位在第一时间成立了领导小组、应急小组和专家组，同时要求做好物资储备，加强全员培训。在全省率先开通网上免费发热门诊，提供“线上服务”，保证了患者就医需求，减少了人员流动带来的疫情传播。二是众志成城，勠力同心，打好疫情防控阻击战。我单位承担了全市所有确诊病例的救治工作和绝大部分疑似病例的排查工作，成立了多学科医疗救治团队，制定个性化救治方案，实施“一人一策”。组建市级医疗救治专家组，快速搭建起远程会诊系统，积极对基层医院的防控工作进行指导。三是落实疫情防控常态化，有序推进复工复产。强化职工思想工作，确保思想上不松懈、行动上不松劲。提高科学管理水平，严格落实常态化疫情防控相关规定，建立疫情防控应急预案，不断优化工作流程。做实院感防控，加强监督检查。积极推进信息化建设，发挥“互联网+医疗”优势，切实保障医疗服务质量与就医安全。提前安排部署物资储备，为全面复工复产提供保障。

三、贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进医教研同步发展。一是围绕患者安全，持续提高服务水平。坚持依法执业，严格落实医疗质量和医疗安全管理核心制度；坚持定期召开医疗质量与安全管理会议；落实检查检验结果互认；大力推进临床路径管理及考核；坚持推进日间手术。二是狠抓科研教学，推动医院转型发展。通过强化科研教学工作，全院现有硕士生导师50人，2020年招收培养硕士生29人。狠抓住院医师规范化培训质量，招收学员89人，在省卫生行政主管部门发布的评估报告中，我单位排名全省第三。三是坚持人才强院，提升医疗技术水平。坚持实施人才强院发展战略，最大限度发挥人才效用。2020年成功引进研究生69人，医院硕博研究生人数突破600人，在省内同级医院中处于领先水平。人才建设成果丰硕，22名专家被评选为省卫生健康委、省中医药管理局以及遂宁市学术技术带头人及后备人选，3名专家进入 “遂州英才计划”。四是加强智慧医院建设，提升患者就医感受。全面推行微信公众号、自助预约机等方式进行预约诊疗服务，不断优化预约诊疗服务，患者就诊等候时间明显缩短。住院患者服务板块陆续开通了住院预交金缴纳、出院自助结算服务等，极大地提高了工作效率。五是加快院区建设，做好远期发展布局。加快推进院内重大项目建设，为人民群众提供更加高效优质的医疗保障。六是勇担社会责任，彰显博济情怀。在脱贫攻坚收官之年，保持工作力度不减，工作成效显著。七是加强医院文化建设，塑造博济文化品牌。通过开展内容丰富的文化活动，积极塑造医院品牌文化，文化建设与医院发展相辅相成。

四、切实做好专项整治工作，促进医院科学发展。一是强化组织领导，提升政治站位。医院成立了专项整治领导小组，由党委书记和院长担任组长。二是分层分类谈话，层层压实责任。对重点科室、重点人员开展警示教育，分层分类谈话4600人次，召开重点科室集体谈话会，做到以案为警，以案为戒。三是部门联动整治，积极发挥监管职责。医务部、药学部等职能部门通力协作，积极发挥全方位、立体式监管作用，结合上级部门日常检查反馈，对医用耗材和药品管理工作中的问题进行逐一梳理，深入剖析，建立台账，明确整改措施，落实整改责任。

二、机构设置

遂宁市中心医院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计218164.20万元，与2019年相比，收、支总计增加28298.72万元，增长14.90%。主要变动原因是其他收入增加26207.21万元。

 

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计213499.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4118.38万元，占1.93%；事业收入183174.12万元，占85.80%；其他收入26207.21 万元，占12.27%。

 

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计181766.46 万元，其中：基本支出178638.37 万元，占98.28%；项目支出3128.09万元，占1.72%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8316.7万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加261.34万元，增长3.24%，主要变动原因受科学技术类支出增加影响。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4377.69 万元，占本年支出合计的2.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.64万元，增长13.43%，主要变动原因是项目支出增加569.88万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4377.69万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）1025.71万元，占23.43%；社会保障和就业支出（类）0.05万元，占0.001%；卫生健康支出（类）3317.47万元，占75.78%；农林水支出（类）34.46万元，占0.79%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4377.69万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 支出决算为1000万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为11.38万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为537.43万元，完成预算100%；

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为1016.04万元，完成预算100%；

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为34.81万元，完成预算100%；

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为284.06万元，完成预算100%；

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为265.69万元，完成预算100%；

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为73.28万元，完成预算100%；

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1093.53万元，完成预算100%；

15.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为34.46万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1408.35万元，其中：

人员经费1408.35万元，为基本工资支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政决算共计0万元，主要原因是遂宁市中心医院属财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21.04万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算支出决算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市中心医院无该项经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额20020.27万元，其中：政府采购货物支出17837.59万元、政府采购工程支出458.23万元、政府采购服务支出1724.46万元，主要用于医疗设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂宁市中心医院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备41台，单价100万元以上专用设备141台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费、设施设备维修费、设备购置经费等开展了预算事前绩效评估，对各项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对涉及项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“设施设备维修费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）设施设备维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19892.25万元，执行数为15104.28万元，完成预算的75.93%。

（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17973.7万元，执行数为18569.50万元，完成预算的103.3%。

（3）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2197.84万元，执行数为1916.34万元，完成预算的87.19%。

（4）“上消化道癌症早诊早治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143.40万元，执行数为179.96万元，完成预算的125.5%。

 

（5）“脑卒中高危人群筛查和干预试点”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.57万元，执行数为122.38万元，完成预算的114.84%。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市中心医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如新冠肺炎防控捐赠款等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 指用于科技重大专项的支出。

13.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 指用于重点研发计划的有关经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

23.农林水扶贫支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。

 

第四部分 附件

 

附件1

遂宁市中心医院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成以及机构职能概况

遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院现承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院附属医院、成都中医药大学遂宁临床学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，已连续7年进入全国地级市医院100强，目前居全国地级城市医院第61名。    

（二） 人员概况

我单位现有在职人员2608人，其中在编人员有1087人，编外长期聘用人员1521人。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况

2020年部门预算收入233050.93万元；其中一般公共预算收入537.43万元，事业单位经营预算收入232513.50万元。

（二）部门资金支出情况

2020年部门预算支出233050.93万元；其中一般公共预算支出537.43万元；基本支出192449.71万元；项目支出40063.79万元；

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得等了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行相关制度的增补。

2.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

3.健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。

4.公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效的支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。

四、  评价结论及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等规范部门预算收支审核，提高预算收支管理水平。