第一部分 单位概况
一、职能简介
遂宁市第一人民医院（遂宁市红十字医院）现已发展为集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的国家三级综合医院。医院先后获全国管理创新医院、四川省最佳文明单位、四川省卫生先进单位、四川省职业道德建设先进单位、省医药卫生系统先进集体、全省医药卫生系统创先争优先进集体、省城乡医院对口支援工作先进集体等荣誉。
医院形成“一院三区五地”多院区发展格局，油房街院区以外科及急危重症疾病诊治为主，现有业务用房4万平方米，开放床位近600张，年诊治门急诊病人50万人次，收治住院病人4万人次，手术台次2万人次；高新院区占地100亩，建筑面积近15万平方米，规划床位800张，目前已启用300张床位，以内科系统疾病诊治为主。河东院区以消化系统疾病诊治为主，开放床位200张。
医院在职职工900余人，其中专业技术人员730余人，高级职称近200人，高称占比医生数近60%；硕博研究生130余人，医生高学历占比近60%，消化、皮肤、骨科、肿瘤、普外、中西医等基本实现研究生化；出国深造研修常态化。
医院开设有临床医技科室（专业）52个，消化内科为省级重点专科立项学科，病理科为全市病理质控中心，建成了皮肤科、神经外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、康复科、肿瘤科、骨科、普外科、肝胆外科、神经内科、眼科、麻醉科、检验科、护理学等市级重点专科群;建设妇科、产科、儿科、心血管内科、肾内科、泌尿外科、整形美容科、重症医学科、急诊科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿童保健科、介入医学科等优势学科群。消化科、皮肤科等开展的多项技术达到全省领先水平，几十项技术全市率先开展。
医院是西南医科大学战略合作单位，解放军总医院、四川大学华西医院和陆军军医大学西南医院远程会诊、远程教学网络、技术指导医院，川北医学院附属医院医疗集团成员单位，与成都中医药大学附属医院结成战略合作联盟，是多家医学院校教学实习医院，与意大利锡耶纳大学医院建立医疗技术交流合作。
医院率先试点专科联盟，与船山永兴、龙坪和蓬溪大石中心卫生院建成外科、康复、妇儿等专科联盟，并见显著效果，对建设遂宁城乡医联体探索出一院经验；首创“空中医院”，建设村级互联网医疗点，建成覆盖遂宁市和理县的互联网远程医疗协作网；全市城市医联体建设先行先试单位，组建了高新区域内：会龙、聚贤、西宁、保升、富源、南津1+6的城市网格医联体，进行党建统一、管理统一、医疗业务统一、人财物统一等统一管理模式。
二、2021年重点工作完成情况
（一）坚持党建引领、政治强院，聚焦管院治院、兴院强院基本任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
党史学习教育贯穿始终，医院党委坚持把学思践悟融入日常，把为民服务做在平常，将开展党史学习教育作为终身“必修课。一是党委会、中心组坚持系统学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》等理论书籍近百万字。二是党委书记、支部书记带头开展“书记讲党史”活动，宣讲党史故事，累计开展80余次，全院人人参与。三是建设问心堂、问廉室、问忠室三大党史学习教育室，建设党史文化长廊、院史文化长廊、清廉为民文化长廊三大文化长廊，展现党的光辉历史、医院艰苦奋斗史、为民服务成效。四是8大党支部完成更名，2021年新发展党员18名，转正7名，党员发展数量连续三年在卫生健康系统排名第一，在全市各单位排名前列。
理论宣讲提升党性修养，医院党委和全体职工始终忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严格执行党中央和上级党组织工作部署，先后组织召开学习贯彻党史学习教育、遂宁市第八次党代会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神、党的十九届六中全会及省委十一届十次全会精神4次集中理论宣讲，各党支部、各科室、各民主党派、各群团组织参加宣讲2000余人次，感受党史学习教育、党性洗礼，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面传达中央和省、市重大部署，引领职工对党忠诚履职、胸怀发展大局、抢抓重大机遇。
专题剖析完成自我革新，坚持推动全面从严治党向纵深发展，统一思想、破除障碍、刮骨疗毒、提振士气。严格落实何旭光案件以案促改、行业突出问题专项整治、“排整提”作风整治、党史学习教育四大专题剖析要求，党委先后召开4次专题民主生活会，9大党支部累计完成27次专题组织生活会。医院领导班子用14个小时剖析作表率、打头阵，带动全院上千职工人人参与，累计梳理政治、思想、业务、作风、廉政5个方面院级层面共性问题54项、职工个性问题300余项，引导全院职工放下思想包袱、知耻后勇、愈挫愈强，通过一个多月整改，全院干部职工精神面貌大有提升，干事创业激情进一步激发，11、12月份业务较同期增长20%。
大力推进人才强院，医院党委解决科室实际困难，与干部职工谈心谈话200人次。修订了《引进和培养研究生管理办法》、《中层干部及护士长年度考核办法》等。让想干事的受尊敬、有激情、有奔头，为优秀者进位，全年新选拔中层干部11名、班组长2名、护士长2名。全年对23名试用期满的中层干部进行了考核测评，考核合格后进行聘任。
（二）统筹疫情防控和医院发展，守正创新勇往直前。压实疫情防控第一责任，一是落实“七个一”管控工作，制定大规模核酸检测预案、病区封控预案、定点救治后备医院三大工作预案，完善一患一诊室、病区陪护管理、入院排查应检尽检等相关规定，完成对发热门诊升级改建。全年共进行疫情防控及院感知识培训大小规模63余次，累计参加培训万余人次，二是开展核酸门诊、隔离点、重点人群等核酸检测30万人次，处置突发疫情防控异常情况2次，组织核酸检测应急队280人，派遣6人前往支援口岸和存在疫情省份开展抗疫工作。三是开展新冠疫苗接种440余场次，接种22万余人次，全面满足群众疫苗接种需要。
