目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市卫生和计划生育监督执法支队职能简介
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队是2002年9月经市编委批准成立的市政府卫生行政部门领导的卫生行政执法机构，2008年8月纳入参公管理，为市卫健委直属具有独立法人资格的正科级执法机构。核定参照公务员管理行政执法类事业编制36名，配有副县职干部1名，正科职干部2名，副科职干部2名；设有办公室、综合科、稽查大队、许可科、监督一大队、监督二大队、监督三大队共7个职能科室（大队）。直接承担着市城区及两园区2000余家公共场所、生活饮用水、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构的具体执法监督工作，并对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗执业人员执业活动等实施具体执法监督工作，按照卫生相关法律及职能职责依法查处违法行为。同时对全市三（市）县两区卫生监督大队进行业务工作指导。2021年年初实有在职在编人员29人，临聘人3人，退休人员20人，遗属人员2人。
（二）遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年重点工作
一是健全多元化综合监督体系。
1.医疗机构建立依法执业自查制度；
2.继续推进“执法+”模式。
二是全面加强行业监管力度。
不断完善“双随机、一公开”监管机制。
三是改革创新监管方式。
1.全面深化医疗“三监管”；
2.构建“互联网+监管”模式；
3.加强重点领域专项整治；
4.开展疫情防控监督。
四是持续提升行业监管能力。
1.继续实施监管能力提升行动；
2.狠抓队伍作风纪律建设；
3.加大执法稽查力度。
二、预算单位基本情况
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队为市卫生健康委下属单位（参公管理事业单位），是财政二级预算单位，共有7个科室/大队：包括办公室、综合科、行政许可科、稽查大队、监督一大队、监督二大队、监督三大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。遂宁市卫生和计划生育监督执法支队，2021年收支总预算401.54万元，较2020年收支预算总数增加6.65万元，主要是结转2020年卫生健康专项资金、医疗服务与保障能力提升项目资金。
（一）收入预算情况
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年收入预算401.54万元，其中：上年结转12.42万元，占3.09%；一般公共预算拨款收入389.12万元，占96.91%。
（二）支出预算情况
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年支出预算401.54万元，其中：基本支出373.15万元，占92.93%；项目支出28.39万元，占7.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队，2021年收支总预算401.54万元，较2020年收支预算总数减少54.09万元，主要是：人员调出减少及上年结转项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.42万元；支出包括：社会保障和就业支出36.86万元、卫生健康支出326.56万元、住房保障支出38.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队，2021年收支总预算389.12万元，较2020年收支预算总数减少4.52万元，主要是：人员调出减少，2020年在职在编人员调出2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出36.86万元，占9.47%；卫生健康支出314.14万元，占80.73%；住房保障支出38.12万元，占9.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为2.85万元，主要用于：行政退休人员医疗费补助缴纳及活动经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.54万元，主要用于：事业退休人员医疗费补助缴纳及活动经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.69万元，主要用于：缴纳在职在编人员的单位部分机关事粉单位基本养老保险。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为1.78万元，主要用于：遗嘱人员的生活补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 卫生监督机构（项）2021年预算数296.36万元，主要用于：人员工资、津贴、公业务费支出、三公经费、专项经费等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数17.78万元，主要用于：缴纳在职在编人员的单位部分医疗保险。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数38.12万元，主要用于：缴纳在职在编人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年一般公共预算基本支出373.15万元，其中：
人员经费288.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费84.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数10.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行维护费8.97万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平】。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待省、市相关领导部门的督查指导、友邻地市州相关单位及区、县（市）相关业务单位的工作交流学习人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他（依维柯）1辆。3辆车均为特种专业技术用车。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费8.97万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险、过路过桥费）等方面支出，主要保障医疗卫生管理、职业放射卫生管理、生活饮用水卫生管理、公共场所卫生管理、疫情防控及突发公共卫生事件处置等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.79万元，其中：会议费0万元，培训费2.79万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2020年预算与预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长2.45%。
主要原因是：按照2021年年度培训工作计划，适当调增2021年预算。
（三）差旅费较2020年预算下降33.33%。
主要原因是：根据2020年差旅费使用情况，适当调减2021年预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市卫生和计划生育监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为63.94万元，较2020年预算减少1.35万元，减少2.07%，主要原因是：人员调出减少。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算3万元，主要用于采购“三医监管”工作所需的电脑、打印机及急需的办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市卫生和计划生育监督执法支队所属各预算单位共有车辆3辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市卫生和计划生育监督执法支队全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。