遂宁市中心医院
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心医院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市中心医院职能简介
遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。
追溯历史，医院源于1912年英国基督教公谊会创办的“博济医院”，已逾百年历史，拥有悠久的历史、深厚的文化底蕴和崇高的社会信誉，始终坚持“科技兴院、人才强院”的发展战略，恪守“救死扶伤，以病人为中心”的服务宗旨，以优秀的人才团队、精湛的技术水平、出色的科教能力、优良的服务质量担负着遂宁市及川渝邻近地区数千万人民群众的医疗、预防和保健任务。
遂宁市中心医院先后被评为全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国人文爱心医院、全国优秀爱婴医院、省级最佳文明单位，并荣获四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省脱贫攻坚先进集体、四川省医疗卫生系统先进集体、四川省五一劳动奖状。承担着省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院非直管附属医院、重庆医科大学附属遂宁临床教学培训中心和成都中医药大学遂宁临床学院，是重庆医科大学、川北医学院、成都中医药大学、遵义医科大学及西南医科大学的研究生联合培养单位。国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地。是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院。建立了遂宁市首个院士工作站，与毕晓普癌症研究所合作共建了精准肿瘤基础实验室，建设了国科健康医疗大数据遂宁研究中心，我院生物样本库获批科技部中国人类遗传资源保藏行政许可，通过人类辅助生殖技术试运行现场评审，获批开展夫精人工授精技术 。连续四年国家三级公立医院绩效考核获得四次A一次A+。2024年1-11月医院综合能力全省三级甲等综合医院排名第四名。
医院现设有临床专业39个，临床病区46个，医技科室11个，临床专业组147个，医技专业组30个。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。海扶中心累计治疗量超10000余例，医院牵头成立了四川省医学会微无创专委会和四川省医师协会微无创学组，成为四川省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。医院现有2个国家临床重点专科建设项目、拥有超声医学工程国家重点实验室（遂宁分实验室）、国家消化系统疾病临床医学研究中心成渝中部地区分中心、国家神经系统疾病临床医学研究中心分中心，成功创建博士后创新实践基地。省级临床重点专科9个，“川渝共建”临床重点专科建设项目3个，省级医学重点学（专）科22个分别为：放射影像科、妇产科、神经内科、消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。
医院坚持社会公益性，积极承担社会责任，努力维护人民健康。积极参与社区医疗和基层卫生工作，圆满完成了非典、人感染猪链球菌病、禽流感、特大交通事故、大地震救援、群体食物中毒、甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感等突发公共卫生事件的处置任务和载人航天工程医疗保障任务。在抗击新冠肺炎（COVID-19）疫情的战役中，遂宁市中心医院作为遂宁市的“主战场”，取得了确诊患者零死亡、医护人员零感染的阶段性胜利。
（二）遂宁市中心医院2025年重点工作
一是推动绩效薪酬体系改革。完善绩效考核指标，在传统工作量指标的基础上，增加医疗质量、患者满意度、科研教学等指标。建立多元分配机制，打破单一的按职称、工龄分配模式，采用岗位绩效工资制，结合岗位责任、技术难度和绩效考核结果等指标确立一套科学合理的评价体系。建立完善的绩效薪酬管理信息系统，实现数据的自动采集、分析和核算。
二是加强学科建设与科研创新。持续加强学科建设，巩固和扩大优势学科群，提升薄弱学科水平。加大科研投入，提高科研管理水平，聚焦GCP临床试验科研项目，加强与国内外科研机构合作，提升科研创新能力。
三是筹备电子病历新评审体系。由信息中心、医务部、护理部等多部门共同参与，对照新评审体系要求，完善电子病历系统功能，建立数据质量管理机制，加强数据集成，优化闭环管理，同时开展覆盖新评审体系标准、操作规范、系统应用等内容的针对性培训，提高全员参与度，确保筹备工作有序推进。
医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“博爱广济、德诚业精”的院训，以“全国一流、西部先进、四川引领、国际接轨”为发展目标，不断加强自身内涵建设，加快医院高质量发展步伐，努力建设成渝地区双城经济圈区域医学中心，为遂宁打造成渝中部地区区域医疗高地贡献力量！
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。遂宁市中心医院2025年收支总预算294104.4万元，较2024年收支预算总数增加400.9万元，主要是事业收入增加3600万元，其他收入减少3414.93万元。
（一）收入预算情况
遂宁市中心医院2025年收入预算294104.4万元，其中：上年结转749.5万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入537.43万元，占0.18%；事业收入238000万元，占80.93%；其他收入54817.47万元，占18.64%。
（二）支出预算情况
遂宁市中心医院2025年支出预算294104.4万元，其中：基本支出222187.93万元，占75.55%；项目支出71916.47万元，占24.45%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心医院2025年收支总预算1286.93万元，较2024年收支预算总数增加215.83万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入537.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入749.50万元；支出包括：卫生健康支出1286.93万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心医院，2025年收支总预算1286.93万元，较2024年收支预算总数增加215.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出1286.93万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行01（项）2025年预算数为537.43万元，主要用于：人员工资。
2. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行08（项）2024年预算数为4.3万元，主要用于：基本公共卫生服务补助资金。
3. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行09（项）2024年预算数为11.28万元，主要用于：重大传染病防控补助资金。
4. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行99（项）2024年预算数为1.20万元，主要用于：民族地区卫生发展十年行动计划专项资金。
5. 一般公共服务210（类）99（款）事业运行99（项）2024年预算数为663.28万元，主要用于： 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、医疗服务与保障能力提升（疾控体系能力建设）。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心医院2025年一般公共预算基本支出537.43万元，其中：人员经费537.43万元，主要包括：基本工资。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车15辆，其中：业务用车4辆，救护车11辆。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2025年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年遂宁市中心医院安排政府采购预算71166.97万元，主要用于采购医疗设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市中心医院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，业务用车4辆，救护车11辆。单位价值200万元以上大型设备138台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费67.5万元。其中，非财政拨款安排67.5万元，用于购置救护车3辆、新能源小型客车1辆。安排设备购置经费36510.3万元， 主要购置临床检验设备、核医学诊断设备辅助装置、医用磁共振设备、核医学诊断设备、医用内窥镜、医用X线诊断设备、手术室设备及附件、医用激光仪器及设备、医用超声波仪器及设备、医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器等，购置单价价值200万元以上大型设备30台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市中心医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算71166.97万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算71166.97万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。