落实业务发展第一要务，医院严格落实市委“区域医学医疗中心”工作部署，抢抓发展机遇、解决阵痛期问题，推进高质量发展。一是重大工程全面复工，高新院区剩余工程在市委市政府和市卫健委、市住建局大力支持下，完成重新招标，12月份已经全面复工。二是院前急救彰显担当。2021年急诊收住院近8000人次，院前急救（含120）近5000次，院前急救次数位居全市第一。三是门诊服务增长迅猛。2021年门诊人次50万次，较2020年增长12万人次，医院年总收入达到4亿。四是七大中心整合发力，医院规划消化中心、中康骨中心、皮美中心、心脑中心、急危重中心、妇产儿中心、健康中心形成发展合力，2021年开展4级手术量、MDT会诊量等较2020年分别增长70%、23%，新增新技术新项目46项。神经中心顺利通过国家脑防委卒中防治中心评审，进入全国百强行列。
补足科研教学短板问题，一是顺利完成西南医科大学实习教学基地验收，医院教学迈入新台阶；二是新增重点专科3个，目前累计拥有15个省市重点专科，集群效应更加明显；三是立项各级科研48项、其中央、省委医学会4项，省中医药管理局6项，西南医科大学院-校合作科研项目9项。新增科研专利16项，其中实用新型15项、发明专利1项。核心期刊及以上科研论文增长20%。
（三）坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众来院就医急难愁盼问题，全面提升就医体验，让群众就医更有获得感、幸福感。
全面提升综合服务能力，一是推动落实主诊医师负责制、护理垂直管理和全院一张床，建设远程专科门诊，强化提升夜间就医、急诊就医保障。引导广大医生树立良好的行医习惯，跨专业就诊必须严格执行交接制度，严格执行首诊负责制和首问负责制。二是招聘司机岗位助理，添置1辆救护车，提升院区转运病人舒适度，切实保障急诊急救出车保障。三是加强各学科联动能力，提升二线应急值班工作水平，严禁推诿患者就诊。优化急诊入院流程，加快急诊入院患者核酸检测速度，发挥急诊绿色通道作用。
大力开展“我来帮你陪”活动，一是帮你跑出入院。全院各病区开展入出院“一站式结算”服务，病员0跑路在病房即可办理入出院。二是帮你跑检查。将10余个窗口整合一处，为患者提供预约挂号、发票打印、检查预约、病历复印等一条龙服务。全院推行门住一体化服务管理模式，行政后勤职工、科室工作人员高峰期冲在一线服务患者。三是帮你陪亲人，增设专职护理员，为留守老人和无人陪护患者提供免费陪护服务300余人次。三是上门帮你医，率先在遂宁地区开展“互联网+上门医疗”，病员居家享受医疗护理服务。全年完成上门护理500余次。四是各病区推广先进经验，大力开展“门诊有人引、入院有人接、住院有人办、检查有人陪、吃饭有人帮、出院有人送、回家有人访”活动。
（四）严格落实市委“对标竞进、比学赶超、提质晋位”活动，立足实际、放眼未来，走深走实差异化发展道路。一是组织42个临床医技专业对标全国、全省38家先进医院开展管理服务和技术提升活动，查找自身服务和技术短板，撰写学习体会和提升方案，压实各专业具体工作目标。组成考察组先后2次赴四川省科学城医院考察学习，根据科学城医院三甲创建经验，全面对照三甲创建标准完成了自查自检。二是打造遂宁北京医院，通过首都医科大学附属北京安贞医院、北京友谊医院等专家团队派下来教、医护专家派上去学等措施，实现医教研管全方位合作，建设国家级心血管病诊疗中心、早癌筛查基地、银屑病诊疗中心和生发中心等。开设北京专家远程门诊，30多所顶尖医院近百名知名专家教授在线问诊。三是建设生殖中心，积极与省妇幼保健院合作，整合产科、男科、生殖内分泌、超声、介入、检验等学科优质医疗资源，实现优生优育全闭环、集约化健康保障管理，全面满足人民群众生殖健康需要。
（五）坚持严的主基调不动摇，以文化人、依法治院、强化责任，推动治理能力和治理体系更加完善进步。“清廉一院”浸润人心，一是出台“百年问心·清廉一院”文化建设方案，清廉一院文化建设融入医院发展各方面全过程，建设廉政文化走廊、问廉室、廉政会客厅等廉洁元素，开展廉政家访、廉政观剧、送廉上门30余次，拍摄《清廉一院》专题片。二是全院职工线上统一集中观看《“新景源”案件警示教育片》《沉沦》等，深刻汲取李元峰、王涛、邹清、何旭光、蒋旭东案件教训，对照系统治理反映的问题，组织全院九个支部开展廉政教育和整改反思。三是开展干部能力提升座谈会4次、开展中层干部管理能力提升培训1次、研究生廉政问心论坛1次，公立医院高质量发展论坛1次，提升全院中层干部管理能力和全院职工宗旨服务意识。四是强化制度建设，出台和修订了规范办会制度、用车管理制度、越级汇报制度等7项工作制度，形成制度评价、考核、激励、约束机制。五是查找完善因思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险28个，建立风险台账20个，健全廉政风险防控措施28条，提高干部廉洁自律意识和防范廉政风险能力。医院系统治理工作汇报，获得市纪委监委高度肯定。
依法执业提升管理，一是持续梳理、汇总医院管理规章规范300余项，开展法治学习培训900余人次。二是对医院放射诊疗设备管理进行自查梳理，联系省市生态环境部门解决油房院区牙片机、骨密度仪、手术室小C放射诊疗许可的遗留问题。完成对三院区新增、调整的放射诊疗设备、环境进行预评、控评工作，取得放射诊疗许可。三是严格落实依法执业要求，完成变更注册、多点执业备案等90人次。组织医疗三监管疑似问题线索自查整改三次，完善、规范上报资料。
