（一）主要职能。
组织开展免费提供避孕药具的订购储运、调拨发放、信息统计、宣传培训等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市卫生健康委各项工作部署，深度融入卫生健康事业，在参与全市防疫工作的同时，扎实开展免费避孕药具发放基本公共卫生服务、大力开展防艾宣传，为建设“健康遂宁”作出了积极贡献。
1、
强化药具规范化管理。
（1）
科学上报需求计划。以群众需求为目标，药具计划从村、乡级逐级起报，科学合理上报药具需求计划，今年订购计划6大类12个品种，78.7万元，争取省免调药具3.4万元，计划执行率100%。
（2）
加强质量规范管理。加强仓储、质量管理和报损处理。按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，每天定时两次监测库房湿度、温度，做好调控记录，按时、按季做好在库药具盘点工作。严格按药具的品种和批号进行分类码码堆放。对有质量问题的质量要及时填表逐级上报，待上级审批后，按规定程序处理，确保了无过期、变质、积压、浪费药具。
（3）完善药具台账资料。市、县（市、区）、乡、村四级账目保持一致，明细账与分户账一致，票据与账一致，手工帐、微机帐与实物一致。做到了药具账目清楚，进、出、发、存药具有时间、数量准确、账物相符、记录及时、完整、准确,记录充分。
（4）注重药具购调存管理信息化和规范化建设。做好出入库、报损、报表等工作，建立工作QQ群和微信群，提高工作质量和工作效率。
2、强化药具宣传倡导。市、县（市、区）大力宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，把避孕药具的宣传发放同卫生健康委 “十百千万、三千三大”工程、同婚育新万家、“四下乡”、“5.29”协会、红会纪念活动、同元旦、春节、艾滋病宣传等纪念活动结合起来，在流动人口聚集地、社区、企业、集市、车站等公共场所，大力宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，制作宣传折页40000份，宣传品两批，全年开展宣传8次，活动参与人数约12000人次，宣传面达80%，免费发放避孕套2200万只,避孕栓300盒、膜200本，把党和政府对群众的关心和爱护送到千家万户。
3、开展多样化培训。6月4日在船山区召开药具工作现场会，市、县（市、区）分管领导和基妇负责人、药具管理员30人参会，会上着重强调学习了《国家免费提供避孕药具质量管理规范》和《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案》，通过现场交流相互取长补短，提升了药具工作内涵。9月 25日对县（市、区）、三园区进行了药具综合服务平台培训和信息化建设工作安排部署。10月20日在兴源酒店举办县（市、区）、乡镇、社区卫生院药具发放员160人参加的药具信息平台和药具业务培训会。邀请河北家和信息技术有限公司技术人员培训《药具综合信息系统平台》，邀请中国药大制药有限公司市场经理郭颖培训了《女性外用药具知识》。为了进一步推进新系统的应用，市中心又到区（县）分别进行培训指导、县区药具管理站采取各种形式分别对乡镇村社区举办1期以上药具培训，培训受教育达500余人，全面提升了全市药具管理发放服务水平。
4、完善发放网络体系。一是完善主渠道发放网络。对全市乡镇卫生院，村卫生室发放网点进行了重新统计和公示，优化基层服务网络。二是完善委托式发放网络。在药店、医疗卫生部门、民政婚姻登记部门、社区服务中心、政务管理中心、办证大厅、人口文化大院、计生协会会员之家等场所设置药具免费发放点，统一免费发放标志，有电子地图导航，市民可根据导航就近领取基本避孕药具。三是完善联动式发放网络。推进安全套“十进”工程，全市机关事业单位、社区及住宅小区、医疗服务机构、超市药店、景区景点、宾馆娱乐场所、企业、婚姻登记处等均设置了安全套领取点。
5、加大督促检查力度。5月18日至5月22日，12月7日- 21日对基层基本避孕药具规范管理、药具档案整理及药具综合服务平台等基础工作进行了全面调查与业务指导。采取看资料、看账册，查库房，核对药具品种，查看药具综合服务管理平台等方式，对县(市、区)药具工作的实地了解督导，现场指出问题并发整改通知书到单位。各县（市区）结合自身实际，认真总结经验、分析问题、进行了全面的整改。
6、抓实项目，初见成效。为满足群众对避孕药具可及性、易得性、方便性的需求，开展了“互联网+药具发放服务”推广应用工作。在全市开展免费避孕药具发放点电子地图服务工作，使广大群众通过上网查询或关注微信公众号即可随时查询到就近免费发放点并导航到目的地免费领取避孕药具。努力推进扫二维码领取药具的药具综合服务平台的应用，更加精准化地管理好发放好国家免费提供基本避孕药具。新系统推广应用以来，全市共建立1757个人工发放网点，282个自助机发放网点（177台刷身份证领取智能机、105个扫二维码自助机网点），系统群众注册人数34498人，领取药具12895人次，领取药具总量95517单位。实现了 “全域覆盖、全市打通、全网共享、全时可用”，解决了药具发放“最后一公里”的问题。
7、防疫防艾，健康同行
