遂宁市中医院
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中医院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中医院职能简介
遂宁市中医院是集医疗、科研、教学、预防、康复、保健为一体的国家“三级甲等”现代化综合性中医医院。首批国家地市级重点中医院建设单位、国家中医药管理局首批治未病示范建设单位、国家中医药管理局重点中医专科协作组成员单位、国家卫生健康委“健康快车”白内障治疗中心、国家执业医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化基地、四川省精品中医院建设单位、四川省十佳中医院、四川省重大疾病防治协作中心、四川省农村重大疾病定点治疗单位、西南医科大学教学医院、成都中医药大学和川北医学院临床教学实习基地、遂宁市中医类别全科医师培训基地、遂宁市中医类别人员实践技能培训基地。
（二）遂宁市中医院2025年重点工作
一是不合理医疗检查专项治理行动。
二是“十四五”发展规划编制工作。
三是中医紧急医疗救援中心建设工作。
四是三级公立医院绩效考核工作。
五是学科建设与人才队伍建设工作。
六是科研继教工作、川北医学院教学工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、事业支出。2025年收支总预算45689.44万元，较2024年收支预算总数增加3272.89万元，主要是增加医疗业务收支预算。
（一）收入预算情况
遂宁市中医院2025年收入预算45689.44万元，其中：上年结转180.86万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入408.58万元，占0.89%；事业收入45100万元，占98.71%。
（二）支出预算情况
遂宁市中医院2025年支出预算45689.44万元，其中：基本支出27633.79元，占60.48%；项目支出18055.65万元，占39.52%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中医院，2025年收支总预算589.44万元，较2024年收支预算总数增加220.02万元，主要是津贴补贴、上年结转一般公共预算拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入180.86万元；支出包括：卫生健康支出589.44万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中医院，2025年收支总预算408.58万元，较2024年收支预算总数增加39.16万元，主要是津贴补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本工资369.42万元，占90.42%； 津贴补贴39.16万元，占9.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算基本支出408.58万元，其中：基本工资369.42万元，津贴补贴39.16万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中医院2025年一般公共预算基本支出408.58万元，其中：
人员经费408.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
无“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市中医院安排政府采购预算17874.79万元，主要用于采购综合大楼改造项目、设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市中医院所属各预算单位共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费7170万元，购置单位价值200万元大型设备13台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市中医院开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算589.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算408.58万元；特定目标类项目5个，涉及预算180.86万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。