安全生产重任在肩，一是党委每季度专题研究安全风险排查、隐患整改和环保问题工作。组织全院员工900余人、外包服务人员150余人和进修生、实习生100余人开展安全培训演练14批次，提高了全院医务人员的安全防范意识。二是严格实行安全生产目标管理责任制，医院与各科室签订了目标责任书125份，建立消防、治安重点部位风险防控机制。三是医院结合高新院区和河东院区投入使用，组织两院区员工400余人针对新院区、新环境开展消防疏散演练2次，消防灭火实战演练3次、专项检查9次，打造安全生产环境。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计43719.92万元、支出总计43719.92万元。与2020年相比，收、支总计各增加3498.76万元，增长8.7%。主要变动原因是医院油房、高新、河东三院区同时运行，新冠疫情防控常态化等导致运行成本增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计41569万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.19万元，占2.91%；事业收入37328.37万元，占89.8%；其他收入3032.43万元，占7.29%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计43719.92万元，其中：基本支出34676.73万元，占79.32%；项目支出9043.19万元，占20.68%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1285.3万元、支出总计1285.3万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少492.53万元，下降27.7%。主要变动原因是2021年初财政拨款结转金额小于2020年。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1285.3万元，占本年支出合计的2.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.83万元，下降7.94%。主要变动原因是受疫情影响部分项目未完成使用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1285.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.2万元，占1.73%；卫生健康支出1263.1万元，占98.27%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1285.3万元，完成预算80.84%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）: 支出决算为22.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为285万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为240.64万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为79.8万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为332.23万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为22.44万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:支出决算为30000万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为298.66万元，完成预算80.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金因疫情原因使用较少。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和调整预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出307.2万元，其中：
人员经费307.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为48.32万元，本单位是遂宁市卫生健康委下属二级单位，财政差额拨款，因此年初无法预算“三公”经费财政拨款金额。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出128.64万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加98.87万元，增长332%。本单位是遂宁市卫生健康委下属二级单位，财政差额拨款，因此年初无法预算“三公”经费财政拨款金额。
其中：公务用车购置支出77.12万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，救护车2辆、金额77.12万元，主要用于急救医疗服务。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车7辆、其他用车3辆。
公务用车运行维护费支出51.53万元。主要用于医疗急救、病人转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.05万元，完成预算10.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.54万元，增长103.7%。
国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，遂宁市第一人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市第一人民医院政府采购支出总额7601.01万元，其中：政府采购货物支出4361.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3240万元。主要用于采购物资、设备和服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市第一人民医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于多院区转运。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费、设施设备维修费、设备购置经费、物业管理费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成预算项目指标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映信息化建设及运行维护经费、设施设备维修费、设备购置经费、物业管理费4个项目绩效目标实际完成情况进行公开。