自防疫工作开展以来，市上成立了遂宁市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部后勤保障组，我中心全体职工从2月16日接受任务开始，连续两月无周末、夜以继日、全力以赴承担防疫物资管理，按照“专人管理、专物专用”的原则，专人专库进行统一管理，按时验收、核实、登记、入库，并建立疫情防控物资出库管理档案及发放台账，每日整理物资入库、出库及库存清单。目前，累计入库74个品种物资，其中口罩共计25个品种2733449个，口罩共出库2626391个，分27批次为全市100余个单位发放防疫物资，各项物资出入库均登记造册，做到有据可查。
经性传播是艾滋病第一高发危害，我中心积极协助政府开展艾滋病预防和宣传等工作，全年发放防艾避孕套30万只，为预防艾滋病的蔓延及其它性传播疾病起到了重要作用。
事业单位1个，编制5人，年初在职5人，6月调出1人，期末在职4人，退休3人。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计98.84万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.15万元，下降10.42%。主要变动原因：1、事业单位公车改革，公务用车减少；2、疫情影响，上半年未举办避孕药具工作培训会；3、2020年6月调出一位在职职工。
 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计97.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.54万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计97.64万元，其中：基本支出93.72万元，占95.98%；项目支出3.92万元，4.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计98.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.28万元，下降10.25%。主要变动原因是：1、2020年6月调出一位在职职工；2、疫情影响，上半年未举办避孕药具工作培训会；3、事业单位公车改革，公务用车减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出97.64万元，占本年支出合计100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.01万元，降低10.13%。主要变动原因是2020年6月调出一位在职职工。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出97.64万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.52万元，占8.72%；卫生健康支出82.76万元，占84.76%；住房保障支出6.36，占6.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为97.64万元，完成预算98.9%
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 支出决算为48.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为30.59万元，完成预算96.2%，决算数小于预算数。原因：资金待下一年使用。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为100.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.72万元，其中：
人员经费81.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算3.88%，决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.07万元，完成预算23.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.33万元，降低82.5%。主要原因是疫情原因公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于接受疫情防控专项检查次数接待增加(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待省药具中心莅遂调研7人支出费用0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市药具管理中心机关运行经费支出0万元，