（1）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3354万元，执行数为1356.99万元，完成预算的40.46%。通过项目实施、保障，启动智慧医院建设项目，有效提升患者满意度，互联网医院建设持续推进。
（2）设施设备维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23110万元，执行数为12121.62万元，完成预算的52.45%。通过项目实施、保障，高新院区2号楼于2020年12月31日投入了使用，受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，除2号楼其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后，上级部门非常重视，本院建设办积极督促建设单位加紧施工尽快竣工投入使用。
（3）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7707.6万元，执行数为5045万元，完成预算的65.45%。通过项目实施、保障，使医院布局更加合理，购置专用设备，更好满足患者需求，提升医疗服务能力。疫情期间政府采购部分未完成，改造项目因为审计未完结未能及时入账，从而影响执行数值。
（4）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数880万元，执行数为777.3万元，完成预算的88.33%。通过项目实施、保障，院内环境明显改善，人力成本有所下降，公众满意度比去年同期有所提高。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市第一人民医院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：指反映单位退休事业人员离退休经费。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
13.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:反映其他用于公立医院方面的支出。
14.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:反映基本公共卫生服务支出。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
18.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:反映其他用于卫生健康方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
遂宁市第一人民医院2021年度部门整体支出绩效评价报告
为不断提高财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提升财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评报告的通知》文件要求，我院认真开展了2021年度整体支出绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：
一、医院基本情况
2021年，我院高新院区、河东院区相继启用，医院形成一体两翼发展新格局，成立了心血管医疗中心、神经医学中心、生殖医学中心、市病理质控中心，学科建设发展势头良好；人才方面，医院在职职工900余人，研究生等高层次人才达到130余人，科室人员配备充足；工作经验方面，科室新老人员交替顺利，人才更新过渡平稳；医学装备方面，我院医学装备先进，CT量居全市第二。
二、财政资金收支情况
（一）基本支出
2021年医院收到财政基本支出拨款307.2万元，款项划拨及时，其中基本工资285万元用于在编人员的工资性支出，退休费22.2万元主要用于医院退休人员支出。
（二）项目支出
2021年医院收到财政项目支出拨款共488.97万元，均及时划拨到位。资金使用情况如下：
1.重大传染疾病防控补助资金19.12万元，由消化内科作为上消化道癌早治项目机会性筛查费用，主要用于设备购置、书报购置、开展学术会议及其他费用。目前已使用9.65万元。
2.医疗服务与保障能力提升中央补助资金212.61万元，公立医院综合改革省级补助资金21.26万元，已全部用于购买螺旋CT。
3.中央医疗服务与保障能力提升补助资金28.43万元，已全部用于购买低频神经和肌肉刺激仪。
4.公立医院取消药品加成196.54万元，已全部用于弥补药品加成取消后药剂人员的工资性支出。
5.人才发展补助资金0.5万元，已全部用于对个人和家庭的补助支出。
6.食源性疾病主动监测补助资金0.4万元、第三批健康扶贫资金3.28万元、疫情防控和公卫应急处置资金3万元、中医药事业发展专项补助资金3万元、第二批人才补助资金0.83万元，因资金于年底划拨到位，本年度没有使用。
三、整体预算绩效管理情况
2021年医院共收到财政补助资金796.17万元，款项及时划拨到位，预算完成率达到100%；财政资金共支出776.19万元，预算完成率达到97.49%。严格执行国家政策规定，遵循专款专用原则，合法、合规地使用财政资金，达到较好的使用效果。
绩效自评拟采取依申请公开的原则。