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁药具管理中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本避孕药具项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2020年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分74.48分（满分90分）。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目决策依据充分，项目资金分配合理，使用合规，绩效目标明确，能够按照计划的内容组织实施，较好地实现了目标，但项目资金管理制度不够完善，且资金执行率有待提高。综合评分86.45分。
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映避孕药具工作经费项目绩效目标实际完成情况。
（1）避孕药具工作经费项目绩效目标完成情况综述。本项目资金预算5.75万元，实际到位5.75万元，全年执行2.73万元，完成预算的47.48%。通过项目实施，满足了群众对避孕药具可及性、易得性、方便性的需求，开展了“互联网+药具发放服务”推广应用工作。在全市开展免费避孕药具发放点电子地图服务工作，使广大群众通过上网查询或关注微信公众号即可随时查询到就近免费发放点并导航到目的地免费领取避孕药具。努力推进扫二维码领取药具的药具综合服务平台的应用，更加精准化地管理好发放好国家免费提供基本避孕药具。新系统推广应用以来，全市共建立1757个人工发放网点，282个自助机发放网点（177台刷身份证领取智能机、105个扫二维码自助机网点），系统群众注册人数34498人，领取药具12895人次，领取药具总量95517单位。实现了 “全域覆盖、全市打通、全网共享、全时可用”，解决了药具发放“最后一公里”的问题。
（2）项目覆盖率、发放率、知晓率均在98%以上，圆满完成年初预算目标。可持续影响时间不低于5年，且能有效促进妇女生殖健康率不低于96%。
（3）发现的主要问题：一是项目资金管理办法不够完善。主要依据市级有关部门发布的各类费用管理办法以及中央八项规定等制度管理项目资金，未建立本单位较为完善的项目资金管理办法。二是项目资金执行率较低。主要是受疫情影响，未及时组织召开相关培训会议，导致相关培训费用未使用。
（4）下一步改进措施：一是建立健全项目资金管理办法，科学运用项目资金，确保项目资金用实用好。二是高度重视项目资金绩效管理工作，提高项目资金执行力度，有效落实项目资金使用效果。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 避孕药具工作经费
| ||||
预算单位
| 遂宁市药具管理中心
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 5.75
| 执行数:
| 2.73
| |
其中-财政拨款:
| 5.75
| 其中-财政拨款:
| 2.73
| ||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
主要用于：1、全市避孕药具管理工作2、避孕药具质量管理3、避孕药具储存和发放4、宣传培训5、创新服务6、艾滋病防控等工作经费
| 主要用于：1、全市避孕药具管理工作2、避孕药具质量管理3、避孕药具储存和发放4、宣传培训5、创新服务6、艾滋病防控等工作经费
| ||||
绩
效
指
标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
|
产出指标
| 数量指标
| 指标1:开展避孕药具使用调研
| 2次
| 2次
| |
指标2：发放率(%)
| 98%
| 98%
| |||
指标3：开展避孕药具知情选择培训
| 1次
| 0次
| |||
指标4：开展避孕药具使用宣传活动
| 5次
| 6次
| |||
质量指标
| 指标1：避孕药具质量管理合格率
| ≥99%
| ≥99%
| ||
指标2：调拨国家免费提供100万避孕药具
| 100万
| 100万
| |||
时效指标
| 指标1：项目按期完成率
| 100%
| 47.48%
| ||
效益指标
| 社会效益指标
| 指标1：覆盖率
| ≥98%
| 99%
| |
指标2：发放率
| ≥96%
| 98%
| |||
指标3：知晓率
| ≥96%
| 98%
| |||
可持续影响指标
| 指标1：影响年限
| ≥5年
| ≥5年
| ||
指标2：促进妇女生殖健康
| ≥96%
| ≥96%
| |||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 指标1：服务对象满意度
| ≥98%
| ≥98%
| |
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市药具管理中心2020年整体支出绩效报告》见附件（附件1）。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市药具管理中心部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休费（02）:反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。
13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
遂宁市药具管理中心
2020年整体支出绩效报告