四、评价结论
本项目自评得分84.2分，评价等级为良，达到预期绩效目标。
五、存在的问题
医院对财政资金使用流程有待进一步优化。
六、改进措施及有关建议
围绕医院中心工作，不断完善财政资金使用流程，持续改进医疗服务质量，提升医疗核心竞争力。
项目绩效目标完成情况表
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358001
| 实施单位
| 遂宁市第一人民医院
| ||||||||||||||||||||
项目预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 3354万元
| 执行数:
| 1356.99万元
| |||||||||||||||||||
其中-财政拨款:
| 0
| 其中-财政拨款:
| 42.81万元
| ||||||||||||||||||||
其它资金:
| 3354万元
| 其它资金:
| 1314.18万元
| ||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成目标
| |||||||||||||||||||||
加强医院信息化建设，建设智慧医院，深入推进互联网医疗，提高医院信息化能力。
| 实际本年执行率40.46%，启动智慧医院建设项目，有效提升患者满意度，互联网医院建设持续推进。
| ||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
| ||||||||||||||||||
项目完成指标
| 数量指标
|
| 信息全覆盖100%
| 实际完成全覆盖100%
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
| 质量指标
|
| 验收合格率99%
| 实际达到99%
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
……
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
效益指标
| 经济效益
|
| 不产生直接经济效益
| 不产生直接经济效益
| |||||||||||||||||||
效益指标
| 社会效益
|
| 公众满意度95%以上
| 公众满意度95%以上
| |||||||||||||||||||
……
| 可持续性
|
| 电子病历使用率完成前期调研
| 电子病历使用率已完成前期调研
| |||||||||||||||||||
满意度指标
| 满意度
|
| 患者满意度比去年同期有所提高
| 患者满意度比去年同期有所提高
| |||||||||||||||||||
附表1
项目绩效目标完成情况表 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358001
| 实施单位
| 遂宁市第一人民医院
| ||||||||||||||||||||
项目预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 23110万元
| 执行数:
| 12121.62万元
| |||||||||||||||||||
其中-财政拨款:
| 0
| 其中-财政拨款:
| 11168.02万元
| ||||||||||||||||||||
其它资金:
| 23110万元
| 其它资金:
| 953.6万元
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年度总体目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||||||||||||||||||||
加强医院多院区发展，河东院区、高新院区分别竣工投入使用。
| 实际本年执行率52.45%。受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，目前，仅高新院区2号楼和河东院区已投入使用，其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后。
| ||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
| 质量指标
|
| 项目建成后能有效提升高新区和河东新区人民的就医体检，提高高新区和河东新区人民医院的医疗服务能力，提高救治能力40%以上。
| 受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，仅高新院区2号楼和河东院区已投入使用，其余建设项目仍然在建，建设进度滞后。
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
| 数量指标
|
| 接诊以及收容收治能力提升，完成新建综合业务用房80000平方米，装修改造综合业务用房15000平方米。
| 受疫情影响及施工方的问题，高新区建设项目进度缓慢，仅高新院区2号楼和河东院区已投入使用，其余建设项目仍然在建，建设进度一直滞后。
| |||||||||||||||||||
效益指标
| 经济效益
|
| 增加医院医疗业务收入，预计增量总收入7000万元。
| 受疫情影响， 医院医疗业务收入增加3300万元。
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效益指标
| 社会效益
|
| 提高区域的医疗救治能力，增加了人均床位，满足群众就医需求，辐射高新区常住人口约90000余人。
| 高新院区2号楼和河东院区的启用，满足群众就医需求，辐射高新区常住人口约90000余人
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满意度指标
| 群众满意度
|
| 提高民众满意度85%以上
| 患者满意度比去年同期有所提高
| |||||||||||||||||||
附表2