市财政局：
按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）的要求，现对市药具中心2020年部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市药具管理中心，为公益一类事业单位。
（二）机构职能。
组织开展免费提供避孕药具的订购储运、调拨发放、信息统计、宣传培训等工作
（三）人员概况。
编制5人，年初在职5人，6月调出1人，期末在职4人，退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本部门收入决算总计为98.84万元，其中：当年财政拨款收入97.54万元，其他收入0万元，上年结转收入1.3万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本部门支出决算总计为98.84万元，其中：当年财政拨款支出97.64万元，结转下年资金1.2万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照 2020年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及 “避孕药具工作经费”项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办 法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态 监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目 完成目标可能性及时间，根据单位实际工作开展情况进行统 筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了单位工作的顺利 开展。
三是按照财政部门统一部署，我单位按要求于 2020 年 9月23日随同2019年部门决算公开了部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高，根据预算和决算报表，年初部门预算数107.15万元，年中部门调剂数1.5万元(事业单位公务用车改革-公车使用费），调整率1.4%。
2.预算执行方面
（1）支出控制力度不足。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数12.02万元与决算数9.35万元，偏差率22%。
（2）执行进度滞后。我单位在预算执行进度上存在滞后现象。特别是前6个月支出进度仅为28%。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。但是，部分项目进展较为缓慢，如避孕药具工作经费等。
（三）改进建议。
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费尽可能在年初做好预算，提高预算精准度，减少年中调剂。
3.加强资金支出控制力度，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告
（避孕药具工作经费项目）
一、
基本情况
（一）
项目概况
主要用于1、全市避孕药具管理工作；2、避孕药具质量管理；3、避孕药具储存和发放；4、宣传培训；5、创新服务；6、艾滋病防控等工作
（二）
项目实施情况
2、
强化药具规范化管理。
（3）
科学上报需求计划。以群众需求为目标，药具计划从村、乡级逐级起报，科学合理上报药具需求计划，今年订购计划6大类12个品种，78.7万元，争取省免调药具3.4万元，计划执行率100%。
（4）
加强质量规范管理。加强仓储、质量管理和报损处理。按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，每天定时两次监测库房湿、温度，做好调控记录，按时、按季做好在库药具盘点工作。严格按药具的品种和批号进行分类码跺堆放。对有质量问题的质量要及时填表逐级上报，待上级审批后，按规定程序处理，确保了无过期、变质、积压、浪费药具。
（3）完善药具台账资料。市、县（市、区）、乡、村四级账目保持一致，明细账与分户账一致，票据与帐一致，手工帐、微机帐与实物一致。做到了药具账目清楚，进、出、发、存药具有时间、数量准确、账物相符、记录及时、完整、准确,记录充分。
（4）注重药具购调存管理信息化和规范化建设。做好出入库、报损、报表等工作，建立工作QQ群和微信群，提高工作质量和工作效率。
2、强化药具宣传倡导。市、县（市、区）大力宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，把避孕药具的宣传发放同卫生健康委 “十百千万、三千三大”工程、同婚育新万家、“四下乡”、“5.29”协会、红会纪念活动、同元旦、春节、艾滋病宣传等纪念活动结合起来，在流动人口聚集地、社区、企业、集市、车站等公共场所，大力宣传药具免费发放政策，普及药具使用知识，制作宣传折页40000份，宣传品两批，全年开展宣传8次，活动参与人数约12000人次，宣传面达80%，免费发放避孕套2200万只,避孕栓300盒、膜200本，把党和政府对群众的关心和爱护送到千家万户。
3、开展多样化培训。6月4日在船山区召开药具工作现场会，市、县（市、区）分管领导和基妇负责人、药具管理员30人参会，会上着重强调学习了《国家免费提供避孕药具质量管理规范》和《四川省卫生健康委关于印发2020年度基本公共卫生服务实施方案》，通过现场交流相互取长补短，提升了药具工作内涵。9月 25日对县（市、区）、三园区进行了药具综合服务平台培训和信息化建设工作安排部署。10月20日在兴源酒店举办县（市、区）、乡镇、社区卫生院药具发放员160人参加的药具信息平台和药具业务培训会。邀请河北家和信息技术有限公司技术人员培训《药具综合信息系统平台》，邀请中国药大制药有限公司市场经理郭颖培训了《女性外用药具知识》。为了进一步推进新系统的应用，市中心又到区（县）分别进行培训指导、县区药具管理站采取各种形式分别对乡镇村社区举办1期以上药具培训，培训受教育达500余人，全面提升了全市药具管理发放服务水平。
4、完善发放网络体系。一是完善主渠道发放网络。对全市乡镇卫生院，村卫生室发放网点进行了重新统计和公示，优化基层服务网络。二是完善委托式发放网络。在药店、医疗卫生部门、民政婚姻登记部门、社区服务中心、政务管理中心、办证大厅、人口文化大院、计生协会会员之家等场所设置药具免费发放点，统一免费发放标志，有电子地图导航，市民可根据导航就近领取基本避孕药具。三是完善联动式发放网络。推进安全套“十进”工程，全市机关事业单位、社区及住宅小区、医疗服务机构、超市药店、景区景点、宾馆娱乐场所、企业、婚姻登记处等均设置了安全套领取点。
5、加大督促检查力度。5月18日至5月22日，12月7日- 21日对基层基本避孕药具规范管理、药具档案整理及药具综合服务平台等基础工作进行了全面调查与业务指导。采取看资料、看账册，查库房，核对药具品种，查看药具综合服务管理平台等方式，对县(市、区)药具工作的实地了解督导，现场指出问题并发整改通知书到单位。各县（市区）结合自身实际，认真总结经验、分析问题、进行了全面的整改。
（三）
资金投入使用情况
1、资金预算及到位情况
本项目资金预算5.75万元，实际到位5.75万元。
2、资金执行情况
主要用于支付防艾、药具知识折页制作费1.2万元；药具搬运劳务费1.02万元。
3、资金管理情况
严格按照项目资金管理制度的有关规定，加强项目资金使用管理和监督，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，专款专用，提高预算执行效率和资金使用效益。无挤占、挪用和虚报冒领情况，确保了财政资金使用安全。
（四）
项目绩效目标。
主要用于1、全市避孕药具管理工作2、避孕药具质量管理3、避孕药具储存和发放4、宣传培训5、创新服务6、艾滋病防控等工作经费。
数量指标：开展避孕药具使用调研2次；发放率(%)不低于98%；调拨国家免费提供100万避孕药具。
时效指标：项目按期完成率100%
可持续影响指标：影响年限≥5年
满意度指标：服务对象满意度不低于98%
二、
评价工作开展情况
于6月下旬，评价小组根据访谈情况和指标体系拟定了项目支出绩效评价需求资料清单，并组织召开专题会议，要求具体承办人按需求资料清单整理所需资料，并查阅资料、统计分析数据。
7月初，评价小组会同本项目具体承办人到项目实地调研考察，通过随机询问方式，询问了多位项目服务对象，统计分析项目效果、群众满意度等情况。
（二）
评价方法及标准
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
三、
综合评价结论（附评分表）
综合来看，该项目决策依据充分，项目资金分配合理，使用合规，绩效目标明确，能够按照计划的内容组织实施，较好地实现了目标，但项目资金管理制度不够完善，且资金执行率有待提高。综合评分86.45分。
部门预算项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
| 避孕药具工作经费项目
| |||||||||
主管部门
|
| 实施单位
| 遂宁市药具管理中心
| |||||||
通用
指标
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 执行率
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
| ||
项目
资金
执行
(万元)
| 年度资金总额
| 5.75
| 5.75
| 2.73
| 47.48%
| 10
| 4.75
|
| ||
其中:当年财政拨款
| 5.75
| 5.75
| 2.73
| 47.48%
| ||||||
上年结转资金
|
|
|
|
| ||||||
其他资金
|
|
|
|
| ||||||
项目决策
| 程序严密，规划合理
| 10
| 8
|
| ||||||
项目实施
| 分配合理，使用合规，执行有效
| 15
| 15
|
| ||||||
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
| 15
| 12.5
|
| |||||
主要用于：1、全市避孕药具管理工作2、避孕药具质量管理3、避孕药具储存和发放4、宣传培训5、创新服务6、艾滋病防控等工作经费