项目绩效目标完成情况表
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358001
| 实施单位
| 遂宁市第一人民医院
| ||||||||||||||||||||
项目预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 7707.6万元
| 执行数:
| 5045万元
| |||||||||||||||||||
其中-财政拨款:
| 0
| 其中-财政拨款:
| 328.9万元
| ||||||||||||||||||||
其它资金:
| 7707.6万元
| 其它资金:
| 4716.1万元
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年度总体目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||||||||||||||||||||
使医院布局更加合理，购置专用设备，更好满足患者需求，提升医疗服务能力；
| 实际本年执行率65.45%，
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年度绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
| ||||||||||||||||||
项目完成指标
| 数量指标
|
| 10万元以上设备64项，10万元以下（含10万元）设备102项
| 10万元以上设备61项，10万元以下（含10万元）设备102项
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
| 质量指标
|
| 大幅提高医院空间，设备验收合格率99%
| 大幅提高医院空间，设备验收合格率99%
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
……
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
效益指标
| 经济效益
|
| 设备利用率95%以上
| 设备利用率95%以上
| |||||||||||||||||||
效益指标
| 社会效益
|
| 病人舒适度提高，医疗服务疾病诊断提高
| 病人舒适度提高，医疗服务疾病诊断提高
| |||||||||||||||||||
……
| 可持续性
|
|
|
| |||||||||||||||||||
满意度指标
| 满意度
|
| 病员满意度大幅提高
| 病员满意度大幅提高
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附件3
项目绩效目标完成情况表 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358001
| 实施单位
| 遂宁市第一人民医院
| ||||||||||||||||||||
项目预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 880万元
| 执行数:
| 777.3万元
| |||||||||||||||||||
其中-财政拨款:
| 0
| 其中-财政拨款:
|
| ||||||||||||||||||||
其它资金:
| 880万元
| 其它资金:
| 777.3万元
| ||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||||||||||||||||||||
医院后勤服务社会化，降低医院成本，规范就医管理
| 实际本年执行率88.33%，
| ||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
| 数量指标
|
| 外包项目4个
| 外包项目4个
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项目完成指标
| 质量指标
|
| 院内环境明显改善
| 院内环境明显改善
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项目完成指标
| 成本指标
|
| 人力成本有所下降
| 人力成本有所下降
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项目完成指标
|
|
|
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| |||||||||||||||||||
项目完成指标
|
|
|
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| |||||||||||||||||||
……
|
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效益指标
| 经济效益
|
| 不产生直接经济效益
| 不产生直接经济效益
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效益指标
| 社会效益
|
| 员工满意度90%以上
| 员工满意度90%以上
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……
| 可持续性
|
| 影响力有所提高
| 影响力有所提高
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满意度指标
| 满意度
|
| 公众满意度比去年同期有所提高
| 公众满意度比去年同期有所提高
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附件4
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表