| 主要用于：1、全市避孕药具管理工作2、避孕药具质量管理3、避孕药具储存和发放4、宣传培训5、创新服务6、艾滋病防控等工作经费
| |||||||||
绩
效
指
标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
| ||
产出指标
| 数量指标
| 指标1:开展避孕药具使用调研
| 2次
| 2次
| 8
| 6
|
| |||
指标2：发放率(%)
| 98%
| 98%
|
| |||||||
指标3：开展避孕药具知情选择培训
| 1次
| 0次
|
| |||||||
指标4：开展避孕药具使用宣传活动
| 5次
| 6次
|
| |||||||
质量指标
| 指标1：避孕药具质量管理合格率
| ≥99%
| ≥99%
| 8
| 8
|
| ||||
指标2：调拨国家免费提供100万避孕药具
| 100万
| 100万
|
| |||||||
时效指标
| 指标1：项目按期完成率
| 100%
| 47.48%
| 4
| 2.4
|
| ||||
效益指标
| 社会效益指标
| 指标1：覆盖率
| ≥98%
| 99%
| 10
| 10
|
| |||
指标2：发放率
| ≥96%
| 98%
|
| |||||||
指标3：知晓率
| ≥96%
| 98%
|
| |||||||
可持续影响指标
| 指标1：影响年限
| ≥5年
| ≥5年
| 10
| 10
|
| ||||
指标2：促进妇女生殖健康
| ≥96%
| ≥96%
|
| |||||||
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 指标1：服务对象满意度
| ≥98%
| ≥98%
| 10
| 9.8
|
| |||
总分
| 100
| 86.45
|
| |||||||
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据遂宁市财政局预算批复及市卫生健康委批复（遂卫函〔2020〕60号），我单位严格按照批复文件实施项目。
（二）项目管理情况
本项目根据市级部门发布的各类《财务管理办法》以及市财政局的要求执行，未制定专项资金管理办法。项目资金到位后组织实施，使用符合专款专用的规定。
（三）项目产出情况
一是考核体系完善。把药具工作主动融入卫生健康总体工作，按照基公卫要求量化考核体系，细化了考核内容，全面落实工作目标和责任，在基公卫考核中占1-3分。二是业务考核成绩优异。药具业务工作，药具服务综合平台运用，群众注册、领取率，自助机运行等各项目标任务完成好，省药具中心业务考核通报名列全省前茅。在12月全省药具工作会上交流经验。三是亮点工作突出。全市药具系统药具信息系统建设和药具业务、药具知识宣传培训，被中国新闻网、遂宁日报、遂宁新闻等多家媒体连续报道。具体如下：
1、抓实项目，初见成效。为满足群众对避孕药具可及性、易得性、方便性的需求，开展了“互联网+药具发放服务”推广应用工作。在全市开展免费避孕药具发放点电子地图服务工作，使广大群众通过上网查询或关注微信公众号即可随时查询到就近免费发放点并导航到目的地免费领取避孕药具。努力推进扫二维码领取药具的药具综合服务平台的应用，更加精准化地管理好发放好国家免费提供基本避孕药具。新系统推广应用以来，全市共建立1757个人工发放网点，282个自助机发放网点（177台刷身份证领取智能机、105个扫二维码自助机网点），系统群众注册人数34498人，领取药具12895人次，领取药具总量95517单位。实现了 “全域覆盖、全市打通、全网共享、全时可用”，解决了药具发放“最后一公里”的问题。
2、防疫防艾，健康同行
自防疫工作开展以来，市上成立了遂宁市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部后勤保障组，我中心全体职工从2月16日接受任务开始，连续两月无周末、夜以继日、全力以赴承担防疫物资管理，按照“专人管理、专物专用”的原则，专人专库进行统一管理，按时验收、核实、登记、入库，并建立疫情防控物资出库管理档案及发放台账，每日整理物资入库、出库及库存清单。目前，累计入库74个品种物资，其中口罩共计25个品种2733449个，口罩共出库2626391个，分27批次为全市100余个单位发放防疫物资，各项物资出入库均登记造册，做到有据可查。
3、经性传播是艾滋病第一高发危害，我中心积极协助政府开展艾滋病预防和宣传等工作，全年发放防艾避孕套30万只，为预防艾滋病的蔓延及其它性传播疾病起到了重要作用。
（三）
项目效益情况。
项目覆盖率、发放率、知晓率均在98%以上，圆满完成年初预算目标。可持续影响时间不低于5年，且能有效促进妇女生殖健康率不低于96%。
五、存在主要问题
（一）项目资金管理办法不够完善。主要依据市级有关部门发布的各类费用管理办法以及中央八项规定等制度管理项目资金，未建立本单位较为完善的项目资金管理办法。
（二）项目资金执行率较低。主要是受疫情影响，未及时组织召开相关培训会议，导致相关培训费用未使用。
六、相关措施建议
（一）建立健全项目资金管理办法，科学运用项目资金，确保项目资金用实用好。
（二）高度重视项目资金绩效管理工作，提高项目资金执行力度，有效落实项目资金使用效果。
第五部分 附表